玉林市渔政渔港监督管理站

2020年度单位决算

目    录

第一部分：玉林市渔政渔港监督管理站概况

主要职能和单位情况

第二部分：玉林市渔政渔港监督管理站2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市渔政渔港监督管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市渔政渔港监督管理站概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关渔业的法律法规，完成市委、市政府和上级主管部门布置的工作任务；2、依法对养殖生产进行监督管理，保护国有河道、水库渔业资源和渔业水域环境。调查处理渔业水域污染事故、纠纷；3、依法监督管理渔业水上交通秩序和安全，调查处理渔业船舶水上交通事故、纠纷；4、依法监督管理水产品质量安全；5、依法办理渔业许可证件和水生野生动物许可证；6、维护管理渔业，依法征收渔业各项建设基金、规费；7、协调监督和指导县（市、区）渔政监督管理部门的工作；8、完成主管部门交办的各项工作。

二、单位决算单位情况

玉林市渔政渔港监督管理站主管局是玉林市农业农村局，属于财政全额拨款正科级参公事业单位，编制5人，在编5人。

按照单位决算编制口径的要求，玉林市渔政渔港监督管理站2020年单位决算按预算级次来划分为二级预算单位。

第二部分：玉林市渔政渔港监督管理站 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1： 玉林市渔政渔港监督管理站2020年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市渔政渔港监督管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入192.43 万元，其中本年收入120.73万元, 较2019年度决算数增加30.20万元，增长20.01 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入113.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少30.20万元，下降20.97%，主要原因是2019年成品油价格改革对渔业的补贴经费为60万元，2020年为成品油价格改革对渔业的补贴经费20万元以及人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %.

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %.

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元，增长0 %。

6.其他收入6.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是自治区补助单位的科技特派员工作经费及水产品抽样补助工作经费。较2019年度决算数增加0 万元，增长0 %，工作项目来源和金额和2019年一样。

7.上年结转和结余29.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少51.36万元，下降63.42%，主要原因是2019年成品油价格改革对渔业的补贴60万下达时间晚，结转至2020年；2020年的成品油价格改革对渔业的补贴20万下达时间较晚，结转至2021年。

（二）本部门2020年度总支出162.80万元， 较2019年度决算数增加94.34万元，增长72.55%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）4.15万元：主要用于单位科技特派员工展科技服务工作。较2019年度决算数减少0.88万元，下降27.01%。主要原因本单位是有一名特派员到寒山村驻村，相关特派员工作开展少。

2.社会保障和就业支出（类）10.23万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的在职在编人员工资津补贴及人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少1.13万元，下降9.95%。主要原因是落实机关事业单位基本养老保险制度改革单位缴费基数比例下调。

3.卫生健康支出（类）4.69万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数增加0.23万元，增长5.16%。主要原因是人员经费基数增加，经费相应增加。

4.农林水支出（类）138.61万元：主要用于单位事业运行、执法监管、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。较2019年度决算数增长12.36万元，增长9.8%。主要原因是2019年成品油价格改革对渔业的补贴60万下达时间晚，在2020年开支。

5.住房保障支出（类）5.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长0.24万元。主要原因是人员经费基数增加，经费相应增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.年末结转和结余29.63万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少51.36万元，下降63.42%。主要原因是2019年成品油价格改革对渔业的补贴60万下达时间晚，结转至2020年；2020年的成品油价格改革对渔业的补贴20万下达时间较晚，结转至2021年及其他工作经费也结转至2021年。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市渔政渔港监督管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出153.46万元，较2019年度决算数增加63.62万元，增长70.97%。其中：基本支出83.49万元，项目支出69.97万元。

玉林市渔政渔港监督管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.24万元，支出决算为153.46万元，完成年初预算的111.01%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的在职在编人员工资津补贴及在职在编人员管理方面的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.事业单位医疗（项）年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.00%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为58.21万元，支出决算为133.42万元，完成年初预算的229.20%。主要用于单位事业运行、执法监管、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是上年结转在本年支出，其他收入支出。

1.事业运行（项）年初预算为40.10万元，支出决算为63.46万元，完成年初预算的158.25%。主要用于局属事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

2.执法监管（项）年初预算为7万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的90.58%。主要用于渔业生态环境保护与渔政执法工作支出。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

3.农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元。主要用于农业耕地保护、修复与建设，水生生物资源保护与利用方面支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

4.成品油价格改革对渔业的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为59.62万元。主要用于国内渔业捕捞和养殖业油价补贴、促进渔业持续健康发展方面支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100.00%。主要用于局机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。

1.住房公积金（项）年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%。主要用于局机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出83.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出74.97万元，完成年初预算的124.66%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出8.52万元，完成年初预算的73.77%。预决算差异的主要原因是压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.94万元，完成年初预算的225.14%，比上年增加1.71万元，主要原因是受新冠疫情的影响，公务活动减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.81万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一 )因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，比上年增减0万元，购置了0辆公务用车。2020年玉林市渔政渔港监督管理站未发生公务购置支出。

公务用车运行支出3.81万元，完成年初预算的272.14%，比上年增加了2.01万元，增长原因是单位车辆为2004年的车辆，车辆年久易坏；且目前市场上没有该车型出售，维修零件难寻，维修成本大。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的37.14%， 比上年减少0.3万元，原因是受新冠疫情的影响，公务活动减少。国内公务接待批次3次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，无国（境）外公务接待。

五、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出8.52万元，比2019年增加0.90万元，增长11.87%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额61.67 万元，其中：政府采购货物支出58.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展单位决算中项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。