共青团玉林市委员会 2019年度部门决算

2020-09-29 18:32 来源：共青团玉林市委员会

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共青团玉林市委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分：共青团玉林市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：共青团玉林市委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：共青团玉林市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：共青团玉林市委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团玉林市委员会由中共玉林市委员会和上级团委领导。

(一) 主要职责

1、领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创业创新，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3、抓好全市各级团组织的建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；为党和政府推荐各类优秀青年人才，评选表彰优秀团干部和团员青年；向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。

4、围绕市委、市政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作，建立各级宣传阵地，开展宣传文化活动。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作，引导青少年健康成长。

5、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想动态和工作状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与全市有关青少年法规的起草、实施、监督等工作，办理人大、政协转来有关青少年问题的议案和提案；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

6、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

7、指导和帮助全市青联、学联、少先队工作委员会开展工作，加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

8、参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、参与制定、执行青少年外事政策，做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。

10、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。

（二）机构设置情况

共青团玉林市委员会共有直属单位1个，属非参照公务员管理全额事业单位，名称是：玉林市青少年学习实践与发展活动中心。

我委机关本级内设5个职能科室，分别为办公室、组织部、宣传部、学校共青团和少先队工作部、青年发展部。

二、人员构成情况

共青团玉林市委员会（含二层事业单位）人员编制总数为17人，其中行政编制3人，事业编制12人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数16人，其中行政在职3人，事业在职12人，工勤在职1人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外聘用人员实有人数3人。具体情况如下：

1．共青团玉林市委员会机关本级。编制总数为10人，其中行政编制3人，事业编制6人，工勤编制1人。财政供给单位编制内实有人员13人，其中行政编制在职人员3人，事业编制在职人员6人，工勤编制在职1人，离退休人员0人（其中离休0人），编外聘用人员实有人数3人（其中：玉林市预防青少年违法犯罪专项组专职人员2人，玉林市公益性岗位1人）。

2．玉林市青少年学习实践与发展活动中心。事业编制7人，聘用人员控制数10人。财政供给单位编制内实有人员7人，其中事业编制在职人员6人，离退休人员0人（其中离休0人），编外聘用人员实有人数1人。

二、部门决算单位构成

共青团玉林市委员会部门决算包含2个单位，即共青团玉林市委员会机关本级、玉林市青少年学习实践与发展活动中心。

第二部分：共青团玉林市委员会 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（一）收入支出决算总表
													公开01表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）													金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目							行次		金额
栏次			1	栏次									2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	338.72	一、一般公共服务支出							29		283.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出							30		0.00
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出							31		0.00
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出							32		0.00
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出							33		0.00
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出							34		0.00
七、其他收入		7	7.47	七、文化旅游体育与传媒支出							35		0.00
		8		八、社会保障和就业支出							36		34.60
		9		九、卫生健康支出							37		29.53
		10		十、节能环保支出							38		0.00
		11		十一、城乡社区支出							39		0.00
		12		十二、农林水支出							40		0.00
		13		十三、交通运输支出							41		0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出							42		0.00
		15		十五、商业服务业等支出							43		0.00
		16		十六、金融支出							44		0.00
		17		十七、援助其他地区支出							45		0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出							46		0.00
		19		十九、住房保障支出							47		15.15
		20		二十、粮油物资储备支出							48		0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出							49		0.00
		22		二十二、其他支出							50		0.00
		23									51
本年收入合计		24	346.19	本年支出合计							52		362.74
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配							53		0.00
年初结转和结余		26	64.21	年末结转和结余							54		47.67
		27									55
总计		28	410.41	总计							56		410.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
（二）收入决算表
												公开02表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）												金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1	2	3	4	5	6		7
合计					346.19	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00		7.47
201	一般公共服务支出				281.76	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00		7.47
20129	群众团体事务				281.76	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00		7.47
2012901	行政运行				113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务				120.37	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7.47
2012950	事业运行				48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出				34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休				34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出				14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗				14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗				5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗				2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助				6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出				15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出				15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金				15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表
						公开03表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.74	233.30	129.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.46	168.87	114.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	283.46	168.87	114.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.07	7.47	114.60	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.53	14.68	14.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

338.72

一、一般公共服务支出

275.99

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

34.60

0.00

九、卫生健康支出

29.53

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

15.15

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

338.72

本年支出合计

355.27

0.00

年初财政拨款结转和结余

64.21

年末财政拨款结转和结余

47.67

0.00

一、一般公共预算财政拨款

64.21

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

402.94

总计

402.94

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		355.27	225.82	129.45
201	一般公共服务支出	275.99	161.39	114.60
20129	群众团体事务	275.99	161.39	114.60
2012901	行政运行	113.12	113.12	0.00
2012902	一般行政管理事务	114.60	0.00	114.60
2012950	事业运行	48.28	48.28	0.00
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.60	34.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00
210	卫生健康支出	29.53	14.68	14.85
21004	公共卫生	14.85	0.00	14.85
2100409	重大公共卫生专项	14.85	0.00	14.85
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	205.66	302	商品和服务支出	20.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.42	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
人员经费合计		205.66	公用经费合计					20.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

共青团玉林市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：共青团玉林市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入410.41万元，其中本年收入410.41万元, 较2018年度决算数减少73.08万元，下降15.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入338.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少21.98万元，下降6.1%，主要原因是财政缩减经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万。

5.其他收入7.47万元，为上级团委划拨的专项业务费，以及和其他部门联合开展活动的活动费。较2018年度决算数增加7.47万元，增长100%，主要原因是我委承接2019年玉林市“两会”志愿者组工作经费补助等。

6.用事业基金弥补收支差额0 万元。

7.上年结转和结余64.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少58.57万元，下降47.7%。

（二）本部门2019年度总支出410.41万元，其中本年支出410.41万元, 较2018年度决算数减少73.08万元，下降7.5 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）283.46万元：主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。较2018年度决算数减少79.56万元，下降21.9 %，主要原因是人员经费增加、追加绩效等。

2.社会保障和就业年初预算为32.98万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的104.9%。

3.卫生健康年初预算为12.95万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的228.0%。

4.住房保障支出年初预算为14.14万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的107.1%。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余47.67万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少16.62万元，下降25.9%，主要原因是有跨年度执行项目和结转结余项目。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

共青团玉林市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出362.74万元，较2018年度决算数减少50.74万元，下降12.3%。其中：基本支出233.3万元，项目支出129.45万元。

共青团玉林市委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.33万元，支出决算为 362.74万元，完成年初预算的114.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为256.26万元，支出决算为283.46万元，完成年初预算的110.6%。

（二）社会保障和就业年初预算为32.98万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的104.9%。

（三）卫生健康年初预算为12.95万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的228.0%。

（四）住房保障支出年初预算为14.14万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的107.1%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出225.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出205.66万元，完成年初预算的121.6%。

（二）商品和服务支出20.16万元，完成年初预算的13.7%。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

共青团玉林市委员会2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

共青团玉林市委员会2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.35万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，无增减变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，主要用于机关本级与东盟国家学员所发生的接待费。2019年国内公务接待20批次，接待人数累计1183人，外事接待2批次，接待人数累计12人。包括租车费、食宿费和工作餐。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出20.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少126.98万元，减少113.7 %。比2018年增加13.52 万元，增长204.9 %。主要原因是：加强商品和服务等基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我委本级50万元以上（含50万元）玉林市本级项目支出0个。

2.部门决算中项目绩效自评结果。组织对我委开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出355.27万元。从评价情况来看，我委高度重视部门整体支出绩效考评工作，管理制度健全，2019年严格按照年初预算执行部门整体支出。绩效目标清晰明确，预算管理有效到位，各项工作及时、足额、按质完成，并取得了良好的成效。自评报告不够规范、不细化，对公众意见建议整改工作等方面有待进一步提高。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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共青团玉林市委员会 2019年度部门决算

2020-09-29 18:32 来源：共青团玉林市委员会

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共青团玉林市委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分：共青团玉林市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：共青团玉林市委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：共青团玉林市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：共青团玉林市委员会概况

一、主要职能

(一) 主要职责

6、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

8、参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、参与制定、执行青少年外事政策，做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。

10、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。

（二）机构设置情况

共青团玉林市委员会共有直属单位1个，属非参照公务员管理全额事业单位，名称是：玉林市青少年学习实践与发展活动中心。

我委机关本级内设5个职能科室，分别为办公室、组织部、宣传部、学校共青团和少先队工作部、青年发展部。

二、人员构成情况

二、部门决算单位构成

共青团玉林市委员会部门决算包含2个单位，即共青团玉林市委员会机关本级、玉林市青少年学习实践与发展活动中心。

第二部分：共青团玉林市委员会 2019年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表
													公开01表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）													金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目							行次		金额
栏次			1	栏次									2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	338.72	一、一般公共服务支出							29		283.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出							30		0.00
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出							31		0.00
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出							32		0.00
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出							33		0.00
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出							34		0.00
七、其他收入		7	7.47	七、文化旅游体育与传媒支出							35		0.00
		8		八、社会保障和就业支出							36		34.60
		9		九、卫生健康支出							37		29.53
		10		十、节能环保支出							38		0.00
		11		十一、城乡社区支出							39		0.00
		12		十二、农林水支出							40		0.00
		13		十三、交通运输支出							41		0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出							42		0.00
		15		十五、商业服务业等支出							43		0.00
		16		十六、金融支出							44		0.00
		17		十七、援助其他地区支出							45		0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出							46		0.00
		19		十九、住房保障支出							47		15.15
		20		二十、粮油物资储备支出							48		0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出							49		0.00
		22		二十二、其他支出							50		0.00
		23									51
本年收入合计		24	346.19	本年支出合计							52		362.74
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配							53		0.00
年初结转和结余		26	64.21	年末结转和结余							54		47.67
		27									55
总计		28	410.41	总计							56		410.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
（二）收入决算表
												公开02表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）												金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1	2	3	4	5	6		7
合计					346.19	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00		7.47
201	一般公共服务支出				281.76	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00		7.47
20129	群众团体事务				281.76	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00		7.47
2012901	行政运行				113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务				120.37	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7.47
2012950	事业运行				48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出				34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休				34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出				14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗				14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗				5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗				2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助				6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出				15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出				15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金				15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表
						公开03表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.74	233.30	129.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.46	168.87	114.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	283.46	168.87	114.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.07	7.47	114.60	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.53	14.68	14.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

338.72

一、一般公共服务支出

275.99

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

34.60

0.00

九、卫生健康支出

29.53

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

15.15

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

338.72

本年支出合计

355.27

0.00

年初财政拨款结转和结余

64.21

年末财政拨款结转和结余

47.67

0.00

一、一般公共预算财政拨款

64.21

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

402.94

总计

402.94

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		355.27	225.82	129.45
201	一般公共服务支出	275.99	161.39	114.60
20129	群众团体事务	275.99	161.39	114.60
2012901	行政运行	113.12	113.12	0.00
2012902	一般行政管理事务	114.60	0.00	114.60
2012950	事业运行	48.28	48.28	0.00
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.60	34.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00
210	卫生健康支出	29.53	14.68	14.85
21004	公共卫生	14.85	0.00	14.85
2100409	重大公共卫生专项	14.85	0.00	14.85
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	205.66	302	商品和服务支出	20.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.42	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
人员经费合计		205.66	公用经费合计					20.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：玉林市机关事务管理局（共青团玉林市委员会）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

共青团玉林市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：共青团玉林市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入410.41万元，其中本年收入410.41万元, 较2018年度决算数减少73.08万元，下降15.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入338.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少21.98万元，下降6.1%，主要原因是财政缩减经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万。

6.用事业基金弥补收支差额0 万元。

（二）本部门2019年度总支出410.41万元，其中本年支出410.41万元, 较2018年度决算数减少73.08万元，下降7.5 %。支出具体情况如下：

2.社会保障和就业年初预算为32.98万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的104.9%。

3.卫生健康年初预算为12.95万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的228.0%。

4.住房保障支出年初预算为14.14万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的107.1%。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余47.67万元，为本年度或以前年度

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

共青团玉林市委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.33万元，支出决算为 362.74万元，完成年初预算的114.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为256.26万元，支出决算为283.46万元，完成年初预算的110.6%。

（二）社会保障和就业年初预算为32.98万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的104.9%。

（三）卫生健康年初预算为12.95万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的228.0%。

（四）住房保障支出年初预算为14.14万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的107.1%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出225.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出205.66万元，完成年初预算的121.6%。

（二）商品和服务支出20.16万元，完成年初预算的13.7%。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

共青团玉林市委员会2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

共青团玉林市委员会2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，无增减变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我委本级50万元以上（含50万元）玉林市本级项目支出0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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