玉林市水果生产技术指导站

2020年度单位决算

目    录

第一部分：玉林市水果生产技术指导站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：玉林市水果生产技术指导站2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分玉林市水果生产技术指导站2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：玉林市水果生产技术指导站概况

一、主要职能

玉林市水果生产技术指导站是公益性一类事业单位。其主要职责：贯彻执行国家和地方关于水果产业发展的方针、政策、法律和法规；参与拟定水果产业发展规划；负责管理果树资源，培育及引进新品种；组装配套先进适用技术及示范和推广；负责有关数计统计、信息收集、经验交流、资料档案的管理和服务工作。

二、 机构设置情况

玉林市水果生产技术指导站是玉林市农业农村局直属的正科级财政全额拨款事业单位，无内设机构。

三、人员构成情况

玉林市水果生产技术指导站人员总数为7人，其中参公编制4人（市农村经济经营工作指导站编制），事业编制3人。实有财政供给编内人数7人，其中事业在职3人。

第二部分：玉林市水果生产技术指导站 2020年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：玉林市水果生产技术指导站2020年度单位决算公开

第三部分：玉林市水果生产技术指导站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 118.7万元，其中本年收入 118.7万元, 较2019年度决算数增加1.6万元，增加1.3 %，其中6.6万元为非同级财政上级补助收入。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入112.1万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少5万元，下降4.2%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减财政资金支出。

2.上级补助收入6.6万元，为事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（二）本部门2020年度总支出 118.7万元，其中本年支出118.7万元, 较2019年度决算数减少13.4万元，下降10.1%。支出具体情况如下：

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（一）0208类社会保障和就业科目支出决算6.72万元，占支出总预算的5.66%，同比减少1.04万元，减少13.4%。主要原因是机关养老缴费预算比例降低。

1.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.48万元，主要用于我单位在职职工基本养老保险费用支出。 

2.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”2.24万元，主要用于我单位在职职工职业年金费用支出。 

（二）210类卫生健康科目支出决算3.08万元，占支出总预算的2.59%，同比增加0.04万元，增1.3%。主要原因是人员工资增长及缴费基数提高。

1.210类11款02项“事业单位医疗”1.96万元，主要用于我单位缴纳在职职工基本医疗保险费用支出。

2.210类11款03项“公务员医疗补助”1.12万元，主要用于我单位缴纳在职职工公务员医疗保险费用支出。

（三）213类农林水科目支出预算98.94万元，占支出总预算的83.35%，同比减少4.06万元，减少3.9%。主要原因是市财政对各预算单位的专项业务工作经费进行了压减。

1. 213类01款04项“事业运行”53.94万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

2. 213类01款35项“事业运行”45万元，主要用于农业资源保护修复与利用项目的支出。

（四）221类住房保障科目支出预算3.36万元，占支出总预算的2.83%，同比增加0.04万元，增长1%。主要原因是人员工资正常增长及缴费基数提高。

221类02款01项“住房公积金”3.36万元，主要用于我单位缴纳在职职工住房公积金费用支出。

（五）206类99款99项“其他科学技术支出”6.6万元，主要用于“2020年三区人才”支持计划科技特派员专项资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市水果生产技术指导站2020 年度一般公共预算财政拨款支出112.1万元，较2019年度决算数减少10.4万元，下降8.4 %。其中：基本支出 53.1万元，项目支出59万元。

玉林市水果生产技术指导站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.56万元，支出决算为112.1万元，完成年初预算的 182%。预决算差异的主要原因是其中45万元2020年自治区农业专项转移项目经费需要根据项目研究和实施的进展程度决定项目总金额，无法纳入年初部门预算。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为61.56万元，支出决算为112.1万元，完成年初预算的182%。主要用于：

1、208类社会保障就业支出6.72万元；

2、210类卫生健康支出3.08万元；

3.213类农林水支出98.94万元；

4.221类住房保障支出3.36万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.1 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出46.8万元，完成年初预算的121%。主要原因是：在职人员工资增长及缴费基数提高。

（二）商品和服务支出6.3万元，完成年初预算的97.65%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减财政资金支出。

（三）优果工程项目支出14万元，完成年初预算的93.33%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减财政资金支出。

（四）2020年自治区农业专项转移支出45万元。年初预算为0万元，支出决算为45万元，主要用于2020年自治区农业专项转移项目支出。决算数大于预算数的主要原因是该项经费需要根据项目研究和实施的进展程度决定项目总金额，无法纳入年初部门预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市水果生产技术指导站无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市水果生产技术指导站无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.47万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）1.47万元，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减“三公”支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.85 万元，公务接待费支出决算0.62万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出1.85万元。其中：

公务用车运行支出1.85万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.1万元，原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务用车费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市水果生产技术指导站财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.85万元。

（三）公务接待费支出0.62万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.36万元，原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

“本部门无机关运行经费支出”。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是农业业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。