第三部分：玉林市农业信息管理办公室2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入77.20万元，其中本年收入76.40万元, 较2019年度决算数增加7.84万元，增长11.44 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入76.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加7.84万元，增长11.44%，主要原因是新增工资奖金人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

6.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数相等。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

8.年初结转和结余0.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.03万元，减少56.28%，主要原因是本年度项目进展顺利，结转资金减少。

（二）本单位2020年度总支出77.20万元，其中本年支出75.80万元, 较2019年度决算数增加8.6万元，增长12.80%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）9.40万元：主要用于玉林市本级按国家规定上缴机关事业单位基本养老保险和职业年金。较2019年度决算数减少1.31万元，下降12.23%。主要原因是落实机关事业单位基本养老保险制度改革单位缴费基数下调。

2.卫生健康支出（类）4.31万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助等费用支出。较2019年度决算数增长0.1万元，增长2.38%。主要原因是人员经费相应增加。

3.农林水支出（类）57.4万元：主要用于事业运行、统计监测与信息服务、其他农业支出等支出。较2019年度决算数增长9.8万元，增长20.59%。主要原因是增量绩效工资增加，经费相应增加。

4.住房保障支出（类）4.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长0.01万元。主要原因是人员经费相应增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

6.年末结转和结余1.4万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.78万元，下降55.97%。主要原因是本年度项目建设进展较快，结余资金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业信息管理办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出75.8万元，较2019年度决算数增加9.05万元，增长13.56%。其中：基本支出72.41万元，项目支出3.39万元。

玉林市农业信息管理办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.84万元，支出决算为75.80万元，完成年初预算的126.67%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100%。主要用于玉林市本级按国家规定的基本养老保险和职业年金缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100.00%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助。

1.事业单位医疗（项）年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100.00%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为43.23万元，支出决算为57.40万元，完成年初预算的132.78%。主要用于事业运行、统计监测与信息服务、其他农业农村支出等支出。决算数大于预算数的主要原因是增量绩效奖金增加及增加乡村振兴项目经费。

1.事业运行（项）年初预算为42.61万元，支出决算为56.13万元，完成年初预算的131.73%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

2.统计监测与信息服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

3.其他农业农村支出（项）年初预算为0.62万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的183.87%。主要用于乡村振兴方面支出。决算数大于预算数的主要原因是玉林市财政局追加了乡村振兴项目资金的指标。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

1.住房公积金（项）年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出68.29万元，完成年初预算的125.19%。预决算差异的主要原因是人员及工资奖金变动。

（二）商品和服务支出4.12万元，完成年初预算的69.59%。预决算差异的主要原因是年末用不完资金财政回收。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业信息管理办公室2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元。

玉林市农业信息管理办公室2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业信息管理办公室2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业信息管理办公室2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。