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2019年度政协决算公开

2021-06-01 17:50     来源:玉林市政协办公室
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玉林市政协办公室

2019年度部门决算


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第一部分:玉林市政协办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市政协办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:玉林市政协办公室概况

一、主要职能

1市政协办公室

1)负责为市政协领导、政协常委、政协委员、政协机关及干部和政协各种会议做好文秘等服务工作。

2)组织协调实施市政协党组会议、全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3)负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的具体组织、协调、服务工作。

4)负责市政协有关统一战线和人民政协的理论研究。

5)负责组织和协调市政协收集社情民意、信息和学习宣传等工作。

6)负责市政协专门委员会综合办事机构的协调工作。

7)负责市政协机关干部职工的有关人事、工资和行政事务管理、后勤服务等工作。

8)负责市政协机关退休人员的服务工作。

9)负责市政协机关各种活动的协调组织工作。

10)负责与同级党委、人大、政府各部门、各单位的联系和协调;与上级政协的联系;与本市各县(市、区)政协和兄弟地市政协的联系与协作。

11)承办市政协领导交办的事项。

2市政协提案委员会

(1)负责制定提案工作方案和年度工作计划并组织实施,根据需要向市政协全体委员会议、常委会议、主席会议报告工作。

(2)组织、征集提案,对提案进行审查立案,确定并送达提案承办单位。

(3)对提案办理情况进行检查和督促,组织协调办理答复提案。

(4)加强提案工作的研究、指导、总结和交流等,提高提案工作质量。

(5)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(6)指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展提案工作。

(7)做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

3、市政协经济委员会

(1)学习、宣传、贯彻改革开放和现代化建设的方针、政策,帮助委员和各界人士了解全市经济建设形势,为委员知情出力、参政议政创造条件。

(2)联系本委委员和各界人士,广泛听取、征求对全市经济建设方面的大政方针和重要决策的意见,充分发挥民主渠道作用。

(3)加强与党政有关部门的对口联系,围绕全市党政中心工作和经济活动中的重大问题,开展座谈讨论、专题调查等活动。

(4)按照市政协常委会议、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

(5)加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协经济委员会联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

(6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(7)承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

4、市政协社会法制委员会

(1)宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会和法制建设的情况。

(2)广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

(3)就国家和地方社会和法制建设中的重大问题,通过专题调、座谈讨论等活动,向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

(4)按照市政协常委会、主席会议的要求和市委、市政府及其有关部门委托本会讨论的政策法规、规章制度等有关事项进行研究讨论,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

(5)加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协社会法制委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

(6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(7)承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

5、市政协教育科学文化委员会

(1)负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

(2)就国家和地方的教育、科技、文化、计生、卫生、体育等和社会生活中的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

(3)负责联系我市教育、科技、文化、计生、卫生、体育等工作部门和有关工作。

(4)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(5)指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

(6)做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

6、市政协文史学习委员会

(1)负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

(2)就国家和地方的政治、文史工作和经济社会等的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

(3)征集、撰写、编印本市的文史资料。

(4)负责联系我市文史等工作部门及有关工作。

(5)负责制定市政协的政治学习计划并组织实施。

(6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(7)指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

(8)做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

7、市政协外事联谊民族宗教委员会

(1)就国家和地方的外事、工青妇、民族、宗教等方面的重大问题开展调查研究,提出提案、意见和建议。

(2)联系我市有关外事、侨务、台港澳、工青妇、民族、宗教等工作部门及有关工作。

(3)广泛开展对内对外联谊交往工作。

(4)按照市政协常委会、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

(5)加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协外事联谊民族宗教委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

(6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(7)承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项

8市政协研究室

(1)负责起草市政协领导重要讲话材料。

(2)负责对市政协工作中的重大课题、中央和各级党委重要文件贯彻落实情况等进行调查研究,总结政协工作经验,撰写政协理论文章及市政协经验交流材料。

(3)负责新闻宣传工作。

(4)负责市政协反映社情民意工作,及时收集、整理和报送政协信息。

(5)加强同相关界别委员的联系,积极收集和反映社情民意。

(6)完成常委会、主席会和领导交办的其它各项工作任务。

9、市政协委员联络工作办公室

(1)负责市政协委员的联系联络工作,及时掌握委员信息变化等情况,编印《委员名册》。

(2)负责市政协“委员活动日”活动的组织、服务工作。

(3)负责与市政协各界别的联系,组织开展界别活动。

(4)负责与市政协委员活动小组的联系,参与活动小组活动的有关服务工作,及时掌握活动情况。

(5)负责与在玉的全国政协委员、自治区政协委员的联系,做好视察调查和有关活动的组织、服务工作。

(6)负责政协委员、常委参加政协重要会议和活动以及在县(市、区)的市政协委员履职情况的记录、统计、汇总,同时,负责全体委员履职情况的收集、汇总、上报和公布工作。

(7)负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作,做好市政协委员参与社会评议等重要活动的组织和服务工作。

(8)完成领导交办的其他工作任务。

10、玉林市政协机关信息化管理中心

(1)负责市政协委员参政议政网络信息平台的建设和管理,收集反映社会各界人士及政协委员的意见、建议;

(2)编辑报送《玉林政协信息》;

(3)管理和维护玉林政协网站;

(4)对接联系自治区政协办公厅信息网络处;

(5)负责建立和管理维护全市政协电子政务办公自动化系统;

(6)建立和管理维护市政协选举表决系统;

(7)管理和维护市政协机关计算机设备、网络系统、多媒体及音响系统;

(8)负责市政协重大活动的摄像、摄影和整理影像资料的档案。

二、部门决算单位构成

玉林市行政单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室,属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市政协机关信息化管理中心。

市政协机关内设机构10个:政协办、提案委、经济委、法制委、教科卫体委、外联民宗委、文化文史和学习委、农业和农村委、委员联络办、研究室。

第二部分:玉林市政协办公室2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件12019年度部门决算公开附表)


第三部分:玉林市政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1667.19万元,其中本年收入1613.44万元,2018年度决算数增加128.15万元,增长8.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1613.44万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加147.46万元,增长10.06%,主要原因是增加文史馆建设经费和建立政协委员工作小组活动经费

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门没有安排政府性基金预算

3.事业收入 0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入主要原因是没有年度预算。

4.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要原因是没有经营收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入主要原因是没有其他收入。


6.用事业基金弥补收支差额  0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是没有事业基金弥补收支。

7.上年结转和结余38.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少15.28万元,下降28.43%,主要原因是提升预算编制精准度

(二)本部门2019年度总支出1667.19万元,其中本年支出1613.44万元, 2018年度决算数增加128.15万元,增长8.33%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1261.08万元:主要用于职工工资、公用经费和专项业务经费,如委员培训、委员视察、政协全会、编印《玉林政协》、开展政协委员“联千企助发展”活动等支出。较2017年度决算数增加150.07万元,增长14.96%,主要原因是增加人员经费和业务经费的政协委员履职信息化管理平台费用。

社会保障和就业(类)159.05万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加47.16万元,增长42.15%,主要原因是增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费、及死亡人员抚恤金。医疗卫生(类)75.83万元:主要用于在职职工和退休职工的医疗保险和医疗补助。较2017年度决算数增加11.25万元,增长17.42 %

住房保障支出(类)60.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加11.75万元,增长24.35%,主要原因是人员工资基数增加

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.年末结转和结余38.47万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少15.28万元,下降28.43%,主要原因是按计划推进支出进度提升预算编制精准度

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情

玉林市政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1628.72万元,较2018年度决算数增加180.81万元,增长12.49%。其中:基本支出1120.8万元,项目支出507.91万元。

玉林市政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.14万元,支出决算为1628.72万元,完成年初预算的118%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为1034.93万元,支出决算为1261.08万元,完成年初预算的121.85%差异原因是增加人员工资福利。

  2. 社会保障和就业支出年初预算为148.08万元,支出决算为216万元,完成年初预算145.86%。差异原因是增加退休人员的福利和抚恤金。

  3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为74.12万元,支出决算为84.82万元,完成年初预算114.44%。人员社保基数调整的差异。

  4. 住房保障支出年初预算为62.37万元,支出决算为66.82万元,完成年初预算107.13%。人员工资基数变动的差异。


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.8万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出968.44万元,完成年初预算的129.33%主要是人员经费增加的差异。

(二)商品和服务支出152.36万元,完成年初预算的100%主要是按年初计划支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市政协办公室2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

玉林市政协办公室2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算27.84万元;公务接待费支出决算6.47  万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,减少原因是节约经费,严格控制“三公”经费开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市政协办公室机关、属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,无增减变化

(二)公务用车购置及运行费支出27.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车公务用车运行支出27.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本部门共有车辆0辆,玉林市机关事务管理局托管为11辆,全年运行费支出27.84万元,平均每辆2.53万元。年初预算数是59.9万元,同比2018年决算支出增加4.38万元,主要原因是公务用车运行费增加。

公务接待费支出6.47万元,国内公务接待批次41次,人次510次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算数是12万元,同比2018年决算支出减少2万元,国内公务接待批次减少了3,人次减少150次,主要原因减少接待人员。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出741.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加145.3万元,增长24.35%。主要原因是:增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费、及死亡人员抚恤金,比2018年减少14.78万元,降低1.95%。主要原因是:压减经费

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额443.19万元,其中:政府采购货物支出20.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出422.65万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额440.81万元,占政府采购支出总额的99.46%,其中:授予小微企业合同金额2.38万元,占政府采购支出总额的0.54%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金295万元,占一般公共预算项目支出总额的58.08%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看从评价情况来看,按时按进度完成了2019年财政拨款的支付,加快了项目资金的绩效管理,提高了财政资金效率。项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,整体项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损,未及时进行清理。下一步改进措施:一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好单位整体支出预算评价工作。三是制度适用本单位的固定资产管理制度,从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理,提高固定资产使用效率,减少资金浪费。下一步改进措施是要在思想上高度重视,把绩效管理工作纳入全局重点工作来抓。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》详见附件2


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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    2019年

    2019年度政协决算公开

    2021-06-01 17:50     来源:玉林市政协办公室
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    玉林市政协办公室

    2019年度部门决算


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    第一部分:玉林市政协办公室概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:玉林市政协办公室2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:玉林市政协办公室2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释


    第一部分:玉林市政协办公室概况

    一、主要职能

    1市政协办公室

    1)负责为市政协领导、政协常委、政协委员、政协机关及干部和政协各种会议做好文秘等服务工作。

    2)组织协调实施市政协党组会议、全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

    3)负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的具体组织、协调、服务工作。

    4)负责市政协有关统一战线和人民政协的理论研究。

    5)负责组织和协调市政协收集社情民意、信息和学习宣传等工作。

    6)负责市政协专门委员会综合办事机构的协调工作。

    7)负责市政协机关干部职工的有关人事、工资和行政事务管理、后勤服务等工作。

    8)负责市政协机关退休人员的服务工作。

    9)负责市政协机关各种活动的协调组织工作。

    10)负责与同级党委、人大、政府各部门、各单位的联系和协调;与上级政协的联系;与本市各县(市、区)政协和兄弟地市政协的联系与协作。

    11)承办市政协领导交办的事项。

    2市政协提案委员会

    (1)负责制定提案工作方案和年度工作计划并组织实施,根据需要向市政协全体委员会议、常委会议、主席会议报告工作。

    (2)组织、征集提案,对提案进行审查立案,确定并送达提案承办单位。

    (3)对提案办理情况进行检查和督促,组织协调办理答复提案。

    (4)加强提案工作的研究、指导、总结和交流等,提高提案工作质量。

    (5)组织本委委员开展履行政协职能活动。

    (6)指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展提案工作。

    (7)做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

    3、市政协经济委员会

    (1)学习、宣传、贯彻改革开放和现代化建设的方针、政策,帮助委员和各界人士了解全市经济建设形势,为委员知情出力、参政议政创造条件。

    (2)联系本委委员和各界人士,广泛听取、征求对全市经济建设方面的大政方针和重要决策的意见,充分发挥民主渠道作用。

    (3)加强与党政有关部门的对口联系,围绕全市党政中心工作和经济活动中的重大问题,开展座谈讨论、专题调查等活动。

    (4)按照市政协常委会议、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

    (5)加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协经济委员会联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

    (6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

    (7)承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

    4、市政协社会法制委员会

    (1)宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会和法制建设的情况。

    (2)广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

    (3)就国家和地方社会和法制建设中的重大问题,通过专题调、座谈讨论等活动,向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

    (4)按照市政协常委会、主席会议的要求和市委、市政府及其有关部门委托本会讨论的政策法规、规章制度等有关事项进行研究讨论,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

    (5)加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协社会法制委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

    (6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

    (7)承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

    5、市政协教育科学文化委员会

    (1)负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

    (2)就国家和地方的教育、科技、文化、计生、卫生、体育等和社会生活中的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

    (3)负责联系我市教育、科技、文化、计生、卫生、体育等工作部门和有关工作。

    (4)组织本委委员开展履行政协职能活动。

    (5)指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

    (6)做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

    6、市政协文史学习委员会

    (1)负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

    (2)就国家和地方的政治、文史工作和经济社会等的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

    (3)征集、撰写、编印本市的文史资料。

    (4)负责联系我市文史等工作部门及有关工作。

    (5)负责制定市政协的政治学习计划并组织实施。

    (6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

    (7)指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

    (8)做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

    7、市政协外事联谊民族宗教委员会

    (1)就国家和地方的外事、工青妇、民族、宗教等方面的重大问题开展调查研究,提出提案、意见和建议。

    (2)联系我市有关外事、侨务、台港澳、工青妇、民族、宗教等工作部门及有关工作。

    (3)广泛开展对内对外联谊交往工作。

    (4)按照市政协常委会、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

    (5)加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协外事联谊民族宗教委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

    (6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

    (7)承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项

    8市政协研究室

    (1)负责起草市政协领导重要讲话材料。

    (2)负责对市政协工作中的重大课题、中央和各级党委重要文件贯彻落实情况等进行调查研究,总结政协工作经验,撰写政协理论文章及市政协经验交流材料。

    (3)负责新闻宣传工作。

    (4)负责市政协反映社情民意工作,及时收集、整理和报送政协信息。

    (5)加强同相关界别委员的联系,积极收集和反映社情民意。

    (6)完成常委会、主席会和领导交办的其它各项工作任务。

    9、市政协委员联络工作办公室

    (1)负责市政协委员的联系联络工作,及时掌握委员信息变化等情况,编印《委员名册》。

    (2)负责市政协“委员活动日”活动的组织、服务工作。

    (3)负责与市政协各界别的联系,组织开展界别活动。

    (4)负责与市政协委员活动小组的联系,参与活动小组活动的有关服务工作,及时掌握活动情况。

    (5)负责与在玉的全国政协委员、自治区政协委员的联系,做好视察调查和有关活动的组织、服务工作。

    (6)负责政协委员、常委参加政协重要会议和活动以及在县(市、区)的市政协委员履职情况的记录、统计、汇总,同时,负责全体委员履职情况的收集、汇总、上报和公布工作。

    (7)负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作,做好市政协委员参与社会评议等重要活动的组织和服务工作。

    (8)完成领导交办的其他工作任务。

    10、玉林市政协机关信息化管理中心

    (1)负责市政协委员参政议政网络信息平台的建设和管理,收集反映社会各界人士及政协委员的意见、建议;

    (2)编辑报送《玉林政协信息》;

    (3)管理和维护玉林政协网站;

    (4)对接联系自治区政协办公厅信息网络处;

    (5)负责建立和管理维护全市政协电子政务办公自动化系统;

    (6)建立和管理维护市政协选举表决系统;

    (7)管理和维护市政协机关计算机设备、网络系统、多媒体及音响系统;

    (8)负责市政协重大活动的摄像、摄影和整理影像资料的档案。

    二、部门决算单位构成

    玉林市行政单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室,属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市政协机关信息化管理中心。

    市政协机关内设机构10个:政协办、提案委、经济委、法制委、教科卫体委、外联民宗委、文化文史和学习委、农业和农村委、委员联络办、研究室。

    第二部分:玉林市政协办公室2019年度部门决算报表

    《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

    (此部分另附表格,详见附件12019年度部门决算公开附表)


    第三部分:玉林市政协办公室2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入1667.19万元,其中本年收入1613.44万元,2018年度决算数增加128.15万元,增长8.33%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入1613.44万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加147.46万元,增长10.06%,主要原因是增加文史馆建设经费和建立政协委员工作小组活动经费

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门没有安排政府性基金预算

    3.事业收入 0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入主要原因是没有年度预算。

    4.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要原因是没有经营收入。

    5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入主要原因是没有其他收入。


    6.用事业基金弥补收支差额  0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是没有事业基金弥补收支。

    7.上年结转和结余38.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少15.28万元,下降28.43%,主要原因是提升预算编制精准度

    (二)本部门2019年度总支出1667.19万元,其中本年支出1613.44万元, 2018年度决算数增加128.15万元,增长8.33%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)1261.08万元:主要用于职工工资、公用经费和专项业务经费,如委员培训、委员视察、政协全会、编印《玉林政协》、开展政协委员“联千企助发展”活动等支出。较2017年度决算数增加150.07万元,增长14.96%,主要原因是增加人员经费和业务经费的政协委员履职信息化管理平台费用。

    社会保障和就业(类)159.05万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加47.16万元,增长42.15%,主要原因是增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费、及死亡人员抚恤金。医疗卫生(类)75.83万元:主要用于在职职工和退休职工的医疗保险和医疗补助。较2017年度决算数增加11.25万元,增长17.42 %

    住房保障支出(类)60.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加11.75万元,增长24.35%,主要原因是人员工资基数增加

    4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

    5.年末结转和结余38.47万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少15.28万元,下降28.43%,主要原因是按计划推进支出进度提升预算编制精准度

    二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情

    玉林市政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1628.72万元,较2018年度决算数增加180.81万元,增长12.49%。其中:基本支出1120.8万元,项目支出507.91万元。

    玉林市政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.14万元,支出决算为1628.72万元,完成年初预算的118%

    1. 一般公共服务支出(类)年初预算为1034.93万元,支出决算为1261.08万元,完成年初预算的121.85%差异原因是增加人员工资福利。

    2. 社会保障和就业支出年初预算为148.08万元,支出决算为216万元,完成年初预算145.86%。差异原因是增加退休人员的福利和抚恤金。

    3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为74.12万元,支出决算为84.82万元,完成年初预算114.44%。人员社保基数调整的差异。

    4. 住房保障支出年初预算为62.37万元,支出决算为66.82万元,完成年初预算107.13%。人员工资基数变动的差异。


    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.8万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出968.44万元,完成年初预算的129.33%主要是人员经费增加的差异。

    (二)商品和服务支出152.36万元,完成年初预算的100%主要是按年初计划支出。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    玉林市政协办公室2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    玉林市政协办公室2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%


    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算27.84万元;公务接待费支出决算6.47  万元。

    三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,减少原因是节约经费,严格控制“三公”经费开支。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市政协办公室机关、属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,无增减变化

    (二)公务用车购置及运行费支出27.84万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车公务用车运行支出27.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本部门共有车辆0辆,玉林市机关事务管理局托管为11辆,全年运行费支出27.84万元,平均每辆2.53万元。年初预算数是59.9万元,同比2018年决算支出增加4.38万元,主要原因是公务用车运行费增加。

    公务接待费支出6.47万元,国内公务接待批次41次,人次510次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算数是12万元,同比2018年决算支出减少2万元,国内公务接待批次减少了3,人次减少150次,主要原因减少接待人员。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出741.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加145.3万元,增长24.35%。主要原因是:增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费、及死亡人员抚恤金,比2018年减少14.78万元,降低1.95%。主要原因是:压减经费

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额443.19万元,其中:政府采购货物支出20.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出422.65万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额440.81万元,占政府采购支出总额的99.46%,其中:授予小微企业合同金额2.38万元,占政府采购支出总额的0.54%

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金295万元,占一般公共预算项目支出总额的58.08%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看从评价情况来看,按时按进度完成了2019年财政拨款的支付,加快了项目资金的绩效管理,提高了财政资金效率。项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    2部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,整体项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损,未及时进行清理。下一步改进措施:一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好单位整体支出预算评价工作。三是制度适用本单位的固定资产管理制度,从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理,提高固定资产使用效率,减少资金浪费。下一步改进措施是要在思想上高度重视,把绩效管理工作纳入全局重点工作来抓。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》详见附件2


    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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