龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2019年决算公开
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龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会
2019年度部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.管委基本职能
（1）根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园的行政管理规定。
（2）根据产业园总体规划编制详细规划，制订产业园经济社会发展计划，报玉林市人民政府批准后组织实施。
（3）负责产业园的土地开发和国家资产的运营管理，审核产业园内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。
（4）负责产业园的招商引资工作，做好产业园内企、事业单位的协调服务工作。
（5）负责规划、建设、管理产业园的基础设施和公共设施，兴办和管理产业园的文化、科技、卫生、体育等社会事业，发展现代服务业。
（6）协调和管理产业园机关的财务、劳动、人事、民政、生产安监、土地、房产、建设规划、生态建设和环境保护等工作。
（7）按权限依法办理产业园的涉外事务。
（8）协调、监督和管理有关部门设在产业园的分支机构或派出机构的工作。
（9）完成玉林市人民政府授予的其他职责及任务。
2.征地办基本职能
负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策；负责发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作；负责调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续；受（市征地办公室）委托支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用；负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地；负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承办上级交办、转办的信访事项；负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题；完成上级交办的其他工作。
3.服务中心基本职能
协助园区开展招商引资工作，做好园区发展优势和各项优惠政策的宣传推介；协助做好项目建设各项前期准备工作，为入园企业代办各种相关证照；协助园区做好安全保卫、职工劳保、计划生育以及调处劳资纠纷等社会事务管理工作；承办上级机关的其他有关工作。
二、部门决算单位构成
龙潭产业园部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，下属参照公务员管理事业单位1个，下属全额拨款事业单位1个。行政单位是龙潭产业园管委，下属参照公务员管理事业单位是龙潭产业园区征地办公室，下属全额拨款事业单位是玉林龙潭产业园服务中心。
管委机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、经济发展部、规划建设局、招商引资局，安全生产监督局共6个职能科室。
第二部分：2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
41,423.79 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
517.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,257.62 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
61.50 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
34.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
9.75 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
38,952.88 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
2,307.23 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
33.18 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
2,200.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
43,681.41 |
本年支出合计 |
52 |
44,116.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
839.60 |
年末结转和结余 |
54 |
404.80 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
44,521.01 |
总计 |
56 |
44,521.01 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表二：收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
43,681.41 |
43,681.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
240.87 |
240.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
183.84 |
183.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
183.84 |
183.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.56 |
34.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
38,389.53 |
38,389.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38,331.91 |
38,331.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,300.00 |
7,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31,031.91 |
31,031.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
57.62 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
57.62 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,712.02 |
2,712.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
412.02 |
412.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150201 |
行政运行 |
406.02 |
406.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表三：支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
44,116.21 |
535.26 |
43,580.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.12 |
0.00 |
517.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20110 |
人力资源事务 |
276.25 |
0.00 |
276.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2011008 |
引进人才费用 |
276.25 |
0.00 |
276.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
57.03 |
0.00 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
57.03 |
0.00 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
183.84 |
0.00 |
183.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
183.84 |
0.00 |
183.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.56 |
34.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
38,952.88 |
0.00 |
38,952.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38,895.26 |
0.00 |
38,895.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,300.00 |
0.00 |
7,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31,595.26 |
0.00 |
31,595.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,307.23 |
406.02 |
1,901.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
412.02 |
406.02 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
406.02 |
406.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,895.20 |
0.00 |
1,895.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,895.20 |
0.00 |
1,895.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,200.00 |
0.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,200.00 |
0.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,200.00 |
0.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
41,423.79 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
517.12 |
517.12 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,257.62 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
61.50 |
61.50 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
34.56 |
34.56 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
9.75 |
9.75 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
38,952.88 |
38,895.26 |
57.62 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
2,307.23 |
2,307.23 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
33.18 |
33.18 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
2,200.00 |
0.00 |
2,200.00 | ||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
43,681.41 |
本年支出合计 |
53 |
44,116.21 |
41,858.60 |
2,257.62 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
839.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
404.80 |
404.80 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
839.60 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
44,521.01 |
总计 |
58 |
44,521.01 |
42,263.39 |
2,257.62 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
41,858.60 |
535.26 |
41,323.33 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.12 |
0.00 |
517.12 |
|
20110 |
人力资源事务 |
276.25 |
0.00 |
276.25 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
276.25 |
0.00 |
276.25 |
|
20113 |
商贸事务 |
57.03 |
0.00 |
57.03 |
|
2011308 |
招商引资 |
57.03 |
0.00 |
57.03 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
183.84 |
0.00 |
183.84 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
183.84 |
0.00 |
183.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.56 |
34.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
|
21103 |
污染防治 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
|
212 |
城乡社区支出 |
38,895.26 |
0.00 |
38,895.26 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38,895.26 |
0.00 |
38,895.26 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,300.00 |
0.00 |
7,300.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31,595.26 |
0.00 |
31,595.26 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,307.23 |
406.02 |
1,901.20 |
|
21502 |
制造业 |
412.02 |
406.02 |
6.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
406.02 |
406.02 |
0.00 |
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,895.20 |
0.00 |
1,895.20 |
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,895.20 |
0.00 |
1,895.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
465.02 |
302 |
商品和服务支出 |
69.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
129.88 |
30201 |
办公费 |
2.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
80.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
28.13 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.76 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.90 |
30207 |
邮电费 |
4.57 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.95 |
30209 |
物业管理费 |
6.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.38 |
30211 |
差旅费 |
9.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.82 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.96 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.70 |
||||||
|
人员经费合计 |
465.28 |
公用经费合计 |
69.98 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.00 |
5.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
12.00 |
26.19 |
4.85 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
11.64 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
2,257.62 |
2,257.62 |
0.00 |
2,257.62 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
57.62 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
57.62 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
57.62 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
2,200.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
2,200.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
2,200.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分： （部门）2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入43681.41万元，其中本年收入0万元, 较2018年度决算数增加32334.84万元，增长355.76%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入41423.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加32334.84万元，增长355.76%，主要原因是园区建设发展进度较快。
2.政府性基金预算财政拨款收入2257.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2257.62万元，增长100%，主要原因是园区快速发展，招商引资项目入驻较多。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
6. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余839.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加225.87万元，增长36.80%，主要原因是园区征地拆迁工作影响项目进度。
（二）本部门2019年度总支出44116.21万元，其中本年支出41858.6万元, 较2018年度决算数增加33085.45万元，增长377.12%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）517.12万元：主要用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出
较2018年度决算数增加426.62万元，增长471.40%，主要原因是2019年引进相关的人才及成果。
2. 社会保障和就业（类）61.5万元：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2018年度决算数减少9.2万元，下降13.01%，主要原因是人员变动及国家政策调整。
3. 卫生健康支出34.56万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2018年度决算数减少0.86万元，下降2.43%，主要原因是人员变动。
4. 节能环保支出（类）9.75万元。较2018年度决算数减少1485.63万元，下降99.35%，主要原因是高度重视园区环境污染等方面工作。
5. 城乡社区支出（类）38895.26万元。较2018年度决算数增加33046.97万元，增长565.07%，主要原因是对园区的城乡社区道路、公共交通、道路照明等公共设施加强建设、维护与管理。
6.资源勘探信息等支出（类）2307.23万元。较2018年度决算数增加1210.54万元，增长110.38%，主要原因加强对园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业及有色金属和电力的勘探开发与服务工作。
7. 住房保障支出（类）33.18万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.01万元，增长6.45%，主要原因是人员增加。
8. 其他支出（类）0万元。主要用于园区建设项目支出。
9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余404.8万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少524.73万元，下降56.45%，主要原因是园区征地拆迁工作影响项目进度。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
龙潭产业园管委 （部门）2019 年度一般公共预算财政拨款支出718.65万元，较2018年度决算数减少8054.5万元，下降91.81%。其中：基本支出469.65万元，项目支出249万元。
龙潭产业园管委（部门）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.65万元，支出决算为41858.60万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为517.12万元，完成年初预算的100%。（预决算差异是2019年引进相关的人才及成果）主要用于引进外国专家人才补助、引智成果推广等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为55.41万元，支出决算为61.50万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是国家政策的改变和人员变动）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为32.05万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是国家政策的改变和人员变动）主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(四)节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是加强对园区环境污染方面进行整改）主要用于园区污染减排方面。
（五）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为38895.26万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是不定期对园区管辖内的公共设施建设等进行维护和管理方面支出）主要用于园区的城乡社区道路、公共交通、道路照明等公共设施建设、维护与管理方面的支出。
（六）资源勘探信息等支出（类）年初预算为597.95万元，支出决算为2307.23万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业的支出增多）主要用于园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业的支出、有色金属和电力的勘探开发与服务支出。
（七）住房保障支出（类）年初预算为33.24万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的97.6%。（预决算差异原因是国家政策的改变和人员变动）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（八）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出535.26万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出465.02万元，完成年初预算的98.29%。（预决算差异原因是人员调动）
（二）商品和服务支出69.98万元，完成年初预算的28.50%。（预决算差异是人员变动和严谨把控日常经费支出）
（三）对个人和家庭的补助支出0.26万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是人员调整增加开支）
四、2019年度政府性基金支出决算情况
龙潭产业园管委（部门）2019年度政府性基金支出 2257.62万元，较2018年度决算数增加2257.62万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出2257.62万元。
龙潭产业园管委（部门）2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为2257.62万元，完成年初预算的100%。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是不定期对园区管辖内的公共设施建设等进行维护和管理方面支出）主要用于园区的城乡社区道路、公共交通、道路照明等公共设施建设、维护与管理方面的支出。
（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2200万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是自治区统一安排项目）主要是用于园区项目建设支出，是自治区统一安排的项目。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.85万元；公务用车购置及运行费支出决算9.70万元；公务接待费支出决算11.64万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因是。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出4.85万元。全年使用财政拨款安排龙潭产业园管委（部门）机关单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：参加区湾办“海洋产业及临港经济发展”赴日本培训项目培训费。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出9.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，龙潭产业园管委（部门）、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.7万元，平均每辆3.23万元。
（三）公务接待费支出11.64万元,国内公务接待批次 150次，人次1400次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：2019年我园区接待了柳钢、中金金属集团、正威集团、华友钴业公司、自治区北部湾办、上海市柳州商会等知名企业及商协会和来我园区进行考察的企业。财政预算资金主要用于接待客商、与上级部门来往和其他接待等公务支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出535.26万元比年初预算数减183.39万元，降低25.52 %。主要原因是：各类社保缴纳政策变动和外出招商日常经费开支减少，比2018年减少1.41万元，降低0.26%。主要原因是：人员变动。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额86.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.25万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的44.18%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“招商引资”“污水处理厂”2个项目进行了绩效评价，1、“招商引资项目”涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“招商引资项目”分别委托“工委管委办公室”“招商引资局”玉林龙腾投资有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年园区先后外出招商30次，举办推介会6次，签约项目8个，招商引资总投资金447.3亿元。招商引资经费的下达，是我园区开展招商引资的动力，特别是世界500强正威集团的进驻，为加快实现全市新材料千亿产业目标奠定了坚实的基础。2、“污水处理厂项目”涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“污水处理厂”分别委托“工委管委办公室”“招商引资局”玉林龙腾投资有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，污水运营经费预算的确立，为我园区加快加大发展提供了有力保证，符合园区规划，解决了再生园区环境处理的要求。经费使用中，按财政预算有关规定执行，符合相关法律法规，经费使用结构合理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“招商引资经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是环境效益；二是社会效益。下一步改进措施：一是改善环境；二是提高社会效益。“龙潭产业园污水运行经费”项目自评得分为95.6 分。发现的主要问题及原因：一是经济效益；二是环境效益。下一步改进措施：一是提高经济效益；二是改善环境。
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2019年龙潭产业园招商引资经费项目绩效自评表 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
四级指标（由被评价单位/参与评价第三方机构进行细化） |
指标解释 |
评分标准 |
主要核查资料 |
需准备的佐证材料 |
单位自评分 |
完成情况描述 |
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合计 |
100 |
95 |
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投入(6分) |
（一）前期准备（6分） |
1.项目组织管理（6分） |
1.5 |
立项依据充分性 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、符合行业发展规划和政策要求的，符合得0.5分，否则不得分；2..项目立项与部门职责范围相符的，得0.5分，否则不得分；3.项目属于公共财政支持范围的，符合国家、自治区、市县事权支出责任划分原则的，得0.5分，否则不得分。 |
项目方案材料：如立项文件依据、立项批文、可行性报告、项目实施方案等。 |
1.立项文件依据扫描件、复印件(包括项目的立项报告、可行性研究报告等），标注文件名文件号；2.有多个子项目的分别收集，并标注序号。 |
1.5 |
项目立项依据充分 |
|
1.5 |
立项程序规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
1.项目按照规定的程序申请设立的，得0.5分，否则不得分；2.审批文件、材料符合相关要求的，得0.5分，否则不得分；3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得0.5分，否则不得分。 |
1.5 |
项目立项程序规范 | |||||
|
0.5 |
政策宣传 |
在现场查看相关政策宣传资料摆放及宣传内容。 |
抽查宣传情况，有宣传资料的得1分，达不到预期目标的酌情扣分。 |
各种宣传资料 |
宣传手册、宣传栏、宣传折页、横额、媒体宣传截图或照片 |
0.5 |
已完成 | |||
|
0.5 |
知晓度 |
知晓率=知晓人数/被调查人数 |
根据调查统计，知晓率达70%以上得1分，每低1%，扣0.1分扣完为止。 |
发放调查问卷 |
调差问卷统计 |
0.5 |
已完成 | |||
|
2 |
项目预算 |
项目预算是否符合相关要求，用以反映和考核项目资金申请的规范性和可行性情况。 |
项目资金列入年初预算或按规定办理追加预算手续，各子项目资金结构合理，得2分；资金结构不合理的，酌情扣分。 |
项目方案材料：财政部门批复的预算等。 |
1.年初预算批文；2有多个子项目的列明各子项目预算金额；3.核对完成情况对比表、自评报告、项目收支明细表、工作总结资金数是否一致。 |
2 |
已完成 | |||
|
过程(40分) |
（二）项目管理(15分) |
3.项目管理制度（2分） |
2 |
项目管理制度 |
是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 |
制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，酌情扣分；无项目管理办法不得分。 |
项目管理制度等。 |
各项管理制度扫描件、复印件。 |
2 |
已制定项目管理办法 |
|
4.制度执行有效性（8分） |
5 |
项目实施 |
项目实施是否符合相关业务管理规定。 |
1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得2分。 2.建设工程类项目达到限额标准实施财政投资评审、项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 |
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。 |
1.项目实施请示及领导审批文件扫描件，有多个子项目的逐项收集资料，标注序号。2.建设项目财政投资评审文件。3.政府采购：单位申请采购审批文、财政部门批准采购审批文（网上批准的有批准采购截图）、招标文件、采购合同。4.工程建设监理报告；5.验收材料;6. 与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策， 以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范 |
5 |
按项目实施要求完成 | ||
|
3 |
项目监督 |
1.部门监督是否有专人负责；2.业务主管部门是否组织相关部门检查或抽查；3.社会监督是否公布举报电话，是否接收群众监督，是否及时处理群众反映的问题。 |
1.项目实施单位有专人负责得1分；2.业务主管部门督查、监控得1分；3.向社会公布举报电话，及时处理反映问题得1分。否则不得分； |
查看督查文件、相关记录、图片、举报电话、投诉及处理记录等材料。 |
1.督查计划；2.业务部门专项检查通知；3.专项督查报材料、专项检查照片；4.实施现场开工前、后图片；5.设立举报电话；6.投诉及处理记录等。 |
3 |
按要求完成 | |||
|
6.项目质量控制(3分) |
3 |
工程验收合格/达到规定补助标准 |
项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |
资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度（1.工程类项目有具体质量监控标准/财政补助类项目有严格的补助标准；2.专项转移支付项目有各级财政配套资金标准），有明确质量控制标准，并实施情况良好得3分，否则酌情扣分。 |
质量控制相关制度等。 |
1.补助类质量控制提供相关的制度规定，如补助标准文件，实际补助标准；2.建设工程类质量控制，提供国家标准、行业标准、地方标准，招标文件的质量约定，工程验收报告、监理报告。 |
3 |
已完成 | ||
|
7.项目档案管理（2分） |
2 |
档案管理 |
各项档案资料齐全并及时归档。 |
资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 |
项目相关文件资料等。 |
项目档案资料分类归档管理、列好查询目录。 |
2 |
有专门存放项目文件的档案柜 | ||
|
（三）资金管理（20分） |
8.资金管理制度（4分） |
4 |
—— |
是否建立资金管理制度并执行良好。 |
1.制定项目资金管理办法或有可参照执行的上级相应资金管理办法，得2分； 2.建立资金管理内控制度、财务管理制度，资金投入有保障的，得2分。有一处不符合规定的，相应扣分，扣完为止。 |
资金管理制度、会计凭证等。 |
项目资金管理制度、财务管理制度、内控制度等。 |
4 |
按要求完成 | |
|
9.资金到位率（2分） |
2 |
—— |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金于6月底前全部到位的，得2分；于6-9月底全部到位的，得1分；于10月份到位的，得0.5分；10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） |
项目资金拨付凭证 |
1.年初余额算批准文件；2.年度执行过程中项目资金调增或调减文件；3.财政资金拨付文件。 |
2 |
资金单位率100% | ||
|
10.资金支出进度（4分） |
4 |
—— |
重点考核项目支出的序时进度情况，预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
项目资金拨付凭证 |
分项核算会计报表、项目收支明细表等。 |
3 |
根据项目收支明细表计算结果，列出计算公式及结果。 | ||
|
11.资金支出规范性（10分） |
2 |
资金分配 |
资金分配是否规范、及时。 |
1.根据项目资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； |
资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等 |
资金分配方案（预算已经细化的按从财政下达的年初预算）、会计凭证。 |
2 |
|||
|
3 |
资金支出 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况 |
1.资金支付履行审批程序和手续得1.5分；发现一处未履行审批程序和手续扣0.5分，扣完为止； |
资金拨付凭证等 |
1.按子项目分账核算收支表；2.抽一项内容，从资金申请、审批、使用、报销审核全过程复印单据。3.项目完成后固定资产管理的佐证材料（新增固定资产的卡片）4.专项审计报告. |
2 |
||||
|
3 |
会计核算 |
会计核算是否真实、完整、及时、准确。 |
1.分项目规范核算得0.5分；分项目核算但不规范的，酌情扣分； |
财务制度、会计凭证等 |
1.打印项目每个子项目收支及总收支表；2.提供单位财务管理核算流程复印件。 |
3 |
||||
|
2 |
会计资料完整性 |
相关会计资料是否完整 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整得2分；不够完整酌情扣分 |
会计档案存放情况 |
会计档案 |
2 |
在财务档案柜保存完整 | |||
|
（四）绩效评价管理（5分） |
12.预算绩效自评管理（5分） |
3 |
绩效目标 |
①项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。②依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
1.项目绩效目标与实际年度主要工作内容具有相关性的，得0.5分，否则不得分； |
项目自评材料等 |
《财政支出项目绩效目标申报表》、《财政支出项目绩效目标完成情况对比表》 |
3 |
已开展项目绩效目标自评 | |
|
2 |
绩效自评 |
是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 |
按照财政部门要求对项目开展自评，及时、完整、准确、真实的项目自评材料，得2分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 |
项目自评材料等 |
自评报告、佐证材料。 |
2 |
按要求开展绩效自评 | |||
|
产出(30分) |
（五）项目产出（30分） |
12.产出数量（15分） |
15 |
（按子项目分） |
将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。 |
完成目标任务量95%以上（含95%）得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成70%以下得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
实际完成数量统计资料。1.工程建设类项目提供完工验收报告（完成数量、质量），项目完工前后照片；2.信息系统建设的提供验收报告、信息系统运行截图；3.宣传、会展类提供相关报刊、视频截图的照片、有关统计数据；4.会议、培训类提供参会或参培人员签到材料，会议或培训内容、培训成果或考试现场照片；5.补助类项目提供当事人签名（参保补助提供社会保障统计报表）等证明材料；6.制定制度或调研课题提供相关成果及领导签批材料；7.统计资料及工作总结。 |
14 |
已完成 |
|
13.产出质量（5分） |
5 |
（按子项目分） |
是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标，是否符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 |
达到标准得5分，基本达到标准按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
4 |
||||
|
14.产出时效（5分） |
2.5 |
完成时间 |
实际完成时间与计划完成时间比较。 |
实际完成时间完成得2.5分，每晚15天扣0.5分，扣完为止。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
采购合同、竣工验收资料。 |
2.5 |
按计划时间完成 | ||
|
2.5 |
完工率（完成率） |
将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。 |
按计划工程量(工作量）实施并完工得2.5分，否则按比例酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
采购合同、竣工验收资料。 |
2.5 |
按计划时间完成 | |||
|
15.产出成本（5分） |
5 |
（按子项目分） |
反映项目总体投入与计划投入情况，成本控制率。成本控制率=总实际支出/（中标价+财政部门同意工程变更投入）*100% |
成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
各子项目实际成本与计划成本投入比较 |
4 |
按计划成本完成 | ||
|
效果(24分) |
（六）项目效果（24分） |
16.项目效果（19分） |
3 |
经济效益 |
反映资金或项目实施后，项目区直接产生的经济效益。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
3 |
带动当地经济发展 | |
|
10 |
社会效益 |
反映资金或项目实施直接产生的社会效益。 |
达到设定的绩效目标得6分，基本达到按0-5分酌情给分. |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
10 |
解决部分劳动就业人口 | ||||
|
3 |
环境效益 |
反映资金或项目实施，对项目区环境效益产生的影响。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
3 |
|||||
|
3 |
可此续影响 |
反映资金或项目实施给项目区带来可持续发展影响。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
3 |
增加税收，提高居民生活水平 | ||||
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17.满意度（5分） |
5 |
公众或服务对象满意度 |
考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。 |
调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度80-90%（含80%）得3分，满意度70-80%（含70%）得2分，满意度60-70%（含60%）得1分，60%以下按不得分。 |
问卷调查 |
5 |
满意 | |||
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备注：1.自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。 | ||||||||||
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2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。 | ||||||||||
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2019年污水处理厂经费项目绩效自评表 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
四级指标（由被评价单位/参与评价第三方机构进行细化） |
指标解释 |
评分标准 |
主要核查资料 |
需准备的佐证材料 |
单位自评分 |
完成情况描述 |
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合计 |
100 |
95.6 |
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投入(6分) |
（一）前期准备（6分） |
1.项目组织管理（6分） |
1.5 |
立项依据充分性 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、符合行业发展规划和政策要求的，符合得0.5分，否则不得分；2..项目立项与部门职责范围相符的，得0.5分，否则不得分；3.项目属于公共财政支持范围的，符合国家、自治区、市县事权支出责任划分原则的，得0.5分，否则不得分。 |
项目方案材料：如立项文件依据、立项批文、可行性报告、项目实施方案等。 |
1.立项文件依据扫描件、复印件(包括项目的立项报告、可行性研究报告等），标注文件名文件号；2.有多个子项目的分别收集，并标注序号。 |
1.5 |
|
|
1.5 |
立项程序规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
1.项目按照规定的程序申请设立的，得0.5分，否则不得分；2.审批文件、材料符合相关要求的，得0.5分，否则不得分；3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得0.5分，否则不得分。 |
1.5 |
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|
0.5 |
政策宣传 |
在现场查看相关政策宣传资料摆放及宣传内容。 |
抽查宣传情况，有宣传资料的得1分，达不到预期目标的酌情扣分。 |
各种宣传资料 |
宣传手册、宣传栏、宣传折页、横额、媒体宣传截图或照片 |
0.3 |
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0.5 |
知晓度 |
知晓率=知晓人数/被调查人数 |
根据调查统计，知晓率达70%以上得1分，每低1%，扣0.1分扣完为止。 |
发放调查问卷 |
调差问卷统计 |
0.3 |
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2 |
项目预算 |
项目预算是否符合相关要求，用以反映和考核项目资金申请的规范性和可行性情况。 |
项目资金列入年初预算或按规定办理追加预算手续，各子项目资金结构合理，得2分；资金结构不合理的，酌情扣分。 |
项目方案材料：财政部门批复的预算等。 |
1.年初预算批文；2有多个子项目的列明各子项目预算金额；3.核对完成情况对比表、自评报告、项目收支明细表、工作总结资金数是否一致。 |
2 |
||||
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过程(40分) |
（二）项目管理(15分) |
3.项目管理制度（2分） |
2 |
项目管理制度 |
是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 |
制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，酌情扣分；无项目管理办法不得分。 |
项目管理制度等。 |
各项管理制度扫描件、复印件。 |
2 |
|
|
4.制度执行有效性（8分） |
5 |
项目实施 |
项目实施是否符合相关业务管理规定。 |
1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得2分。 2.建设工程类项目达到限额标准实施财政投资评审、项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 |
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。 |
1.项目实施请示及领导审批文件扫描件，有多个子项目的逐项收集资料，标注序号。2.建设项目财政投资评审文件。3.政府采购：单位申请采购审批文、财政部门批准采购审批文（网上批准的有批准采购截图）、招标文件、采购合同。4.工程建设监理报告；5.验收材料;6. 与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策， 以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范 |
5 |
|||
|
3 |
项目监督 |
1.部门监督是否有专人负责；2.业务主管部门是否组织相关部门检查或抽查；3.社会监督是否公布举报电话，是否接受群众监督，是否及时处理群众反映的问题。 |
1.项目实施单位有专人负责得1分；2.业务主管部门督查、监控得1分；3.向社会公布举报电话，及时处理反映问题得1分。否则不得分； |
查看督查文件、相关记录、图片、举报电话、投诉及处理记录等材料。 |
1.督查计划；2.业务部门专项检查通知；3.专项督查报材料、专项检查照片；4.实施现场开工前、后图片；5.设立举报电话；6.投诉及处理记录等。 |
3 |
||||
|
6.项目质量控制(3分) |
3 |
工程验收合格/达到规定补助标准 |
项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |
资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度（1.工程类项目有具体质量监控标准/财政补助类项目有严格的补助标准；2.专项转移支付项目有各级财政配套资金标准），有明确质量控制标准，并实施情况良好得3分，否则酌情扣分。 |
质量控制相关制度等。 |
1.补助类质量控制提供相关的制度规定，如补助标准文件，实际补助标准；2.建设工程类质量控制，提供国家标准、行业标准、地方标准，招标文件的质量约定，工程验收报告、监理报告。 |
3 |
|||
|
7.项目档案管理（2分） |
2 |
档案管理 |
各项档案资料齐全并及时归档。 |
资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 |
项目相关文件资料等。 |
项目档案资料分类归档管理、列好查询目录。 |
2 |
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（三）资金管理（20分） |
8.资金管理制度（4分） |
4 |
—— |
是否建立资金管理制度并执行良好。 |
1.制定项目资金管理办法或有可参照执行的上级相应资金管理办法，得2分； 2.建立资金管理内控制度、财务管理制度，资金投入有保障的，得2分。有一处不符合规定的，相应扣分，扣完为止。 |
资金管理制度、会计凭证等。 |
项目资金管理制度、财务管理制度、内控制度等。 |
4 |
||
|
9.资金到位率（2分） |
2 |
—— |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金于6月底前全部到位的，得2分；于6-9月底全部到位的，得1分；于10月份到位的，得0.5分；10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） |
项目资金拨付凭证 |
1.年初余额算批准文件；2.年度执行过程中项目资金调增或调减文件；3.财政资金拨付文件。 |
2 |
根据项目收支明细表计算结果，列出计算公式及结果。 | ||
|
10.资金支出进度（4分） |
4 |
—— |
重点考核项目支出的序时进度情况，预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
项目资金拨付凭证 |
分项核算会计报表、项目收支明细表等。 |
3.5 |
根据项目收支明细表计算结果，列出计算公式及结果。 | ||
|
11.资金支出规范性（10分） |
2 |
资金分配 |
资金分配是否规范、及时。 |
1.根据项目资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； |
资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等 |
资金分配方案（预算已经细化的按从财政下达的年初预算）、会计凭证。 |
2 |
|||
|
3 |
资金支出 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况 |
1.资金支付履行审批程序和手续得1.5分；发现一处未履行审批程序和手续扣0.5分，扣完为止； |
资金拨付凭证等 |
1.按子项目分账核算收支表；2.抽一项内容，从资金申请、审批、使用、报销审核全过程复印单据。3.项目完成后固定资产管理的佐证材料（新增固定资产的卡片）4.专项审计报告. |
2.5 |
||||
|
3 |
会计核算 |
会计核算是否真实、完整、及时、准确。 |
1.分项目规范核算得0.5分；分项目核算但不规范的，酌情扣分； |
财务制度、会计凭证等 |
1.打印项目每个子项目收支及总收支表；2.提供单位财务管理核算流程复印件。 |
3 |
||||
|
2 |
会计资料完整性 |
相关会计资料是否完整 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整得2分；不够完整酌情扣分 |
会计档案存放情况 |
会计档案 |
2 |
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（四）绩效评价管理（5分） |
12.预算绩效自评管理（5分） |
3 |
绩效目标 |
①项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。②依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
1.项目绩效目标与实际年度主要工作内容具有相关性的，得0.5分，否则不得分； |
项目自评材料等 |
《财政支出项目绩效目标申报表》、《财政支出项目绩效目标完成情况对比表》 |
3 |
||
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2 |
绩效自评 |
是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 |
按照财政部门要求对项目开展自评，及时、完整、准确、真实的项目自评材料，得2分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 |
项目自评材料等 |
自评报告、佐证材料。 |
2 |
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|
产出(30分) |
（五）项目产出（30分） |
12.产出数量（15分） |
15 |
（按子项目分） |
将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。 |
完成目标任务量95%以上（含95%）得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成70%以下得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
实际完成数量统计资料。1.工程建设类项目提供完工验收报告（完成数量、质量），项目完工前后照片；2.信息系统建设的提供验收报告、信息系统运行截图；3.宣传、会展类提供相关报刊、视频截图的照片、有关统计数据；4.会议、培训类提供参会或参培人员签到材料，会议或培训内容、培训成果或考试现场照片；5.补助类项目提供当事人签名（参保补助提供社会保障统计报表）等证明材料；6.制定制度或调研课题提供相关成果及领导签批材料；7.统计资料及工作总结。 |
14 |
|
|
13.产出质量（5分） |
5 |
（按子项目分） |
是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标，是否符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 |
达到标准得5分，基本达到标准按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
5 |
||||
|
14.产出时效（5分） |
2.5 |
完成时间 |
实际完成时间与计划完成时间比较。 |
实际完成时间完成得2.5分，每晚15天扣0.5分，扣完为止。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
采购合同、竣工验收资料。 |
2.5 |
|||
|
2.5 |
完工率（完成率） |
将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。 |
按计划工程量(工作量）实施并完工得2.5分，否则按比例酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
采购合同、竣工验收资料。 |
2.5 |
||||
|
15.产出成本（5分） |
5 |
（按子项目分） |
反映项目总体投入与计划投入情况，成本控制率。成本控制率=总实际支出/（中标价+财政部门同意工程变更投入）*100% |
成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
各子项目实际成本与计划成本投入比较 |
5 |
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效果(24分) |
（六）项目效果（24分） |
16.项目效果（19分） |
3 |
经济效益 |
反映资金或项目实施后，项目区直接产生的经济效益。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
3 |
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10 |
社会效益 |
反映资金或项目实施直接产生的社会效益。 |
达到设定的绩效目标得6分，基本达到按0-5分酌情给分. |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
8 |
|||||
|
3 |
环境效益 |
反映资金或项目实施，对项目区环境效益产生的影响。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
3 |
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3 |
可持续影响 |
反映资金或项目实施给项目区带来可持续发展影响。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
3 |
|||||
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17.满意度（5分） |
5 |
公众或服务对象满意度 |
考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。 |
调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度80-90%（含80%）得3分，满意度70-80%（含70%）得2分，满意度60-70%（含60%）得1分，60%以下按不得分。 |
问卷调查 |
5 |
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备注：1.自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。 | ||||||||||
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2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。 | ||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
