玉林市农村经济经营工作指导站2020年度单位决算

目  录

第一部分：玉林市农村经济经营工作指导站部门概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：玉林市农村经济经营工作指导站2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市农村经济经营工作指导站2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农村经济经营工作指导站概况

一、主要职能

为农村经济健康发展提供指导和管理保障。主要负责农村集体“三资”管理、新型农业经营主体培育、农村合作经济组织、农村财务、政策性农业保险、农村经济统计、农村经营体系、农经政策宣传等管理、“一村一品”、“一乡一业”、农产品加工、农业现代示范园区创建工作的推进，农产品加工产业园、田园综合体的创建、农村集体产权制度改革等工作。承担市委、市政府和市农业农村局交办的工作。

二、单位决算单位构成

根据中共玉林市委员会机构编制委员会办公室文件《市委编办关于调整玉林市农业农村局所属事业单位机构编制事项的批复》（玉编办﹝2020﹞144号）设立公益一类（参公事业单位）正科级玉林市农村经济经营工作指导站。

第二部分：玉林市农村经济经营工作指导站 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1： 玉林市农村经济经营工作指导站2020年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市农村经济经营工作指导站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入336.91万元，其中本年收入286.43万元, 较2019年度决算数增加-46.26万元，增长-16.15 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入286.43万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少46.26万元，增长-16.15%，主要原因一是减少了2019年的自治区农业转移支付资金。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0  %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0 万元，增长0 %。

（二）本部门2020年度总支出336.91万元，其中本年支出312.74万元, 较2019年度决算数增加28.01万元，增长8.96%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）48.30万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加10.34万元，增长21.41%。主要原因是人员变动，退休人员增加2人，调出1人，辞职1人，调入1人 。

2.卫生健康支出（类）14.37万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数减少0.61万元，减少4.24%。主要原因人员变动，退休人员增加2人，调出1人，辞职1人，调入1人 。

3.农林水支出（类）237.09万元：主要用于事业运行、农业行业业务管理、其他农业支出等支出，以及维持正常运转发生的基本支出。较2019年度决算数增长19.51万元，增长8.23%。主要原因是19年结转的自治区转移支付经费增加。

4.住房保障支出（类）12.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.22万元。主要原因人员变动，退休人员增加2人，调出1人，辞职1人，调入1人 。

 5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农村经济经营工作指导站2020 年度一般公共预算财政拨款支出312.74万元，较2019年度决算数增加28.01万元，增长8.96%。其中：基本支出252.71万元，项目支出60.03万元。

玉林市农村经济经营工作指导站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.08万元，支出决算为312.74万元，完成年初预算的146.09%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为28.82万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的167.59%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

1. 行政单位离退休（项）年初预算为28.82万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的88.760%。主要用单位离退休人员相关支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为22.73万元。主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加行政事业单位去世人员一次性抚恤金和丧葬费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为15.48万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的92.83%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

1. 事业单位医疗（项）年初预算为8.41万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的93.46%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动.

2. 公务员医疗补助（项）年初预算为7.07万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的91.94%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（三）农林水支出（类）年初预算为155.38万元，支出决算为237.09万元，完成年初预算的152.59%。主要用于事业运行、农业行业业务管理、农村合作经济、其他农业支出等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年结余的自治区转移支付支出指标等。

1.事业运行（项）年初预算为155.38万元，支出决算为179.22万元，完成年初预算的115.34%。主要用于维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

2.行业业务管理（项）年初预算为49.25万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的100%。主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业一般性基本业务管理工作的支出。

3.农村合作经济（项）年初预算为0万元，支出决算为1.38万元。主要用于农村集体产权制度改革工作补助。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

4. 其他农业农村支出（项）年初预算为2.71万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的267.16%。主要用于乡村振兴、信息化建设、新型农民培训、重大项目规划等方面支出。决算数大于预算数的主要原因是玉林市财政局增加当年乡村振兴项目资金的指标。

（七）住房保障支出（类）年初预算为14.41万元，支出决算为12.99万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出252.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出191.27万元，完成年初预算的112.01%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动

（二）商品和服务支出29.26万元，完成年初预算的91.84%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

 （三）对个人和家庭的补助支出32.17万元，年初预算数8.46万元。预决算差异的主要原因是追加退休人员经费和抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市农村经济经营工作指导站2020年度无政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0 万元，增长0 %。完成年初预算100%。

玉林市农村经济经营工作指导站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农村经济经营工作指导站2020年度无国有资本经营预算决算收支情况支。

玉林市农村经济经营工作指导站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，今年没有发生公务接待费，比上年减少0.39万元，主要原因是受新冠疫情的影响，公务活动减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算100%。比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排玉林市农村经济经营工作指导站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2020年农村经济经营工作指导站未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，比上年增减0万元，购置了0辆公务用车。2020年玉林市农村经济经营工作指导站未发生公务购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。原因是2020年，玉林市农村经济经营工作指导站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元， 完成年初预算的100%。比上年减少0.39万元，原因是受新冠疫情的影响，公务活动减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出29.26万元，比年初预算数减少2.6万元，下降8.16%。主要原因是：人员变动，公用经费相应变动。

（二）政府采购支出情况说明。

 政府采购决算支出5.4万元，其中：授予小微企业合同金额5.4万元。 本部门2020年度政府采购支出总额5.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额5.4万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆.其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本年度根据财政预算管理要求，对达到50万元的一般公共预算项目支出需要开展绩效自评。我单位本年度没有达到50万元的，需要开展的绩效管理的项目指标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展单位决算中项目绩效自评。

 名词解释 第四部分

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。