玉林市归国华侨联合会
2019年度部门决算
目 录
第一部分:玉林市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林市归国华侨联合会2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市归国华侨联合会概况
一、主要职能
围绕中心、服务大局,秉承以侨为本、为侨服务的宗旨,积极履行群众工作、参政议政、维护侨益和海外联谊的职能。
(一)广泛团结、联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞,为我市经济发展和社会进步做了大量工作;
(二)充分发挥侨的优势,通过主动参与,协助政府和有关部门做好引资引智工作;
(三)积极扶助贫难侨脱贫解困,扶持侨属企业发展经济;大力开展宣传、联谊活动,加大侨务对台工作力度;
(四)发挥参政议政、民主协商作用,加强民主监督;
(五)重视自身建设,增强使命感和责任感等工作,充分体现了侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞桥梁和纽带的作用,有力证明了侨是推动玉林经济社会各项事业发展的重要力量和独特优势。
二、机构设置情况
玉林市侨联属参照公务员管理单位。内设办公室和经济联络部共2个职能科室。单位人员编制总数为5人,全部为参照公务员管理事业编制。实有财政供养人数9人,其中参公在职5人,离退休人员4人(其中离休0人)。
第二部分:玉林市归国华侨联合会2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)
第三部分:玉林市归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入246.01万元,其中本年收入242.09万元, 较2018年度决算数增加28.37万元,增长13.0%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入215.25万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0.55万元,增长0.3%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
5.其他收入26.83万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加26.83万元,增长0%。
6.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
7.上年结转和结余3.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0.99万元,增长33.7 %,主要原因是年底报账数目太多,在财政系统截止前未把该报的账报请,导致结余。
(二)本部门2019年度总支出246.01万元,其中本年支出234.94万元, 较2018年度决算数增加28.37万元,增长13.0%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)198.87万元:主要用于玉林市归国华侨联合会保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出,以及开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。较2018年度决算数增加33.09万元,增长20%。
2.社会保障和就业支出21.34万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少11.83万元,下降35.7%。
3.卫生健康支出8.22万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2018年度决算数增加0.23万元,增长2.8%。
4.住房保障支出6.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.26万元,下降3.8%。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。
5.年末结转和结余1.28万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2.65万元,下降67.3%,主要原因是资金使用安排合理。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市归国华侨联合会2019 年度一般公共预算财政拨款支出217.9万元,较2018年度决算数增加4.19万元,增长1.9%。其中:基本支出114.55万元,项目支出103.35万元。
玉林市归国华侨联合会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.23万元,支出决算为236.21万元,完成年初预算的151.2%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为127.00万元,支出决算为198.86万元,完成年初预算的156.58%。
(二)社会保障和就业支出年初预算为15.34万元,支出决算为21.34万元,完成年初预算的139.1%。
(三)卫生健康支出支出年初预算为7.31万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的112.3%
(四)住房保障支出年初预算为6.57万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的99%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.56万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出95.10万元,完成年初预算的122.37%。
(二)商品和服务支出13.28万元,完成年初预算的17.35%。
(三)对个人和家庭的补助6.17万元,完成年初预算的3116.16%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
玉林市归国华侨联合会2019年度政府性基金支出0 万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。
玉林市归国华侨联合会2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.89万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.49万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出10.89万元。全年使用财政拨款安排市侨联单位出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计4人次。开支内容包括:机票费、住宿费、签证费、办理护照费等。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,市侨联开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0元。
(三)公务接待费支出2.49万元,国内公务接待批次20次,3人次1次左右,国(境)外公务接待批次30次,5人次1次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出13.28万元,比年初预算数减少63.24万元,降低82.6%。比2018年增加1.36万元,增长11.4 %。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额7.86万元,其中:政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件:
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2019年度部门决算
目 录
第一部分:玉林市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林市归国华侨联合会2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市归国华侨联合会概况
一、主要职能
围绕中心、服务大局,秉承以侨为本、为侨服务的宗旨,积极履行群众工作、参政议政、维护侨益和海外联谊的职能。
(一)广泛团结、联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞,为我市经济发展和社会进步做了大量工作;
(二)充分发挥侨的优势,通过主动参与,协助政府和有关部门做好引资引智工作;
(三)积极扶助贫难侨脱贫解困,扶持侨属企业发展经济;大力开展宣传、联谊活动,加大侨务对台工作力度;
(四)发挥参政议政、民主协商作用,加强民主监督;
(五)重视自身建设,增强使命感和责任感等工作,充分体现了侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞桥梁和纽带的作用,有力证明了侨是推动玉林经济社会各项事业发展的重要力量和独特优势。
二、机构设置情况
玉林市侨联属参照公务员管理单位。内设办公室和经济联络部共2个职能科室。单位人员编制总数为5人,全部为参照公务员管理事业编制。实有财政供养人数9人,其中参公在职5人,离退休人员4人(其中离休0人)。
第二部分:玉林市归国华侨联合会2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)
第三部分:玉林市归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入246.01万元,其中本年收入242.09万元, 较2018年度决算数增加28.37万元,增长13.0%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入215.25万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0.55万元,增长0.3%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
5.其他收入26.83万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加26.83万元,增长0%。
6.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
7.上年结转和结余3.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0.99万元,增长33.7 %,主要原因是年底报账数目太多,在财政系统截止前未把该报的账报请,导致结余。
(二)本部门2019年度总支出246.01万元,其中本年支出234.94万元, 较2018年度决算数增加28.37万元,增长13.0%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)198.87万元:主要用于玉林市归国华侨联合会保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出,以及开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。较2018年度决算数增加33.09万元,增长20%。
2.社会保障和就业支出21.34万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少11.83万元,下降35.7%。
3.卫生健康支出8.22万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2018年度决算数增加0.23万元,增长2.8%。
4.住房保障支出6.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.26万元,下降3.8%。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。
5.年末结转和结余1.28万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2.65万元,下降67.3%,主要原因是资金使用安排合理。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市归国华侨联合会2019 年度一般公共预算财政拨款支出217.9万元,较2018年度决算数增加4.19万元,增长1.9%。其中:基本支出114.55万元,项目支出103.35万元。
玉林市归国华侨联合会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.23万元,支出决算为236.21万元,完成年初预算的151.2%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为127.00万元,支出决算为198.86万元,完成年初预算的156.58%。
(二)社会保障和就业支出年初预算为15.34万元,支出决算为21.34万元,完成年初预算的139.1%。
(三)卫生健康支出支出年初预算为7.31万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的112.3%
(四)住房保障支出年初预算为6.57万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的99%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.56万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出95.10万元,完成年初预算的122.37%。
(二)商品和服务支出13.28万元,完成年初预算的17.35%。
(三)对个人和家庭的补助6.17万元,完成年初预算的3116.16%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
玉林市归国华侨联合会2019年度政府性基金支出0 万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。
玉林市归国华侨联合会2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.89万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.49万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出10.89万元。全年使用财政拨款安排市侨联单位出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计4人次。开支内容包括:机票费、住宿费、签证费、办理护照费等。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,市侨联开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0元。
(三)公务接待费支出2.49万元,国内公务接待批次20次,3人次1次左右,国(境)外公务接待批次30次,5人次1次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出13.28万元,比年初预算数减少63.24万元,降低82.6%。比2018年增加1.36万元,增长11.4 %。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额7.86万元,其中:政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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