玉林市残疾人联合会2019年度部门决算
目 录
第一部分:玉林市残疾人联合会(部门)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林市残疾人联合会(部门)2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市残疾人联合会(部门)2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市残疾人联合会概况
一、主要职能
玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体,是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”。代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结、教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作;协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作;指导和管理各类残疾人社团组织;开展残疾人事业各项工作。编制部门预算,并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县(市、区)残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
残联部门决算单位含3个,分别为:玉林市残疾人联合会、玉林市残疾人就业服务中心、玉林市残疾人康复中心。
第二部分:玉林市残疾人联合会(部门) 2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(部门)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分另附表格,详见附件: 玉林市2019年度市残联部门决算公开附表)
第三部分:玉林市残疾人联合会(部门)2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入1308.90万元,其中本年收入898.32万元, 较2018年度决算数减少776.78万元,下降 46.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入898.32万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少654.18 万元,下降42.1 %,主要原因是同比2018年:行政单位离退休多17.55万元;行政运行少20.42万元;机关服务多9.50万元;残疾人康复资金少360.48万元;残疾人就业和扶贫多28.90万元;残疾人体育资金少44.45万元;其他残疾人事业资金多57.34万;彩票公益金少347.07万元;卫生健康支出多1.88万元; 住房保障支出多3.08万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少347.07万元,下降100.0%,主要原因是无此收入。
3.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0.00万元,增长下降0.0%,主要原因是无此收入。
4.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0.00 万元,增长0.0 %,主要原因是无此收入。
5.其他收入 0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0 %,主要原因是无此收入。
6.用事业基金弥补收支差额 0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%,主要原因是无此弥补。
7.上年结转和结余410.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少108.45万元,下降18.3 %,主要原因是加快了项目及资金支出进度。
(二)本部门2019年度总支出1308.90万元,其中本年支出1168.62万元, 较2018年度决算数减少498.29万元,下降42.6%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降) 0.00%,主要原因是无此支出。
2.社会保障和就业(类)841.57万元:主要用于残联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出58.73万元。用于在残疾人事业支出方面的支出782.84万元。较2018年度决算数减少526.32万元,下降38.5%,主要原因是康复项目资金投入减少。
3. 卫生健康支出(类)24.87万元。较2018年度决算数增加1.88万元,增加82.9%。主要原因缴费基数调增。
4.住房保障支出(类)25.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加3.08 万元,增长13.5%,主要原因是公积金提取基数比上年大,且本年支出含上年结转未支出数。
5.其他支出(类)276.28万元:主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2018年度决算数增多23.06万元,上升9.10%,主要原因是用于康复项目的彩票公益金执行力度加强,资金拨付加快。
6.结余分配 0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0 %,主要原因是无此分配。
7.年末结转和结余140.29万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少458.93万元,下降76.6%,主要原因是按时完成彩金项目,减少资金跨年度留存。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市残疾人联合会(部门)2019 年度一般公共预算财政拨款支出883.87万元,较2018年度决算数减少529.68万元,下降 37.5 %。其中:基本支出 383.08万元,项目支出 500.79万元。
玉林市残疾人联合会(部门)2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2129.54万元,支出决算为883.87万元,完成年初预算的41.5%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00 %。
(二)卫生健康支出年初预算为23.27万元,支出决算为24.87万元。完成年初预算的106.9%。预决算差异在于预算调整为24.87万元。主要用于行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及生育险。
(三)社会保障和就业支出年初预算为1822.98万元,支出决算为833.10万元。完成年初预算的45.60%。预决算差异在于预算调整为833.10万元。主要用于残疾人康复、就业和扶贫、维权、基层组织建设、体育、文化和教育等残疾人事业。
( 四 )住房保障支出年初预算为24.18万元,支出决算为25.90万元。完成年初预算的107.1%。预决算差异在于预算调整为25.90万元。主要用于按照国家统一规定,行政事业单位职工计缴的住房公积金。
(五)其他支出年初预算259.11万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.0%。预决算差异在于一般公共预算财政拨款调整为0.00万元,政府性基金预算财政拨款调整为276.28万元。主要用于残疾人儿童康复救助项目。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出383.08万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出348.66万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出30.14万元,完成年初预算的100%。
(三)对家庭和个人补助4.28万元,完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
玉林市残疾人联合会(部门)2019年度政府性基金支出 276.28万元,较2018年度决算数增加23.06万元,增长9.1%。其中:基本支出0.00万元,项目支出276.28万元。
玉林市残疾人联合会(部门)2019 年度政府性基金支出年初预算为259.11万元,支出决算为276.28万元,完成年初预算的106.6%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.0%。
(二)其他支出年初预算为259.11万元,支出决算为276.28万元,完成年初预算的106.6%。预决算差异主要年初预算259.11万,调整为276.28万元,年初结转282.40万元。为中央下拨彩票公益金项目资金。主要用于开展残疾人儿童康复救助项目。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.62万元;公务接待费支出决算1.20万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因是:
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排玉林市残疾人联合会(部门)机关、2个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0 人次。开支内容包括:
无。
(二)公务用车购置及运行费支出0.62万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置了 0 辆公务用车。主要用于:无。
公务用车运行支出0.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,玉林市残疾人联合会(部门)、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出0.62万元,平均每辆0.62万元。年初预算为1.50万元,上年支出数为0.50万元,与上年支出相比增加0.12万元。比预算少原因是减少了2辆公务用车,费用相应减少。
(三)公务接待费支出1.20万元。国内公务接待批次 16次,人次96 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。其中:年初预算为1.78万元,上年支出数为1.02万元,与上年支出相比增加0.18万元。比预算少比上年数多原因为规范公务招待,控制了招待次数,接待次数比上年多,但人次比上年少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出136.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加3.02万元,增长2.2%。主要原因是:市残联有一笔增资2.72万元及一笔0.30万元公务员年度考核奖金。比2018年减少14.42万元,降低9.5 %。主要原因是:人员减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额40.54万元,其中:政府采购货物支出40.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额40.18万元,占政府采购支出总额的 99.1 %,其中:授予小微企业合同金额0.36万元,占政府采购支出总额的0.9%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是玉林市残疾人康复中心的辅具服务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金785.53万元,占一般公共预算项目支出总额的67.2%。组织对2019年度残疾人儿童康复救助项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金276.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出892.34万元,政府性基金预算支出 276.28万元,。其中,财政局委托第三方机构对玉林市残疾人联合会等部门(单位)整体支出分别开展绩效评价。从评价情况来看:残联部门全面实施残疾人扶贫“六大工程”,全市有4.4万残疾人获得困难生活补贴、6.5万残疾人获得重度护理补贴。5.2万名残疾人得到康复服务。全市20561人得到基本康复服务,5456 人得到基本辅具适配服务任务。残疾人就业、创业稳中有升,残疾儿童义务教育入学率提高。残疾人文化体育工作不断拓展,无障碍环境建设加快推进,全市残疾人生存发展状况明显改善。项目的产出指标和效益指标等都达到预期目标。但是时效指标需要提高。部门整体支出绩效目标及评价自评91分,再评价89.50分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,无项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:玉林市2019年度市残联部门决算公开附表
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玉林市残疾人联合会2019年度部门决算
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第一部分:玉林市残疾人联合会(部门)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林市残疾人联合会(部门)2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市残疾人联合会(部门)2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市残疾人联合会概况
一、主要职能
玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体,是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”。代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结、教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作;协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作;指导和管理各类残疾人社团组织;开展残疾人事业各项工作。编制部门预算,并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县(市、区)残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
残联部门决算单位含3个,分别为:玉林市残疾人联合会、玉林市残疾人就业服务中心、玉林市残疾人康复中心。
第二部分:玉林市残疾人联合会(部门) 2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(部门)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分另附表格,详见附件: 玉林市2019年度市残联部门决算公开附表)
第三部分:玉林市残疾人联合会(部门)2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入1308.90万元,其中本年收入898.32万元, 较2018年度决算数减少776.78万元,下降 46.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入898.32万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少654.18 万元,下降42.1 %,主要原因是同比2018年:行政单位离退休多17.55万元;行政运行少20.42万元;机关服务多9.50万元;残疾人康复资金少360.48万元;残疾人就业和扶贫多28.90万元;残疾人体育资金少44.45万元;其他残疾人事业资金多57.34万;彩票公益金少347.07万元;卫生健康支出多1.88万元; 住房保障支出多3.08万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少347.07万元,下降100.0%,主要原因是无此收入。
3.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0.00万元,增长下降0.0%,主要原因是无此收入。
4.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0.00 万元,增长0.0 %,主要原因是无此收入。
5.其他收入 0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0 %,主要原因是无此收入。
6.用事业基金弥补收支差额 0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%,主要原因是无此弥补。
7.上年结转和结余410.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少108.45万元,下降18.3 %,主要原因是加快了项目及资金支出进度。
(二)本部门2019年度总支出1308.90万元,其中本年支出1168.62万元, 较2018年度决算数减少498.29万元,下降42.6%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降) 0.00%,主要原因是无此支出。
2.社会保障和就业(类)841.57万元:主要用于残联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出58.73万元。用于在残疾人事业支出方面的支出782.84万元。较2018年度决算数减少526.32万元,下降38.5%,主要原因是康复项目资金投入减少。
3. 卫生健康支出(类)24.87万元。较2018年度决算数增加1.88万元,增加82.9%。主要原因缴费基数调增。
4.住房保障支出(类)25.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加3.08 万元,增长13.5%,主要原因是公积金提取基数比上年大,且本年支出含上年结转未支出数。
5.其他支出(类)276.28万元:主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2018年度决算数增多23.06万元,上升9.10%,主要原因是用于康复项目的彩票公益金执行力度加强,资金拨付加快。
6.结余分配 0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0 %,主要原因是无此分配。
7.年末结转和结余140.29万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少458.93万元,下降76.6%,主要原因是按时完成彩金项目,减少资金跨年度留存。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市残疾人联合会(部门)2019 年度一般公共预算财政拨款支出883.87万元,较2018年度决算数减少529.68万元,下降 37.5 %。其中:基本支出 383.08万元,项目支出 500.79万元。
玉林市残疾人联合会(部门)2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2129.54万元,支出决算为883.87万元,完成年初预算的41.5%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00 %。
(二)卫生健康支出年初预算为23.27万元,支出决算为24.87万元。完成年初预算的106.9%。预决算差异在于预算调整为24.87万元。主要用于行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及生育险。
(三)社会保障和就业支出年初预算为1822.98万元,支出决算为833.10万元。完成年初预算的45.60%。预决算差异在于预算调整为833.10万元。主要用于残疾人康复、就业和扶贫、维权、基层组织建设、体育、文化和教育等残疾人事业。
( 四 )住房保障支出年初预算为24.18万元,支出决算为25.90万元。完成年初预算的107.1%。预决算差异在于预算调整为25.90万元。主要用于按照国家统一规定,行政事业单位职工计缴的住房公积金。
(五)其他支出年初预算259.11万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.0%。预决算差异在于一般公共预算财政拨款调整为0.00万元,政府性基金预算财政拨款调整为276.28万元。主要用于残疾人儿童康复救助项目。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出383.08万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出348.66万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出30.14万元,完成年初预算的100%。
(三)对家庭和个人补助4.28万元,完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
玉林市残疾人联合会(部门)2019年度政府性基金支出 276.28万元,较2018年度决算数增加23.06万元,增长9.1%。其中:基本支出0.00万元,项目支出276.28万元。
玉林市残疾人联合会(部门)2019 年度政府性基金支出年初预算为259.11万元,支出决算为276.28万元,完成年初预算的106.6%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.0%。
(二)其他支出年初预算为259.11万元,支出决算为276.28万元,完成年初预算的106.6%。预决算差异主要年初预算259.11万,调整为276.28万元,年初结转282.40万元。为中央下拨彩票公益金项目资金。主要用于开展残疾人儿童康复救助项目。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.62万元;公务接待费支出决算1.20万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因是:
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排玉林市残疾人联合会(部门)机关、2个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0 人次。开支内容包括:
无。
(二)公务用车购置及运行费支出0.62万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置了 0 辆公务用车。主要用于:无。
公务用车运行支出0.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,玉林市残疾人联合会(部门)、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出0.62万元,平均每辆0.62万元。年初预算为1.50万元,上年支出数为0.50万元,与上年支出相比增加0.12万元。比预算少原因是减少了2辆公务用车,费用相应减少。
(三)公务接待费支出1.20万元。国内公务接待批次 16次,人次96 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。其中:年初预算为1.78万元,上年支出数为1.02万元,与上年支出相比增加0.18万元。比预算少比上年数多原因为规范公务招待,控制了招待次数,接待次数比上年多,但人次比上年少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出136.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加3.02万元,增长2.2%。主要原因是:市残联有一笔增资2.72万元及一笔0.30万元公务员年度考核奖金。比2018年减少14.42万元,降低9.5 %。主要原因是:人员减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额40.54万元,其中:政府采购货物支出40.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额40.18万元,占政府采购支出总额的 99.1 %,其中:授予小微企业合同金额0.36万元,占政府采购支出总额的0.9%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是玉林市残疾人康复中心的辅具服务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金785.53万元,占一般公共预算项目支出总额的67.2%。组织对2019年度残疾人儿童康复救助项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金276.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出892.34万元,政府性基金预算支出 276.28万元,。其中,财政局委托第三方机构对玉林市残疾人联合会等部门(单位)整体支出分别开展绩效评价。从评价情况来看:残联部门全面实施残疾人扶贫“六大工程”,全市有4.4万残疾人获得困难生活补贴、6.5万残疾人获得重度护理补贴。5.2万名残疾人得到康复服务。全市20561人得到基本康复服务,5456 人得到基本辅具适配服务任务。残疾人就业、创业稳中有升,残疾儿童义务教育入学率提高。残疾人文化体育工作不断拓展,无障碍环境建设加快推进,全市残疾人生存发展状况明显改善。项目的产出指标和效益指标等都达到预期目标。但是时效指标需要提高。部门整体支出绩效目标及评价自评91分,再评价89.50分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,无项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:玉林市2019年度市残联部门决算公开附表
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