玉林市气象防灾减灾中心

2019年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市气象防灾减灾中心概况

1. 主要职能

   二、部门决算单位构成

   第二部分：玉林市气象防灾减灾中心2019年度部门决算报表

   表一：收入支出决算总表

   表二：收入决算表

   表三：支出决算表

   表四：财政拨款收入支出决算总表

   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

   表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分：玉林市气象防灾减灾中心2019年度部门决算情况说明

   一、2019 年度收入支出决算总体情况。

   二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

   三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   六、其他重要事项情况说明。

   第四部分：名词解释

    

   第一部分：玉林市气象防灾减灾中心概况

   一、主要职能

   1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关气象事业开发工作的方针、政策；根据市委、市人民政府确定的气象事业开发目标、任务，组织制订并实施玉林市气象事业开发计划。

   2、协助市气象局负责提出和审核财政气象资金的投向和使用区域，经市人民政府、上级部门批准后执行；监督气象基础设施建设、产业开发等工作。

   3、协助市气象局监督气象资金、物资的使用；组织全市气象状况的监测与统计。

   4、协助市气象局指导、协调地地区气象预报信息员干部培训、实用技术培训、设备操作培训，组织地区气象技术骨干培训；认定气象信息员业培训基地。

   5、协助市气象局负责组织、协调全市气象事业建设工作，承担全市气象人工影响天气的日常工作。

   6、协助市气象局动员、组织社会各界支持、参与气象事业开发,检查、督促落实市直单位挂钩气象建设责任制；负责市内外气象交流与协作。

   7、协助市气象局负责会同相关部门组织落实防灾减灾任务，编辑气象宣传教育及气象资料管理等。

   8、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

   二、部门决算单位构成

   （1）玉林市气象防灾减灾中心是玉林市人民政府直属机构（正科级）事业单位。属非参照公务员管理全额事业单位。 

   （2）人员构成情况 

   玉林市气象防灾减灾中心心事业编制人员数5人。实有地方财政供养人数5人，其中行政在职2人，事业在职3人，离退休人员0人。

   第二部分：玉林市气象防灾减灾中心2019年度部门决算报表

   《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   (此部分另附表格，详见附件： 2019年度部门决算公开附表)

   第三部分：玉林市气象防灾减灾中心2019年度部门决算情况说明

   一、2019年度收入支出决算总体情况

   （一）本部门2019年度总收入53.94万元，其中本年收入53.94万元, 较2018年度决算数增加7.73万元，增长16%。收入具体情况如下：

   1.一般公共预算财政拨款收入53.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）7.73万元，增长16 %，主要原因是：我中心职工增资。

   2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我中心无此类资金。

   3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我中心无此类资金。

   4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：我中心无经营收入。

   5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

   “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我中心无此类资金。

   6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：我中心无此类资金。

   7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：我中心无结转和结余资金。

   （二）本部门2019年度总支出53.94万元，其中本年支出  53.94万元, 较2018年度决算数增加7.73万元，增长16%。支出具体情况如下：

   按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

   1.机关事业单位养老保险缴费科目支出预算6.23万元，占支出总预算的11％，主要用于：我中心职工养老保险缴费。 

   2.社会保障科目支出预算3.63万元，占支出总预算的7％，主要用于：我中心职工社会保险缴费。 

   　　3.行政运行科目支出预算0.58万元，占支出总预的1％，

   主要用于：我中心职工工会经费缴费。。 

   4.气象事业机构科目支出预算39.82万元，占支出总预的73％，主要用于：我中心职工工资发放。

   5.住房保障科目支出预算3.67万元，占支出总预的8％，主要用于：我中心职工住房公积金缴费。

   较2018年度决算数增加7.73万元，增长16%，主要原因是：我中心职工增资。

   4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我中心无此类资金。。

   5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：我中心无此类资金。。

   二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   玉林市气象防灾减灾中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出53.94万元，较2018年度决算数增加7.73万元，增长16%。其中：基本支出53.94万元，项目支出0万元。

   三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出53.94万元，支出具体情况如下：

   1.机关事业单位养老保险缴费科目支出预算6.23万元，占支出总预算的11％，完成年初预算的100%。主要用于：我中心职工养老保险缴费。 

   2.社会保障科目支出预算3.63万元，占支出总预算的7％，完成年初预算的100%。主要用于：我中心职工社会保险缴费。 

   　　3.行政运行科目支出预算0.58万元，占支出总预的1％，

   完成年初预算的100%。主要用于：我中心职工工会经费缴费。 

   4.气象事业机构科目支出预算39.82万元，占支出总预的73％，完成年初预算的100%。主要用于：我中心职工工资发放。

   5.住房保障科目支出预算3.67万元，占支出总预的8％，完成年初预算的100%。主要用于：我中心职工住房公积金缴费。

   较2018年度决算数增加7.73万元，增长16%，主要原因是：我中心职工增资。

   四、2019年度政府性基金支出决算情况

   玉林市气象防灾减灾中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故项无数据。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

   玉林市气象防灾减灾中心没有安排的“三公”经费收入，也没有安排的“三公”经费安排的支出，故项无数据。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2019年度机关运行经费支出1.01万元，比年初预算数减少0.06万元，降低6%。主要原因是：按照要求压减办公经费，比2018年减少0.06万元，降低6%。主要原因是：按照要求压减办公经费。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无国有资产。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   本部门未开展预算绩效管理工作。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。