玉林市植保站

2020年度单位决算

目    录

第一部分：玉林市植保站概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：玉林市植保站2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市植保站2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市植保站概况

一、主要职能

（一）农业植物病虫监测

（二）农业植物检疫

（三）农业病虫害防治

（四）农业药械管理及相关社会服务

二、单位决算单位构成

玉林市植保站内设4个室，包括办公室、财务室、病虫测报室、植物检疫室。

第二部分：玉林市植保站 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1： 玉林市植保站2020年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市植保站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入253.74万元，其中本年收入251.33万元, 较2019年度决算数增加4.83万元，增长1.96 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入251.33万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.83万元，增长1.96%，主要原因是人员工资津贴增加，相对应的 

2.政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0%，主要原因是：我站无政府性资金拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0   万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：我站无此拨款。

4.事业收入    0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：我站无此拨款。

5.经营收入 0    万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：我站无经营收入。

6.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我站无此收入。

7.使用非财政拨款结余   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我站无此拨款和收入。

住房公积金、医疗保险、养老保险等财政拨款收入相应增加。

2.上年结转和结余2.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.26万元，下降34.33%，主要原因是本年度项目进展顺利，结转资金减少。

（二）本部门2020年度总支出253.45万元，其中本年支出251.33万元, 较2019年度决算数增加3.57万元，增长1.44%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）26.74万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少13.84万元，下降34.1%。主要原因是落实机关事业单位基本养老保险制度改革单位缴费基数下调。

2.卫生健康支出（类）14.71万元，主要用于按照国家政策规定向职工支事业单位医疗、公务员医疗补助等费用支出。较2019年度决算数减少0.91万元，减少5.82%。主要原因是2019年有一位同志退休，人员减少，人员经费相应减少。

3.农林水支出（类）191.80万元：主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、其他农业支出等支出。较2019年度决算数增长13.76万元，增长7.73%。主要原因是去贫困村扶贫，其他农业农村支出经费相应增加。

4.住房保障支出（类）20.20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长6.71万元。主要原因是单位补发以前年度购房补贴。

5.结余分配  0.28   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少2.13  万元，下降860  %，主要原因是：工作增加，经费使用开支增大。

6.年末结转和结余0.28万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.13万元，下降88.38%。主要原因是本年度项目建设进展较快，结余资金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市植保站2020 年度一般公共预算财政拨款支出253.45万元，较2019年度决算数增加5.69万元，增长2.29%。其中：基本支出237.37万元，项目支出16.08万元。

玉林市农业农村部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.58万元，支出决算为251.33万元，完成年初预算的127.2%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.64万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的100.37%。主要用于别人内单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助等费用支出。

1.事业单位医疗（项）年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100.00%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为143.39万元，支出决算为191.8万元，完成年初预算的133.76%。主要用于事业运行、病虫害控制、防灾救灾、其他农业支出等支出。决算数大于预算数的主要原因是本单位补发以前年度购房补贴，人员工资福利变动。

。

1.事业运行（项）年初预算为175.72万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位维持正常运转发生的基本支出。

2.病虫害控制（项）年初预算为12.88万元，支出决算为12.59万元。完成年初预算的97.75%。主要用于农业植物监测、病虫预报、调查、控制、防治、采购农药等方面支出。

3.防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为0.64万元。主要用于农业防灾救灾支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

4.其他农业农村支出（项）年初预算为1.17万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的243.58%。主要用于乡村振兴方面支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年结转1.68万元到2020年支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.32万元，支出决算为20.20万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。决算数大于预算数的主要原因是本单位补发以前年度购房补贴。

1.住房公积金（项）年初预算为13.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的107.5%。主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.88万元。主要用于发放购房补贴。决算数大于预算数的主要原因是玉林市农业科学院等直属单位补发以前年度购房补贴。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出237.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出204.79万元，完成年初预算的100%以上。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出25.99万元，完成年初预算的100%以上。预决算差异的主要原因是玉林市财政局调减乡村振兴项目资金的指标。

（三）对个人和家庭的补助支出6.59万元，年初预算数6.49万元。预决算差异的主要原因是追加退休人员经费0.1万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市植保站2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市植保站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要用于2020年玉林市规划和项目前期工作经费。预决算差异的主要原因是市发改委调配资金未列入预算。

1.土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要用于2020年玉林市规划和项目前期工作经费。预决算差异的主要原因是市发改委调配资金未列入预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市植保站2020年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市植保站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，主要原因是受新冠疫情的影响，公务活动减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0 万元，原因是受新冠疫情的影响，公务活动减少。全年使用财政拨款安排玉林市植保站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2020年玉林市植保站未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，比上年增减0万元，购置了0辆公务用车。2020年玉林市植保站未发生公务购置支出。

公务用车运行支出0万元。完成年初预算的0  %，比上年增加  0  万元，原因是：无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年， 站   （局、办、中心）、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.12万元，原因是公务活动增加。国内公务接待批次4次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明。

本部门2020年度事业运行经费支出191.8万元，比年初预算数增加29.21万元，增长20.37%。主要原因是：人员变动，公用经费相应变动。比2019年增加13.76万元，增长7.72%。主要原因是：人员变动，公用经费相应变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是其他用车主要是农业业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 16.08万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料：按时组织开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。

绩效目标实际完成情况：年初设定的各项指标除了预算支出进度不达标外，其他指标都完成或超额完成任务。

附件：2020年度部门整体支出绩效评价指标表和项目支出绩效自评表。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展单位决算中项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。