广西农业广播电视学校玉林分校

2020年度单位决算

目    录

第一部分：广西农业广播电视学校玉林分校概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：广西农业广播电视学校玉林分校2020年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西农业广播电视学校玉林分校2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西农业广播电视学校玉林分校部门概况

一、主要职能

（一）指导市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。提高农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，提升农民培训质量，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二、单位决算科室构成

广西农业广播电视学校玉林分校为全额拨款公益一类事业单位，内设3个科（室），包括办公室、教育培训室，财务室

第二部分：广西农业广播电视学校玉林分校 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1： 广西农业广播电视学校玉林分校2020年度单位决算公开附表)

第三部分：广西农业广播电视学校玉林分校2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入166.62万元，其中本年收入153.82万元, 较2019年度决算数增加62万元，增长40.3 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入143.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加52万元，增长36.16%，主要原因一是上级补助收入增加；二是人员经费支出水平增加；三是中央资金下达任务增加，财政拨款收入相应增加。

2.上级补助收入10万元，为事业单位从上级单位下达的项目资金流入。较2019年度决算数增加10万元，增加100%，主要原因是按照下达任务安排经费。

3.上年结转和结余12.8万元，为2019年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少12.8万元，下降100%，主要原因是本年度项目进展顺利，按计划完成任务，没有结转资金。

（二）本部门2020年度总支出166.62万元，其中本年支出153.82万元, 较2019年度决算数增加87.6万元，增长56.95%，。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）156.62万元：主要用于广西农业广播电视学校人员经费、日常办公经费上级下达任务项目经费。较2019年度决算数增加77.6万元，主要原因是2019重大项目支出放在2020年支出，以及2020年项目任务增加。

2.项目（类）76.77万元：主要用于现代职业农业培训项目。较2019年度决算数增加71.23万元，增长92.78%。主要原因是上级下达任务安排经费增加及上年度应完成经费移到本年度完成。

3.社会保障和就业支出（类）13.69万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加0.86万元，增加6.7%。主要原因是事业单位基本养老保险人员基数增加。

4.卫生健康支出（类）5.83万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数增长0.79万元，增长14.63%。主要原因是事业单位基本养老保险人员基数增加。

5.农林水支出（类）130.75万元：主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展项目支出。较2019年度决算数增长75.1万元，增长134.95%。主要原因是事业单位基本养老保险人员基数增加，上级下达任务安排经费增加及上年度应完成经费移到本年度完成。

6.住房保障支出（类）6.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长0.86万元。主要原因是事业单位人员基数增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西农业广播电视学校玉林分校2020 年度一般公共预算财政拨款支出156.62万元，较2019年度决算数增加64.8万元，增长70.57%。其中：基本支出79.85万元，项目支出76.77万元。

广西农业广播电视学校玉林分校2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.82万元，支出决算为143.82万元，完成年初预算的93.5%，实际完成预算为100%，主要原因是区校下达任务未计入支出决算。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100%。

1.事业单位离退休（项）年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元。主要用于局属事业单位离退休人员相关支出。完成年初预算的100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.47元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元。主要用于退休人员一次性房屋维修费和安家费，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100.38%。主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.事业单位医疗（项）年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为140.75万元，支出决算为130.75万元，完成年初预算的92.89%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他农业支出等支出，以及事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数小于预算数的主要原因是区校下达指标未计入决算数。

1.事业运行（项）年初预算为63.98万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的84.37%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出和上级下达任务项目支出。决算数小于预算数的主要原因是区校下达指标未计入决算数。

2.科技转化与推广服务（项）年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元。主要用于农业科技推广及服务等方面支出。

3.农业生产发展（项）年初预算为12.8万元，支出决算为12.80万元。主要用于农民素质提升培训。

4.其他农业农村支出（项）年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。主要用于乡村振兴、新型农民培训、重大项目规划等方面支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元。主要用于局机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金.

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出156.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出74.3万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出81.34元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出0.98万元，年初预算数0.98万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西农业广播电视学校玉林分校2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西农业广播电视学校玉林分校2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出73.09万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（三）公务接待费支出0万元。（四）培训费73.09万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明。

本部门2020年度事业运行经费支出53.98万元，比年初预算数减少10万元，下降18.5%。主要原因是：区校下达任务经费未计入决算数。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额72.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.8万元。授予中小企业合同金额72.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1.根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 72.8万元，占一般公共预算项目支出总额99.6%。

2.开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料：按时组织开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。

3.绩效目标实际完成情况：年初设定的各项指标除了预算支出进度不达标外，其他指标都完成或超额完成任务。

附件：2020年度部门整体支出绩效评价指标表和项目支出绩效自评表

本部门未开展单位决算中项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。