目    录

第一部分：玉林市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市社会科学界联合会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市社会科学界联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市社会科学界联合会概况

一、主要职能

⑴领导和协调全市社会科学界各个学会、协会、研究会的工作。

⑵制定本会学术活动策划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研探索，并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。

⑶积极开展社会科学各领域的理论研究，为实际工作提供理论指导。

⑷组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作。

⑸定期组织和开展本市社会科学成果和优秀学会工作者的评奖活动。

⑹组织和推动社会科学工作者为玉林市三个文明建设出谋献策，完成市委、市政府交给的各项任务。

⑺做好与外地学者、学术团体的学术交流工作，加强友好往来。

⑻办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

二、部门决算单位构成

玉林市社会科学界联合会内设机构1个——办公室。玉林市社会科学界联合会人员编制4人，均为参公，现已满编，聘用编外人员1人。玉林市社会科学界联合会部门决算包含1个单位，即玉林市社会科学界联合会本级。

此部分另附表格，详见附件：玉林市社会科学界联合会2019年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市社会科学界联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入98.56万元，其中本年收入93.78万元, 较2018年度决算数减少10.17万元，下降9.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入92.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少0.72万元，下降  0.77%，主要原因是在行政运行、一般行政管理事务方面有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无经营收入。

5.其他收入1.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加1.55万元，增长100 %，主要原因是人社局转入聘用人员生育险费。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业基金弥补收支。

7.上年结转和结余4.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少10.99万元，下降69.64%，主要原因是2018年有使用往年结余资金费用，2019年没有往年资金结余，所以结转和结余有所减少。

（二）本部门2019年度总支出98.56万元，其中本年支出93.03万元, 较2018年度决算数减少10.9万元，下降10.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）71.58万元：主要用于主要用于社科联为保证日常运转发生的基本支出，包括标准发生的办公费、水电费、邮电费、以及国家规定的工资福利支出和津补贴标准、交通补助、差旅费等发生的人员经费支出等等。

较2018年度决算数减少5.35万元，下降6.95%，主要原因是2019年项目减少，相对应开支的差旅费、办公经费也随之减少。

2.科学技术支出（类）0.67万元：主要用于开展各项科研项目、交流讲座活动、社科项目活动；根据国家政策展开的各项扶贫、科研成果评定奖励支出。

较2018年度决算数减少6.23万元，下降90.29%，主要原因是2019年我会没有承接自治区项目，也没有上级拨款经费，所以较去年有所降低。

3. 社会保障和就业支出（类）11.41万元：主要用于市社科联的其他社会保障和就业人员管理方面的支出。

较2018年度决算数增加2.92万元，增长34.39 %，主要原因是增加职业年金缴费等。

4. 卫生健康支出（类）4.48万元：主要用于员工福利补助方面的支出。

较2018年度决算数减少2.03万元，下降31.18%，主要原因是根据国家2019年最新政策，健康卫生补助方面的费用有所降低。

5. 住房保障支出（类）4.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2018年度决算数减少0.21万元，下降4.11%，主要原因是根据国家2019年最新政策，住房保障方面的费用有所降低。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

7.年末结转和结余5.53万元，为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0.73万元，增长15.21 %，主要原因是因为有些费用在年底的时候没有及时支出。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市社科联2019 年度一般公共预算财政拨款支出93.03 万元，较2018年度决算数减少10.9万元，下降10.49%。其中：基本支出80.55万元，项目支出12.48万元。

市社科联2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.65万元，支出决算为93.03万元，完成年初预算的  112%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为61.87万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的115%。差异原因：根据2019年最新国家政策，工资福利待遇方面有所提升。主要用于社科联为保证日常运转发生的基本支出，包括标准发生的办公费、水电费、邮电费、以及国家规定的工资福利支出和津补贴标准、交通补助、差旅费等发生的人员经费支出等等。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。差异原因：追加补发2018年12月绩效奖金。主要用于开展各项科研项目、交流讲座活动、社科项目活动；根据国家政策展开的各项扶贫、科研成果评定奖励支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于市社科联的其他社会保障和就业人员管理方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于员工福利补助方面的支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出80.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.93万元，完成年初预算的120 %。预决算差异原因：根据国家有关政策，工资津贴有上调，且决算数包含了全年绩效奖金，所以比年初预算费用增加。

（二）商品和服务支出7.62万元，完成年初预算的37.60%。预决算差异原因：主要是财务对支出功能分类科目进行了支出调整，调整集中在其他商品和服务支出费用。

(三) 对个人和家庭的补助支出0万元，完成年初预算的-100%。预决算差异原因：主要是财务对支出功能分类科目进行了支出调整。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

市社科联2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因是本单位无政府性基金支出情况。

市社科联2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金支出情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.23万元。

2019年度“三公”经费决算总支出0.23万元，其中因公出国（境）费支出决算为0万元。年初预算为2.8万元，较年初预算减少2.8万元，完成年初预算的-100%；较2018年度决算数减少1.62万元，减少100%，主要原因：2019年因市委巡察整改期间，我会工作调整，取消出国（境）交流活动。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，较2018年度决算数减少0万元，减少0%；主要本单位无公务用车购置及运行费。

公务接待费支出决算0.23万元。年初预算为0.3万元，完成年初预算的76.67%，较2018年度决算数减少0.03万元，减少11.54%，主要原因：根据中央八项规定精神精简会议公务，2019年公务接待减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度没有开支因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，0个机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次3次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出7.62万元，比年初预算数减少12.65万元，降低62.40 %。主要原因是：主要在其他商品和服务支出进行了调整，项目相对减少，所以费用也随之减少，比2018年减少0.9万元，降低10.54 %。主要原因是：2019年减少区社科联社科项目活动，所以比2018年社科运营费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的  100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会对2019年度部门整体支出开展绩效自评。共涉及资金98.56万元。完成年度整体支出绩效目标情况：一是在基层开设理论宣讲报告会26场，其中党的理论方针宣讲报告会8场，在市的“南流江讲座”开设理论讲座8场，在市县乡开设人文社科知识讲座8场，其他讲座2场，受众达2600人；二是2019年 5月14日，主题为“普及社科知识  建设壮美玉林”的玉林市社会科学普及活动周启动仪式暨博白县广场科普活动在该县法制文化广场举行。会场由政策法规宣传区、展览咨询区、书法书写区、三个各具特色的社科普及板块组成，受到群众的热情关注。其中，政策法规宣传区包括扫黑除恶、脱贫攻坚、惠农补贴、网络安全知识等惠民政策宣传。展览咨询区包括博白县人文社科图片主题展览以及环境保护、法律常识、教育教学、诚信知识、老年保养等贴近百姓生活，与群众密切相关社科知识的咨询。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市社科联未设有项目绩效目标，所以没有项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。