第三部分：中共玉林市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2,717.57万元，其中本年收入2,171.98万元, 较2018年度决算数减少108.14万元，下降3.8%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,077.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少271.78万元，下降11.6%，主要原因是一般公共服务支出较去年减少109.61万元, 卫生健康支出较去年减少0.81万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入94.80万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加94.80万元，主要原因是市本级财政当年拨付资金。

3.上年结转和结余545.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加68.75万元，增长14.4%，主要原因是将2019年部分项目资金列支结转至2020年使用，增加了当年结余。

（二）本部门2019年度总支出2,717.57万元，其中本年支出2,115.96万元, 较2018年度决算数减少271.78万元，下降9.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,721.60万元：主要用于日常办公所需经费和开展各类宣传工作所需的专项经费。保障本单位正常运转，支持履行职能，保障部门的项目支出，以及完成市委、市政府交办的各项任务等。较2018年度决算数减少109.61万元，下降6.0%，主要原因是纪检监察事务较去年减少9.14万元，宣传事务较去年减少100.48万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）156.85万元：主要用于宣传文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，保证本市各种宣传文化活动的正常开展。较2018年度决算数增加29.05万元，增长22.7%，主要原因是较去年增加文化和旅游20.20万元，较去年增加新闻出版电影0.25万元。

3.社会保障和就业支出（类）138.24万元：主要用于本部门按规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2018年度决算数增加40.47万元，增长41.4%，主要原因是较去年增加事业单位离退休0.60万元，较去年增加机关事业单位职业年金缴费支出31.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年增加8.97万元，

4.卫生健康支出（类）53.37万元：主要用于缴纳行政事业单位医疗和公务员医疗补助。较2018年度决算数减少0.81万元，下降1.5%，主要原因是行政事业单位医疗较去年减少0.81万元。

5.住房保障支出（类）45.98万元：主要用于按规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.63万元，增长6.1%，主要原因是住房公积金较去年增加2.63万元。

6.年末结转和结余601.53万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少69.88万元，下降10.4%，主要原因是财政收回以前年度存量资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共玉林市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出2,021.16万元，较2018年度决算数减少133.14万元，下降6.2%。其中：基本支出750.26万元，项目支出1,270.90    万元。

中共玉林市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,563.72万元，支出决算为2,021.16万元，完成年初预算的78.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2,358.55万元，支出决算为1,721.53万元，完成年初预算的73.0%。主要用于本部门日常运转发生的基本支出和项目支出。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。预决算差异的主要原因是日常公用经费支出减少。

1、纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3.16万元。主要用于纪检监察事务支出等。

预决算差异的主要原因是纪检监察事务支出在年初未列入预算。

2、宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为451.01万元，支出决算为518.90万元，完成年初预算的115.1%。主要用于本部门日常运转发生的基本支出。预决算差异的主要原因是机构改革追加部分人员经费等。

3、宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,907.56万元，支出决算为1,196.93万元，完成年初预算的62.7%。主要用于本部门日常运转发生项目支出。预决算差异的主要原因是部分项目实际支出较预算数减少。

4、宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.53万元。主要用于其他宣传事务支出。预决算差异的主要原因是其他宣传事务支出在年初未列入预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为62.05万元。主要用于本部门各种重大活动的社会宣传、新闻宣传、网络宣传和重要节日活动的开展等所发生的项目支出。预决算差异的主要原因是本部门根据宣传工作实际需要，追加部分项目经费等。

1、一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为20.20万元。主要用于一般行政管理事务支出。预决算差异的主要原因是一般行政管理事务支出在年初未列入预算。

2、版权管理（项）年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。主要用于版权管理支出。预决算差异的主要原因是机构改革将版权管理职能划转本部门, 版权管理等支出增加。

3、宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元,支出决算为支出决算为9.17万元。主要用于宣传文化发展专项支出。预决算差异的主要原因是宣传文化发展专项支出在年初未列入预算。

4、其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0万元,支出决算为32.43万元。主要用于其他文化体育与传媒支出。预决算差异的主要原因是其他文化体育与传媒支出在年初未列入预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为116.65万元，支出决算为138.24万元，完成年初预算的118.5%。主要用于本部门按规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。预决算差异的主要原因是增加职业年金缴费等。

1、归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为13.33万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的189.1%。主要用于按规定发放的离退休人员工资津补贴等支出。预决算差异的主要原因是按规定追加离退休经费等。

2、事业单位离退休（项）年初预算为0万元,支出决算为0.60万元。主要用于事业单位按规定发放的离退休人员工资津补贴等支出。预决算差异的主要原因是事业单位离退休支出在年初未列入预算。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为73.80万元,支出决算为81.42万元，完成年初预算的110.3%。主要用于按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险。预决算差异的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费等。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29.52万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的105.0%。主要用于按规定缴纳的机关事业单位职业年金。预决算差异的主要原因是增加职业年金缴费等。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为44.24万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的120.6%。主要用于缴纳行政事业单位医疗和公务员医疗补助。预决算差异的主要原因是增加职工基本医疗保险缴费等。

1、重大公共卫生专项（项）年初预算为0万元,支出决算为7.00万元。主要用于重大公共卫生专项支出。预决算差异的主要原因是重大公共卫生专项支出在年初未列入预算。

2、行政单位医疗（项）年初预算为32.49万元,支出决算为33.78万元，完成年初预算的104.0%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。预决算差异的主要原因是增加职工基本医疗保险缴费等。

3、事业单位医疗（项）年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元。完成年初预算的100.0%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

4、公务员医疗补助（项）年初预算为4.61万元,支出决算为5.35万元，完成年初预算的116.1%。主要用于公务员医疗补助缴费。预决算差异的主要原因是增加公务员医疗补助缴费等。

5、其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元,支出决算为0.09万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。预决算差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出在年初未列入预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为44.28万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的103.8%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算差异的主要原因是调整职工缴纳的住房公积金缴费基数等。

1、住房公积金（项）年初预算为44.28万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的103.8%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。预决算差异的主要原因是调整职工缴纳的住房公积金缴费基数等。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出750.26    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出646.06万元，完成年初预算的121.1%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。预决算差异的主要原因是机构改革新增人员，工资福利支出增加。

（二）对个人和家庭的补助29.14万元，完成年初预算的172.6%。主要包括离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。预决算差异的主要原因是一些项目标准提高，对个人和家庭的补助支出增加。

（三）商品和服务支出75.06万元，完成年初预算的71.0%。主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。预决算差异的主要原因是日常公用经费支出减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共玉林市委宣传部2019年度政府性基金支出94.80万元，较2018年度决算数增加94.80万元。其中：基本支出0万元，项目支出94.80万元。

中共玉林市委宣传部2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为94.80万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为94.80万元。主要用于电影事业发展等支出。预决算差异的主要原因是机构改革将电影管理职能划转本部门。

1、资助影院建设（项）年初预算为0万元，支出决算为92.00万元。主要用于资助影院建设等支出。预决算差异的主要原因是机构改革将电影管理职能划转本部门，资助影院建设等支出增加。

2、其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。主要用于其他国家电影事业发展专项资金等支出。预决算差异的主要原因是机构改革将电影管理职能划转本部门，其他国家电影事业发展专项资金等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.64万元；公务接待费支出决算1.43    万元。

“三公”经费支出总额3.07万元，较年初预算数减少8.03万元，较2018年度决算数减少5.27万元, 下降63.2%。“三公”经费减少的主要原因是本部门2019年度严格按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共玉林市委宣传部0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，中共玉林市委宣传部0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出1.64万元。公务用车运行费较年初预算数减少0.36万元，较2018年度决算数增加0.73万元，增长80.2%，主要原因是本部门受市车改办委托，托管1辆机要通信用车。本部门2019年度为开展庆祝新中国成立70周年等重大活动，进行社会宣传、新闻宣传和网络宣传增加公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出1.43万元,国内公务接待批次18 次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费较年初预算数减少7.67万元，较2018年度决算数减少6.00万元, 下降80.8%，主要原因是本部门严格按照中央八项规定、党政机关国内公务接待规定及自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定等使用公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出75.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少26.22万元, 下降25.9%。主要原因是：办公费、印刷费、会议费、其他商品和服务支出等支出减少，其他支出增减不明显。比2018年增加0.42万元，增长0.6%。主要原因是：物业管理费等支出增加，其他支出增减不明显。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额791.21万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出782.95万元。授予中小企业合同金额791.21  万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.26万元，占政府采购支出总额的1.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，受市车改办委托，托管1辆机要通信用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金947.60万元，占一般公共预算项目支出总额的74.6%。

共组织对“中国经济信息服务”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出947.60万元。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对中共玉林市委宣传部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1517.76万元。从评价情况来看，2019年根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及自治区的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。一是本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年减少；二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本部门预算资金均按规定管理使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展部门决算绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。