玉林市农业生态与资源保护站

2020年度单位决算

目    录

第一部分：玉林市农业生态与资源保护站概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：玉林市农业生态与资源保护站2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市农业生态与资源保护站2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农业生态与资源保护站概况

一、主要职能

1.承担农业资源环境保护技术指导、推广和培训。开展农产品产地环境的监测与评价。负责农业种植业废弃物综合利用技术指导。承担农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用。承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术示范推广。

2.贯彻落实中央、自治区和玉林市有关农村能源生态建设的方针、政策，拟订全市农村能源建设发展规划，并指导实施；组织实施全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、技术指导及综合服务工作；承担调整和优化农村用能结构工作，发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能；开展全市农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作；承担农村能源从业人员资格审核、工程技术方案审核、安全生产工作等工作职能。

二、单位决算单位构成

玉林市农业生态与资源保护站是财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，核定事业编制8人，实有在职在编人员5人，是玉林市农业农村局下属二层机构。

第二部分：玉林市农业生态与资源保护站 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市农业生态与资源保护2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入120.7万元，其中本年收入107万元, 较2019年度决算数增加11.29万元，增长11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入107万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加21.29万元，增长24%，主要原因一是项目经费增加，二是新增工资奖金人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有政府性资金拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增长0 万元，增长0 %，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

7.使用非财政拨款结余9万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少6.7万元，下降42.68%，主要原因是有项目已完工。

8.本年结转和结余13.7万元，为以前年度支出非财政项目资金结余结转的资金。2019年度结余结转决算数15.7万，较2019年度决算数减少2万元，下降12%，减少的主要原因是本年度无新增非财政项目资金，支出使用了上年度的非财政项目资金。

（二）本部门2020年度总支出120.7万元，其中本年支出116万元, 较2019年度决算数增加23.47万元，增长25%，主要原因一是项目经费增加，二是新增工资奖金人员经费增加。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）9.4万元：主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。较2019年度决算数减少0.56万元，下降5%。主要原因是2020年职工遗属逝世，停发抚恤金。

2.卫生健康支出（类）4.5万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数减少0.2万元，减少4%。主要原因是缴费基数变动。

3.农林水支出（类）97.4万元：主要用于事业运行、其他农业支出等支出，以及本单位维持正常运转发生的基本支出。较2019年度决算数增23.87万元，增长37%。主要原因一是项目经费增加，二是新增工资奖金人员经费增加。

4.住房保障支出（类）4.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长0万元。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有年末结转结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业生态与资源保护站2020 年度一般公共预算财政拨款支出107万元，较2019年度决算数增加24.95万元，增长30%，主要原因一是项目经费增加，二是新增工资奖金人员经费增加。其中：基本支出75.9万元，项目支出31.1万元。

玉林市农业生态与资源保护站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82万元，支出决算为107万元，完成年初预算的130%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%。主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费面的支出及机关事业单位职业年金缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.事业单位医疗（项）年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为63.4万元，支出决算为88.4万元，完成年初预算的113.76%。主要用于事业运行、其他农业支出等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加及增加乡村振兴项目经费。

1.事业运行（项）年初预算为63.4万元，支出决算为77.4万元，完成年初预算的122%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因一是项目经费增加，二是正常人员及工资奖金变动。

2.其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11万元。主要用于乡村振兴方面支出。决算数大于预算数的主要原因是玉林市财政局追加了农用地安全利用项目和乡村振兴项目资金的指标。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。

1.住房公积金（项）年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75.9万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出70.7万元，完成年初预算的129%。预决算差异的主要原因一是人员及工资奖金变动，二是商品和服务支出的伙食费列入工资福利支出了。

（二）商品和服务支出4.2万元，完成年初预算的67%。预决算数小于预算数的原因是把商品和服务支出的伙食费列入工资福利支出的伙食费了。

（三）对个人和家庭的补助支出1万元，年初预算数1万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业生态与资源保护站2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元。

玉林市农业生态与资源保护站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业生态与资源保护站2020年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业生态与资源保护站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.08万元，主要原因是上级莅临工作指导，公务活动增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的 0 %，比上年增减0万元，原因是本单位没有因公出国出境支出。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位没有公务用车购置。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位没有公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，（局、办、中心）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.08万元，主要原因是上级莅临工作指导，公务活动增加。国内公务接待批次5次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。比年初预算数增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。