玉林市种子工作站2020年度部门决算

目    录

 第一部分：玉林市种子工作站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市种子工作站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市种子工作站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市种子工作站概况

一、主要职能

管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验、品种真实性鉴定、试验示范及推广、评审、证书核发、种子生产、经营及许可证核发、质量监督管理，质量认证及服务。

二、机构设置情况

我单位属参公事业单位，内设办公室、业务科、财务科、检验科。人员编制8人，实有6人。

此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。

第二部分：玉林市种子工作站 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1： 玉林市种子工作站2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市种子工作站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入166.38万元，其中本年收入166.38万元, 较2019年度决算数124.59万元增加41.79万元，增长33.5 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入166.38万元，较2019年度决算数124.59万元增加41.79万元，增长33.5%，主要原因是工资与福利增加，财政拨款收入相应增加。

2..政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0 万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0 万元，增长0%。

4.事业收入0万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元，增长0%。

5.经营收入0万。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元，增长0%。

6.其他收入0万元。为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0 万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0 万元，增长0%。

8.上年结转和结余5.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数12.8万元减少7.08万元，下降55.3%，主要原因是本年度项目进展顺利，结转资金减少。

（二）本部门2020年度总支出163.11万元，较2019年度决算数153.36万元减少9.75万元，增长6.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）15.75万元：主要用于养老金和年金支出。较2019年度决算数12.21万元增加3.54万元，下降28.9%。主要原因是退休人员增加。

2.卫生健康支出（类）8.75万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数8.33万元增长0.42万元，增长5%。主要原因是人员经费增加。

3.农林水支出（类）130.9万元：主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用等支出，以及维持正常运转发生的基本支出。较2019年度决算数96.73万元增长34.17万元，增长62.56%。主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

4.住房保障支出（类）7.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数7.65万元增长0.06万元，增长7%。主要原因是人员经费支出增加。

5.结余分配 0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %.

6.年末结转和结余8.99万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少6.02万元增加2.97万元，增加49.3%。主要原因是本年度项目结余资金增多。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市种子工作站2020 年度一般公共预算财政拨款支出163.11万元，较2019年度决算数124.59增加38.52万元，增长30.9%。其中：基本支出146.8万元，项目支出16.31万元。

玉林市种子工作站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.38万元，支出决算为163.11万元，完成年初预算的98%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%。主要用于养老金和年金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为101.95万元，支出决算为101.95万元，完成年初预算的100%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。

1.事业运行（项）年初预算为114.59万元，支出决算为118.46万元，完成年初预算的103.38%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

2.科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.36万元。主要用于品种试验鉴定支出。决算数大于预算数的主要原因是使用了2019年度结转资金等。

3.农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为10.34万元。主要用于品种试验鉴定支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

4.其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.73万元。主要用于乡村振兴扶贫方面支出。决算数大于预算数的主要原因是使用了2019年度结转资金等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元。主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.02万元，完成年初预算95.82的113.7%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出15.72万元，完成年初预算的16.49万元的95.3%。预决算差异的主要原因是玉林市财政局调减经费额度。

 （三）对个人和家庭的补助支出22.05万元，年初预算数21.54万元的102.3%。预决算差异的主要原因是追加退休人员经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市种子工作站2020年度政府性基金支出 0 万元，较2019年度决算数增加0 万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市种子工作站2020年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元，完成年初预算的45%，比上年0.4万元减少0.22万元，主要原因是受新冠疫情的影响，公务活动减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出0万元

（三）公务接待费支出0.18万元，完成年初预算0.4万元的45%， 比上年增加0.08万元，原因是接待上级领导。国内公务接待批次2 次，人次8次.

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度事业运行经费支出118.46万元，比年初预算数101.95万元增加16.47万元，增长16.1%。主要原因是：绩效奖金增加。

本部门2020年度无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。 

其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。