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中共玉林市委办公室2019年度部门决算公开

2020-09-30 15:05     来源:中国玉林市委员会办公室
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中共玉林市委办公室

2019年度部门决算

目    录

第一部分:玉林市委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 玉林市委办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市委办公室 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:玉林市委办公室概况

一、主要职能(此部分涉密)

二、部门决算单位构成(此部分涉密)

第二部分: 玉林市委办公室2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)


第三部分:玉林市委办公室 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2260.28万元,其中本年收入2033.02万元, 较2018年度决算数增加326.15万元,增长16.86 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2021.84万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加87.71万元,增长4.53%,主要原因是原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.事业收入0万元。

4.经营收入0

5.其他收入11.18万元为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数是0,2019年决算数是11.18万元,主要原因是2019年原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来,市委办的其他收入主要是广西壮族自治区办公厅转入的信息稿费和原外侨办转进来的因公出国考察费。

6.用事业基金弥补收支差额0万元

7.上年结转和结余227.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加7.95万元,增长3.62%,主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余

(二)本部门2019年度总支出2260.28万元,其中本年支出2024.11万元, 较2018年度决算数增加425.11万元,增长23.16%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1541.53万元:主要用于主要用于为市委办日常运转产生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持市委办机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2018年度决算数增加5.87万元,增长0.38 %,主要原因是基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出有所提高

2.社会保障和就业(类)286.06万元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加71.59万元,增长33.38%,主要原因是增加职业年金缴费,追加发放退休人员生活补贴费等。

3.卫生健康支出105.53万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2018年度决算数增加7.44万元,增长7.58%,主要原因是有人员调入。

4.住房保障支出(类)90.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加5.08万元,增长5.91%,主要是按照国家统一规定,为本办及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.年末结转和结余236.17万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加16.86万元,增长7.69 %,主要原因是预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市委办2019 年度一般公共预算财政拨款支出2021.46万元,较2018年度决算数增加333.89万元,增长19.80%。其中:基本支出1576.17万元,项目支出445.29万元。

玉林市委办2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1860.65万元,支出决算为2021.46万元,完成年初预算的108.64%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1426.39万元,支出决算为1538.88万元,完成年初预算的107.89%。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。差异原因:年初预算时不含年度绩效奖金这一项。

1.行政运行本年财政拨款支出年初预算为886.92万元,支出决算为1034.97万元,完成年初预算的116.69%。差异原因:原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出有所增加,另外办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费也有所增加。

2、一般行政管理事务本年财政拨款年初预算为527万元,支出决算为438.68万元,完成年初预算的83.24%。差异原因:公务接待和日常公用经费,严格执行中央八项规定,贯彻落实党中央厉行节约制度,减少了开支。

3.社会保障和就业支出本年财政拨款支出年初预算为   228.25万元,支出决算为286.06万元,完成年初预算的125.32%。 差异原因:财政追加的本年度职工行政事业单位离退休缺口经费,另外原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来

4.卫生健康支出本年财政拨款支出年初预算为81.56万元,支出决算为105.53万元,完成年初预算的129.39%。差异原因:财政追加的本年度职工医疗保险缺口经费,另外原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来

5.住房保障支出本年财政拨款支出年初预算为85.36万元,支出决算为90.98万元,完成年初预算的106.58 %。差异原因:原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1334.96万元,完成年初预算的   73.29%。差异原因:年初预算中含未绩效奖金和伙食补助。

(二)商品和服务支出182.78万元,完成年初预算的   10.34%。差异原因:年初预算中商品服务支出类包含项目支出,而在决算中该类不含项目支出,由于核算口径有差异,导致预决算数存在差异。

(三)对个人和家庭补助58.43万元,完成年初预算的  32.08%。差异原因:发放离退休人员生活补贴等,属于追加此项经费支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市委办公室2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

玉林市委办公室2019 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算58.68万元;公务用车购置及运行费支出决算56.16万元;公务接待费支出决算    2.54万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因是。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出58.68万元。全年使用财政拨款安排 0 (部门)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组5个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计13人次。开支内容包括:国际机票款、国外住宿交通费、出国签证费、保险费及出国公杂费等。因公出国(境)经费2019年预算0元,主要原因是原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外事专项经费用来安排市委和政府出国(境)团组考察学习费用。

(二)公务用车购置及运行费支出56.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出56.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本办托管市机关事务管理局公务用车编制数15辆,全年运行费支出56.16万元,平均每辆3.74万元。公务用车运行费2019年预算88万元,2018年公务用车运行支出41.83万元,同比增加14.33万元,增加34.26%。增加原因:2019年原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费等有所增加。

(三)公务接待费支出2.54万元,国内公务接待批次 18次,人次150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费2019年预算2万元,2018年支出2万元,同比增加0.54万元,增加0.27%。增加原因:2019年原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外事专项接待经费一并在市委办支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出182.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加20.84万元,增加12.87%。主要原因是:有人员增加,2019年原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,工资福利、伙食补助、通信补助、交通补助等有所增加。比2018年增加6.9 万元,增长3.92 %。主要原因是:用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费有所提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额28.34万元,其中:政府采购货物支出28.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额28.34万元,占政府采购支出总额的  100%,其中:授予小微企业合同金额27.28万元,占政府采购支出总额的96.26%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本办托管市机关事务管理局公务用车编制数15辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车15辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年,我办共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款345万元,占年初预算的18.94%。

我办超过50万的项目是办公室业务经费,此经费是为了办公室日常运转发生的基本支出及为完成各项业务工作而发生的项目支出,质量时效、成本及效益指标无法量化,没有立项说法,绩效评价指标不存在项目立项、项目产出、项目效益等可量化的数据。社会效益和生态效益难以评估。

组织对玉林市委办公室本级1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出345万元,政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

部门整体项目综合评价得分92分,评价等级优。项目的产出指标、社会指标、服务对象满意度指标等都能达到预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委办公室2019年度决算公开表格.XLS

市委办整体支出绩效评价指标表(含3表).xls


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    2019年

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    2020-09-30 15:05     来源:中国玉林市委员会办公室
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    2019年度部门决算

    目    录

    第一部分:玉林市委办公室概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分: 玉林市委办公室2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:玉林市委办公室 2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释


    第一部分:玉林市委办公室概况

    一、主要职能(此部分涉密)

    二、部门决算单位构成(此部分涉密)

    第二部分: 玉林市委办公室2019年度部门决算报表

    《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

    (此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)


    第三部分:玉林市委办公室 2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入2260.28万元,其中本年收入2033.02万元, 较2018年度决算数增加326.15万元,增长16.86 %。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入2021.84万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加87.71万元,增长4.53%,主要原因是原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0

    5.其他收入11.18万元为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数是0,2019年决算数是11.18万元,主要原因是2019年原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来,市委办的其他收入主要是广西壮族自治区办公厅转入的信息稿费和原外侨办转进来的因公出国考察费。

    6.用事业基金弥补收支差额0万元

    7.上年结转和结余227.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加7.95万元,增长3.62%,主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余

    (二)本部门2019年度总支出2260.28万元,其中本年支出2024.11万元, 较2018年度决算数增加425.11万元,增长23.16%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)1541.53万元:主要用于主要用于为市委办日常运转产生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持市委办机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2018年度决算数增加5.87万元,增长0.38 %,主要原因是基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出有所提高

    2.社会保障和就业(类)286.06万元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加71.59万元,增长33.38%,主要原因是增加职业年金缴费,追加发放退休人员生活补贴费等。

    3.卫生健康支出105.53万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2018年度决算数增加7.44万元,增长7.58%,主要原因是有人员调入。

    4.住房保障支出(类)90.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加5.08万元,增长5.91%,主要是按照国家统一规定,为本办及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

    5.年末结转和结余236.17万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加16.86万元,增长7.69 %,主要原因是预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    玉林市委办2019 年度一般公共预算财政拨款支出2021.46万元,较2018年度决算数增加333.89万元,增长19.80%。其中:基本支出1576.17万元,项目支出445.29万元。

    玉林市委办2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1860.65万元,支出决算为2021.46万元,完成年初预算的108.64%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1426.39万元,支出决算为1538.88万元,完成年初预算的107.89%。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。差异原因:年初预算时不含年度绩效奖金这一项。

    1.行政运行本年财政拨款支出年初预算为886.92万元,支出决算为1034.97万元,完成年初预算的116.69%。差异原因:原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出有所增加,另外办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费也有所增加。

    2、一般行政管理事务本年财政拨款年初预算为527万元,支出决算为438.68万元,完成年初预算的83.24%。差异原因:公务接待和日常公用经费,严格执行中央八项规定,贯彻落实党中央厉行节约制度,减少了开支。

    3.社会保障和就业支出本年财政拨款支出年初预算为   228.25万元,支出决算为286.06万元,完成年初预算的125.32%。 差异原因:财政追加的本年度职工行政事业单位离退休缺口经费,另外原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来

    4.卫生健康支出本年财政拨款支出年初预算为81.56万元,支出决算为105.53万元,完成年初预算的129.39%。差异原因:财政追加的本年度职工医疗保险缺口经费,另外原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来

    5.住房保障支出本年财政拨款支出年初预算为85.36万元,支出决算为90.98万元,完成年初预算的106.58 %。差异原因:原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外侨办的其他收入也相应合并进来

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.17万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出1334.96万元,完成年初预算的   73.29%。差异原因:年初预算中含未绩效奖金和伙食补助。

    (二)商品和服务支出182.78万元,完成年初预算的   10.34%。差异原因:年初预算中商品服务支出类包含项目支出,而在决算中该类不含项目支出,由于核算口径有差异,导致预决算数存在差异。

    (三)对个人和家庭补助58.43万元,完成年初预算的  32.08%。差异原因:发放离退休人员生活补贴等,属于追加此项经费支出。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    玉林市委办公室2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    玉林市委办公室2019 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算58.68万元;公务用车购置及运行费支出决算56.16万元;公务接待费支出决算    2.54万元。

    “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因是。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出58.68万元。全年使用财政拨款安排 0 (部门)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组5个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计13人次。开支内容包括:国际机票款、国外住宿交通费、出国签证费、保险费及出国公杂费等。因公出国(境)经费2019年预算0元,主要原因是原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外事专项经费用来安排市委和政府出国(境)团组考察学习费用。

    (二)公务用车购置及运行费支出56.16万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

    公务用车运行支出56.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本办托管市机关事务管理局公务用车编制数15辆,全年运行费支出56.16万元,平均每辆3.74万元。公务用车运行费2019年预算88万元,2018年公务用车运行支出41.83万元,同比增加14.33万元,增加34.26%。增加原因:2019年原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费等有所增加。

    (三)公务接待费支出2.54万元,国内公务接待批次 18次,人次150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费2019年预算2万元,2018年支出2万元,同比增加0.54万元,增加0.27%。增加原因:2019年原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,外事专项接待经费一并在市委办支出。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出182.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加20.84万元,增加12.87%。主要原因是:有人员增加,2019年原玉林市外事侨务办公室合并到市委办,工资福利、伙食补助、通信补助、交通补助等有所增加。比2018年增加6.9 万元,增长3.92 %。主要原因是:用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费有所提高。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额28.34万元,其中:政府采购货物支出28.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额28.34万元,占政府采购支出总额的  100%,其中:授予小微企业合同金额27.28万元,占政府采购支出总额的96.26%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本办托管市机关事务管理局公务用车编制数15辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车15辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    2019年,我办共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款345万元,占年初预算的18.94%。

    我办超过50万的项目是办公室业务经费,此经费是为了办公室日常运转发生的基本支出及为完成各项业务工作而发生的项目支出,质量时效、成本及效益指标无法量化,没有立项说法,绩效评价指标不存在项目立项、项目产出、项目效益等可量化的数据。社会效益和生态效益难以评估。

    组织对玉林市委办公室本级1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出345万元,政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

    部门整体项目综合评价得分92分,评价等级优。项目的产出指标、社会指标、服务对象满意度指标等都能达到预期目标。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    市委办公室2019年度决算公开表格.XLS

    市委办整体支出绩效评价指标表(含3表).xls


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