玉林市人民政府经济发展研究中心

2019年部门决算

目    录

第一部分：玉林市人民政府经济发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市人民政府经济发展研究中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市人民政府经济发展研究中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决策情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：玉林市人民政府经济发展研究中心概况

一、主要职能

（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市政府提出政策建议和咨询意见；为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县（市）拟定的或制定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

（二）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

（三）研究本市产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向、措施办法提出意见和建议，对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。           

（四）研究全市改革开放的新情况、新问题；研究对外贸易、利用外资政策措施，提出对策建议；研究先进地区以及与我市邻近的地市经济和社会政策及其经验教训，为玉林的改革与发展提供借鉴。

（五）研究本市可持续发展的战略和对策，对全市国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障、科教文卫体等各项事业协调发展和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等政策措施，提出对策建议。

（六）负责编制玉林市人民政府年度重点研究课题计划；根据要求，参与全市经济社会方面重大决策、重要项目、重要规划的可行性论证，为市委、市政府决策提供意见和建议。

（七）根据要求，参与起草市政府领导的重要报告、讲话，参与市政府重要政策文件的研究、起草。

（八）组织或参与专家对行业、企业进行行业管理、经营管理、技术技改、技术引进等方面的诊断和咨询。

（九）对全市社会科学发展研究、经济政策咨询工作等工作进行指导、组织、协调和管理；与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，开展经济社会发展信息交流与咨询，通过引进外部智力促进改革、开放和经济发展；举办各种经济社会发展论坛、学术报告会等；办好本级《领导决策参考》等刊物。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市人民政府经济发展研究中心属于正处级公益一类事业单位，中心机关本级内设综合科、经济发展研究科、社会发展研究科共三个职能科室。中心人员编制人数为14人，其中，事业编制人员13人，工勤人员1人。实有财政供养人数9人，其中事业财政供养人数9人。

第二部分： 玉林市人民政府经济发展研究中心

2019年部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：玉林市人民政府经济发展研究中心2019 年度部门决算公开表格)

第三部分： 玉林市人民政府经济发展研究中心

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计150.77万元。与上年相比，增9.43万元，同比增6.67%。

1.财政拨款收入150.77万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增9.43万元，同比增6.67%。主要原因：人员调入工资增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相比，增（减）0万元，同比增（减）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比，增（减）0万元，同比增（减）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 与上年相比，增（减）0万元，同比增（减）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余28.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.91万元，下降6.36%，主要原因：部分课题按年度完成。

（二）本部门2019年度总支出147.37万元，其中本年支出147.37万元,较2018年度决算数增加8.26万元，上升5.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）112.5万元：主要用于行政运行和一般行政管理事务。较2018年度决算数增加4.68万元，增加4.34%，主要原因是人员调入工资增加。

2.卫生健康(类)支出7.78万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2018年度决算数减少1.22万元，下降13.56%，主要原因是减少公共卫生支出。

3.社会保障和就业支出（类）18.05万元：主要用于本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加3.27万元，增长22.12%，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（类）9.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.52万元，增长20.21%，主要原因是人员增加。

5.结余分配0万元，没有此项支出。

6.年末结转和结余31.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.75万元，下降2.32 %，主要原因是部分课题已完成。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

2019年度一般公共预算支出147.37万元，较2018年度决算数增加8.26万元，增长5.94%。其中：基本支出138.43万元，项目支出8.94万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为124.29万元，支出决算为147.37万元，完成年初预算的118.57%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为92.79万元，支出决算为112.5万元，完成年初预算的121.24%。预决算差异主要用于人员增加工资奖金增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为17.3万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的104.34%。预决算差异主要为人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算为6.79万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的114.58%。预决算差异主要为人员增加。

（四）住房保障支出年初预算为7.41万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的122%。预决算差异主要是人员增加及住房公积金缴存额调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出147.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出121.85万元，完成年初预算的135.12%。预决算差异主要是人员增加、奖金和其他社会保障缴费额增加。

（二）商品和服务支出16.28万元，完成年初预算的47.81%。预决算差异主要是咨询费、因公出国（境）费、印刷费没有支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.056万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要是该项目未产生支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（本部门无此项支出）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.2万元。

“三公”经费支出0.2万元，与年初预算数0.31万元，减0.11万元，同比减35.48%。与上年相比，减0.09万元，同比减31.03%。减少变动原因是控制接待人数和标准。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中心机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.00万元。主要用于汽车检验费（年审上交汽车）。2019年，中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次2次，人次16人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待自治区政府发展研究中心2批次16人次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出16.28万元，比2018年增加1.25万元，增加8.32%。主要原因是：人员差旅费和其他交通费用开支因人员增加而增加，其中增加差旅费0.53万元、其他交通费用1.21万元、培训费0.28万元、公务接待费0.1万元、邮电费0.23万元、物业管理费1.63万元，劳务费0.1万元，合计增加3.99万元；减少办公费0.91万元、工会经费0.24万元、其他商品和服务支出1.19万元、维护（修）费0.4万元，合计减少2.74万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是向市政府办申请用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

注明：2019年，本单位没有被列为绩效评价对象的项目，因此，未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。