第三部分：玉林市委政法委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入5436.31万元，其中本年收入2805.44万元, 较2018年度决算数增加827.42万元，增长17.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2787.93万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1746.45万元，减少38.5%，主要原因是中央基建投资经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数不变。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数不变。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数不变。

5.其他收入17.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加17.51万元，增长100%，主要原因是自治区党委政法委拨付我委（2017-2018年））平安建设奖励金。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数不变。

7.上年结转和结余2630.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加2556.7万元，增长3420%，主要原因是中央基建投资预算结转到2019年。

（二）本部门2019年度总支出5436.31万元，其中本年支出4980.23万元, 较2018年度决算数增加827.42万元，增长17.9 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2285.61万元：主要用于保障本单位正常运转，支持履行职能，保障各科室的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。较2018年度决算数增加868.37万元，增长61.3%，主要原因是增加了公共安全视频监控建设联网应用项目经费支出。

2. 公共安全支出2495.93万元：主要用于建设公共安全视频应用项目。较2018年度决算数增加2191.86万元，增长720.8%,主要原因是中央拨付了2019电子政务专项第二批中央基建投资预算的支出。

3. 社会保障和就业支出109.15万元：主要用于玉林市委政法委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加23.3万元，增加27.1% ，主要原因是社保缴费基数有所变化。

4.卫生健康支出44.83万元：主要用于按国家政策规定缴交的医疗保险支出。较2018年度决算数减少5.11万元，减少10.2% ，主要原因是2019年度计划生育较2018年有所减少。

5.住房保障支出44.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加8.35万元，增加22.9 %。主要原因是住房补贴基数有所增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数0万元，不变。

7.年末结转和结余456.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2259.35万元，下降83.2%，主要原因是2019年执行进度较2018年执行进度快。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市委政法委2019 年度一般公共预算财政拨款支出4975.47万元，较2018年度决算数增加366.58万元，增长7.95%。其中：基本支出665.23万元，项目支出4310.24万元。

玉林市委政法委2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1674.25万元，支出决算为4975.47万元，完成年初预算的297.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1496.66万元，支出决算为2280.85万元，完成年初预算的152.4%。预决算差异主要因为个别项目按支出计划跨年，且严格按工程进度支出，需要延迟到2021年度才能按有关规定使用资金。主要用于玉林市委政法委为完成各项政法综治维稳反邪教工作任务、保障社会和谐稳定平安而发生的项目支出。

其中：

1.一般行政管理事务支出17.43万元，全部是项目支出决算。此项属于政府办公厅（室）及相关机构事务。主要用于玉林市委政法委为完成各项政法综治维稳反邪教工作任务、保障社会和谐稳定平安而发生的项目支出。

2.行政运行支出3.02万元，全部是基本支出决算。主要用于派驻纪检监察人员经费。

3.行政运行支出423.8万元，全部是基本支出决算。主要用于委机关人员经费。

4.一般行政管理事务支出1788.76万元，全部是项目支出决算。此项属于党委办公厅（室）及相关机构事务。主要用于玉林市委政法委为完成各项政法综治维稳反邪教工作任务、保障社会和谐稳定平安而发生的项目支出。

5.专项业务支出8.14万元，全部是项目支出决算。主要用于开展专项业务工作的支出。

6.事业运行支出39.7万元，全部是基本支出决算。主要用于事业单位人员经费。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为2495.3万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要因为增加了中央拨付了2019电子政务专项第二批中央基建投资预算的支出。主要用于市公共安全视频监控联网项目建设。

其中：

1.其他公共安全支出2495.93万元，全部是项目支出决算。主要用于市公共安全视频监控联网项目建设。

（三）社会保障和就业支出年初预算为96.47万元，支出决算为109.15万元，完成年初预算的113%。预决算差主要原因是2019年度社保缴费基数较2018年有所增加。主要用于行政事业单位离退休支出及抚恤金。

其中：

1.归口管理的行政单位离退休支出5.17万元，全部为基本支出，主要用于离退休人员一次性生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出73.96万元，全部为基本支出，主要用于委机关本级按规定缴纳公务员的基本养老保险缴费。

  3.机关事业单位职业年金缴费支出29.58万元。

4.其他行政事业单位离退休支出0.44万元。

 (四）卫生健康支出（类）年初预算为39.76万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的113%。预决算差异主要原因是2019年度社保缴费基数较2018年有所增加。主要用于公共卫生和行政事业单位医疗支出。

 其中：

 1.行政单位医疗23.67万元，全部是基本支出决算。主要用于委机关本级根据有关规定缴纳的公务员基本医疗保险。

2.事业单位医疗支出2.21万元，全部是基本支出决算。主要用于委机关本级根据有关规定缴纳的公务员工伤生育保险。

3.公务员医疗补助18.81万元，全部是基本支出决算。主要用于委机关本级根据有关规定缴纳的公务员医疗补助。

4.其他行政事业单位医疗支出0.13万元，全部是基本支出决算。主要用于委机关本级根据有关规定缴纳的医疗支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为41.35万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的108%。预决算差异主要原因是人员调动，人员增加。

1.住房公积金44.71万元，全部是基本支出决算。主要用于委机关按照国家统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出612.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出603.79万元，完成年初预算的115.1%。预决算差异的主要原因是补发2018年全年政府绩效，预发2019年政府绩效等经费的增加。

其中：基本工资145.95万元、津贴补贴123.5万元、奖金114.07万元、伙食补助费12.39万元、绩效工资10.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.96万元、职业年金缴费29.58万元、职工基本医疗保险缴费25.89万元、公务员医疗补助缴费18.81万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金44.71万元。

（二）商品和服务支出52.99万元，完成年初预算的4.6%。预决算差异的主要原因是精简开支，办公费、水电费等公用经费减少。

其中：办公费0.57万元、邮电费7.17万元、差旅费0.28万元，工会经费6.89万元、其他交通费30.12万元、其他商品和服务支出7.08万元。

（三）对个人和家庭的补助支出8.44万元，完成年初预算的476.8%。预决算差异的主要原因是离退休人员死亡抚恤金追加预算、离退休人员一次性生活补助追加预算以及发放离退休人员物业补贴追加预算。

其中：生活补助1.04万元、其他对个人和家庭的补助支出7.41万元。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的100%。

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市委政法委2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数0万元，不变。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市委政法委2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.35万元；公务接待费支出决算3万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因是。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市委政法委机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，0。

公务用车运行支出1.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，玉林市委政法委、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.35万元，平均每辆0.675万元。

（三）公务接待费支出3万元, 公务接待费支出决算3万元，年初预算3.61万元，完成年初预算的83.1%。国内公务接待批次20次， 125人，国（境）外公务接待批次0次。其中：国内公务接待主要用于上级部门及其他兄弟单位部门、考察调研、学习交流、检查指导的接待开支费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出426.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加10.67万元，增长2.5 %，主要原因是人员增资及绩效预发，人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额4815.91946万元，其中：政府采购货物支出4461.873万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.62998万元。授予中小企业合同金额150.41648万元，占政府采购支出总额的3.12%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备  4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金770万元，占一般公共预算项目支出总额的15.47%。2019年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

共组织对“综治工作经费”、“网格化经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出770万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价，只部门开展绩效自评。从评价情况来看，“综治专项经费”主要用于全面提升群众安全感和满意度，推动社会治理体系和治理能力，保持全市社会大局持续和谐稳定。项目综合评价得分96分，评价等级优。项目的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等都能达到预期目标。“网格化经费”主要用于玉林市网格化管理建设服务项目一期维护服务、玉林市网格化管理建设服务项目设备二期建设。项目综合评价得分92分，评价等级优。项目的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等都能达到预期目标。

组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共服务支出年初预算支出770万元。未委托第三方机构开展绩效评价，只部门开展绩效自评。从评价情况来看，2019年，在自治区党委政法委的有力指导和市委、市政府的正确领导下，本委紧紧围绕全市中心工作，服务大局、开拓进取，团结协作，顺利完成了各项工作任务。综合评价得分91.5分，评价等级优。项目的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等都能达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

 我委根据年初设定的绩效目标，“整体支出”支出自评得分91分、“综治工作经费”项目自评得分为94分。发现的主要问题及下一步改进措施：个别台账资料不齐全，下一步将严格规范财务档案资料。项目的总体建设资金较紧，整体绩效不突出明显，建议整合加大项目资金投入力度，扩大项目影响力和辐射力。

《项目支出绩效自评表》附后。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。