（原）玉林市农业综合行政执法支队2020年度单位决算

目    录

第一部分：（原）玉林市农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：（原）玉林市农业综合行政执法支队2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：（原）玉林市农业综合行政执法支队2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：（原）玉林市农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

我支队负责玉林市辖区内农业投入品以及农资市场监管；对辖区内的农药、肥料及种子生产企业进行监督检查，监管农资产品生产环节和产品质量。开展农资市场检查，深入整顿农资市场流通环节中存在的突出问题。对农药、种子、肥料、农产品开展质量监督抽检，对检测中发现的重大问题，依法立案调查处罚。

二、单位决算单位构成

（原）玉林市农业综合行政执法支队为正科级参照公务员法管理事业单位，无内设科室。

按照单位决算编制口径的要求，纳入（原）玉林市农业综合行政执法支队2020年单位决算编报范围的单位共1个。按预算级次来划分：二级预算单位1个。按单位性质分，参照公务员管理的事业单位1个。

第二部分：（原）玉林市农业综合行政执法支队 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1： （原）玉林市农业综合行政执法支队2020年度单位决算公开表)

第三部分：（原）玉林市农业综合行政执法支队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入279.68万元。其中本年收入279.68万元, 较2019年度决算数增加36.45万元，增长14.99%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入279.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加36.45万元，增长14.99%，主要原因是市委市政府高度重视农产品质量安全工作，加大执法经费投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2020年度总支出279.68万元，其中本年支出272.26万元，较2019年度决算数增加29.03万元，增长11.94%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

2.科学技术支出（类）0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.社会保障和就业支出（类）29.68万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的在职人员基本养老保险单位缴费支出。较2019年度决算数减少2.47万元，下降7.68%，主要原因是在职人员较2019年减少。

4.卫生健康支出（类）13.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数增长0.43万元，增长3.21%，主要原因是缴费基数较2019年有所增长。

5.节能环保类支出（类）0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.城乡社区支出（类）0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

7.农林水支出（类）213.96万元：主要用于事业运行、农产品质量安全、执法监督、其他农业农村支出等方面支出。较2019年度决算数增长32.93万元，增长18.19%，主要原因是自治区、玉林市增加对农产品质量安全执法监管经费投入。

8.住房保障支出（类）14.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.86万元，下降11.17%，主要原因是在职人员较2019年减少。

9.其他支出（类）0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

10.年末结转和结余7.42万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（原）玉林市农业综合行政执法支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出272.27万元。较2019年度决算数增加29.03万元，增长11.94%。其中：基本支出252.72万元，项目支出19.55万元。

支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.00万元，支出决算为279.68万元，完成年初预算的127.13%。

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.科学技术支出（类）0万元。

3.社会保障和就业支出（类）29.68万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。。

4.卫生健康支出（类）13.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

5.节能环保类支出（类）0万元。

6.城乡社区支出（类）0万元。

7.农林水支出（类）213.96万元：主要用于事业运行、农产品质量安全、执法监督、其他农业农村支出等方面支出。预决算差异主要是提前下达当年自治区执法监管项目经费。

8.住房保障支出（类）14.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.其他支出（类）0万元。

10.年末结转和结余7.42万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出272.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出221.44万元，完成年初预算的98.15%，预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出49.56万元。完成年初预算的154.22%，预决算差异的主要原因是玉林市财政局追加乡村振兴、执法监督项目资金的指标。

 （三）对个人和家庭的补助支出1.22万元。完成年初预算的99.05%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

支队2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    支队2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

支队2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 支队2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.56万元，完成年初预算的94.31%，比上年减少0.02万元，主要原因是严格落实中央八项规定，公务活动减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，比上年增减0万元，购置了0辆公务用车。2020年（原）玉林市农业综合行政执法支队未发生公务购置支出。

2020年，支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出  2.5万元，平均每辆2.5万元，完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.06万元， 比上年减少0.02万元，原因是严格落实中央八项规定，公务活动减少。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出30.05万元。比年初预算数增加1.24万元，增长4.13%。主要原因是执法任务与经费增加，运行成本略有增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位开展单位整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料：按时组织开展单位整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。

绩效目标实际完成情况：年初设定的各项指标除了预算支出进度不达标外，其他指标都完成或超额完成任务。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展单位决算中项目绩效自评。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。