玉林市委组织部
2018年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、玉林市委组织部及所属参公事业单位基本情况
(一)基本职能
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。
2.对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向自治区党委推荐干部的考察呈报工作;负责办理市委向人大、市人民政府、市政协提名推荐干部工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办管理权限范围内的干部调动事宜或军队团级以上转业干部安置工作;考察了解市委组织部管理的干部及办理调整、任免、定级事宜;考察审核县(市)区委组织部副部长、纪委副书记任免事宜;审批市直单位政工人事科长(办公室主任)、财务科长、乡镇党委书记、乡镇长的职务和岗位变动事项。
3.负责全市干部制度改革工作;实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗工作;负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,市直党群、人大、政协机关单位提拔科级非领导职务的审核,录用主任科员以下机关工作者和干部年度考核的组织实施工作。承办部分干部的交流工作,办理自治区党委管理干部工资报批和市委管理干部工资的审批工作;办理市委和组织部管理干部的出国出境政审工作,协调管理区直驻玉林市单位的领导班子。
4.建立、管理地厅级、县(处)级优秀年轻干部队伍,培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部,制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。
5.制订实施管理权限范围内的干部教育和培训的工作规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门副科级以上人员的培训。
6.落实中央和自治区的有关知识分子工作方针、政策,制订和完善市的知识分子政策,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;做好选拔管理优秀专家、拔尖人才和优秀科技人才的工作,会同有关部门重奖在研究和推广科技成果工作中的有功人员;联系和组织各部门优秀专家开展活动;选派跟班学习人员和主管科技副职人员工作。
7.研究制订干部监督管理的具体规定,调查审理干部,按干部管理权限,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督,审理市委管理的干部和部分老同志的党籍、党龄、入伍时间及有关历史遗留部门。具体办理市委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。
8.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,办理市委和组织部管理的干部离退休审批手续。
9.研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设,规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作,组织开展党员教育工作的开展。
10.负责党员和党群等部门的干部统计及全市干部统计综合汇总工作,做好市委管理干部和组织部管理干部的档案管理,指导全市干部档案管理工作。
11.指导、检查和县(市、区)组织部门工作,及时向市委、自治区党委组织部报告我市党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。
12.承办市委和自治区党委组织部交办的其他任务。
(二)机构设置情况
玉林市委组织部共有直属单位2个,其中参照公务员管理事业单位2个。玉林市委组织部是行政单位,市两新组织党工委在市委组织部加挂牌子。参照公务员管理事业单位是玉林市党员干部现代远程教育管理办公室和玉林市领导干部考试与测评工作办公室。
玉林市委组织部机关本级内设办公室、调查研究室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员管理科、干部监督科(举报中心)、干部教育科(市委干部教育工作领导小组办公室)、人才工作科(市委人才工作领导小组办公室)、市委党建办、组织一科(玉林市基层组织建设协调领导小组办公室)、组织二科、组织三科(市委组织员办公室)、信息科、非公企业党建科、社会组织党建科等17个职能科室。
二、人员构成情况
玉林市委组织部机关及直属单位人员编制总数为71人,其中行政编制34人,参公事业编制33人,机关后勤控制数4人。实有财政供养人数61人,其中行政在职30人,参公事业在职25人,机关后勤在职2人,编外在职实有4人(驻部纪检组),无退休人员。具体情况如下:
1.市委组织部机关本级。行政编制34人,机关后勤服务事业编制4人。财政供给单位编制内实有人员32人,其中行政编制在职人员30人,后勤服务事业编制在职人员2人。
2.玉林市党员干部现代远程教育管理办公室(玉林市建立ISO9001党建质量管理体系领导小组办公室,参公单位)。参照公务员管理事业编制人员20人,财政供给单位编制内实有人员16人。
3.玉林市领导干部考试与测评工作办公室(玉林市领导干部公开选拔工作领导小组办公室,参公单位)。参照公务员管理事业编制人员13人,财政供给单位编制内实有人员9人。
第二部分:2018年部门决算报表
此部分另附表格,详见附件:玉林市本级2018年度部门决算公开附表。
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入2,435.80万元,其中本年收入1,763.48万元。 较2017年度决算数增加132.55万元,增长5.8%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1,763.48万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加101.67万元,增长6.1%,主要原因是2018年项目数较2017年多。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,2017年、2018年,市委组织部二层参公单位皆无开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年、2018年,市委组织部皆无经营性收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年、2018年,市委组织部皆无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年、2018年,市委组织部皆未使用事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余672.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加30.88万元,增长4.6%,主要原因是:2017年部分专项经费项目因故推延到2018年执行。
(二)本部门2018年度总支出2,435.80万元,其中本年支1,736.56万元, 较2017年度决算数增加145.7万元,增长9.2%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1,485.97万元:主要用于主要用于玉林市委组织部机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资,部机关和2个直属事业单位为完成农村党员大培训,现代远程教育,贫困村第一书记、选调生考录,社区及“两新”组织员选聘,干部选拔培养等各项工作任务而发生的项目支出。较2017年度决算数增加69.1万元,增长4.9%,主要原因是日常业务开展需要。
2.医疗卫生与计划生育类科目69.42万元,主要用于部机关和2个直属事业单位医疗保障支出。较2017年度决算数增加19.23万元,增长38%,主要原因是2018年五险一金缴纳基数较2017年有所增长。
3.住房保障支出(类)65.78万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算增加22.75万元,增长53%,主要原因是正常人员变动。
4.社会保障和就业支出115.40万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加34.63万元,增长43%,主要原因是年度之间核算口径有差异。
5.年末结转和结余699.24万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少13.15万元,减少1.8%,主要原因是2018年专项经费项目较2017年执行力度更大。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出1,736.56万元, 较2017年度决算数增加145.7万元,增长9.2%。其中:基本支出1,084.46万元,项目支出652.10万元。
2018年度一般公共预算支出年初预算为2668.31万元,后预算调整为1,763.48万元,支出决算为1,736.56万元,完成年初预算的98.5%。
一般公共服务支出(类)年初预算为1,512.88元,支出决算为1,485.97万元,完成年初预算的98.22%。主要用于部机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资;部机关和2个直属事业单位为完成农村党员大培训,现代远程教育,贫困村第一书记、选调生考录,社区及“两新”组织员选聘,干部选拔培养等各项工作任务而发生的项目支出。
(二)医疗卫生与计划生育类年初预算为69.42万元,支出决算为69.42万元,完成年初预算的100%,主要用于部机关和2个直属事业单位医疗保障支出。
(三)住房保障支出(类)年初预算为65.78万元,支出决算为65.78万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
(四)社会保障和就业(类)年初预算为115.40万元,支出决算为115.40万元,完成年初预算的100%,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,084.46万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出960.76万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出118.62万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助支出5.08万元,完成年初预算的100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出决算为0万元,年初预算为0万元,2017年度决算数0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.64万元,同比减少1.84万元,降低34%,降低原因:厉行节约,收紧开支;公务接待费支出决算11.35万元,同比增加3.41万元,增长42.9%,增长原因:上级单位来玉调研、检查、指导、考察等活动次数较2017年增多。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。无人员因公出国。
(二)公务用车购置及运行费支出3.64万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.64万元,平均每辆1.82万元。
(三)公务接待费支出11.35万元,国内公务接待批次67次,人数946人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是安排接待上级部门领导以及省内外同行来我市考察交流组织工作等公务活动,按有关接待标准开支的工作餐费等。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出118.6万元,比2017年增加34.73万元,增长41%。主要原因是:2018年增发物业补贴和公务移动通讯补贴。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,我部对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,经费在50万元以上的项目有4个,共涉及资金1258.5万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对2018年玉林市村“两委”干部培训补助经费等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1258.5万元。
从评价情况来看,我部在市委领导下,团结带领全体部机关干部顺利完成了各项工作任务,单位绩效评价等级为100分,优秀等级。
2018年玉林市村“两委”干部培训补助经费项目支出绩效自评表
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一、项 目 基 本 概 况 | ||||||
项目负责人 |
莫政融 |
联系电话 |
0775-2809125 | |||
地 址 |
玉林市玉东大道1号 |
邮编 |
537000 | |||
项目起止时间 |
2018年1月1日至2018年12月31日 | |||||
计划安排资金(万元) |
85万元 |
实际到位资金(万元) |
85万元 | |||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
| |||
自治区财政 |
|
自治区财政 |
| |||
市县财政 |
70万元 |
市县财政 |
700万元 | |||
其它 |
|
其它(党费配套资金) |
15万元 | |||
实际支出(万元) |
85万元 | |||||
二、项目支出明细 | ||||||
支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 | ||||
(经济科目) | ||||||
市委组织部 |
0 |
0 | ||||
北流市 |
17.6万元 |
17.6万元 | ||||
容县 |
13.6万元 |
13.6万元 | ||||
陆川县 |
9.7万元 |
9.7万元 | ||||
博白县 |
19.8万元 |
19.8万元 | ||||
兴业县 |
12.6万元 |
12.6万元 | ||||
玉州区 |
3.8万元 |
3.8万元 | ||||
福绵区 |
6.7万元 |
6.7万元 | ||||
玉东新区 |
1.2万元 |
1.2万元 | ||||
支出合计 |
85万元 |
85万元 | ||||
三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表) | ||||||
|
预 期(或调整后) |
实际完成情况 | ||||
项目年度绩效目标 |
通过培训,提高村“两委”干部队伍素质能力,推动农村党建工作全面进步全面过硬 |
已完成 | ||||
四、评价人员(最少3位) | ||||||
姓名:莫政融 |
玉林市委组织部组织一科科长 | |||||
姓名:梁栋荣 |
玉林市委组织部组织一科副科长 | |||||
姓名:禤君 |
玉林市委组织部组织一科干部 | |||||
2018年基层组织建设后进村项目经费支出绩效自评表
| ||||||
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||
项目负责人 |
莫政融 |
联系电话 |
0775-2809125 | |||
地 址 |
玉林市玉东大道1号 |
邮编 |
537000 | |||
项目起止时间 |
2018年3月1日至2018年12月31日 | |||||
计划安排资金(万元) |
1000万元 |
实际到位资金(万元) |
10000万元 | |||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
| |||
自治区财政 |
|
自治区财政 |
| |||
市县财政 |
1000万元 |
市县财政 |
1000万元 | |||
其它 |
|
其它 |
| |||
实际支出(万元) |
1000万元 | |||||
二、项目支出明细 | ||||||
支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 | ||||
(经济科目) | ||||||
每个后进村村拨付50万元,共50个村,其中北流10个,容县8个,陆川6个,博白12个,兴业8个,玉州2个,福绵4个) |
1000万元 |
1000万元 | ||||
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| ||||
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| ||||
支出合计 |
1000万元 |
1000万元 | ||||
三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表) | ||||||
|
预 期(或调整后) |
实际完成情况 | ||||
项目年度绩效目标 |
整合资源、集中力量攻坚,促使全市后进村仅为升级,实现村级党组织“六好”目标 |
项目已基本完工并通过验收。 | ||||
四、评价人员(最少3位) | ||||||
姓名:莫政融 |
玉林市委组织部组织一科科长 | |||||
姓名:梁栋荣 |
玉林市委组织部组织一科副科长 | |||||
姓名:童彦凯 |
玉林市委组织部组织一科干部 | |||||
2018年玉林市农村党员教育培训经费项目支出绩效自评表
| ||||||
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||
项目负责人 |
莫政融 |
联系电话 |
0775-2809125 | |||
地 址 |
玉林市玉东大道1号 |
邮编 |
537000 | |||
项目起止时间 |
2018年1月1日至2018年12月31日 | |||||
计划安排资金(万元) |
123.5万元 |
实际到位资金(万元) |
123.5万元 | |||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
| |||
自治区财政 |
|
自治区财政 |
| |||
市财政 |
112万元 |
市财政 |
112万元 | |||
其它(党费配套资金) |
11.5万元 |
其它(党费配套资金) |
11.5万元 | |||
实际支出(万元) |
123.5万元 | |||||
二、项目支出明细 | ||||||
支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 | ||||
(经济科目) | ||||||
市委组织部 |
10.5万元 |
10.5万元 | ||||
北流市 |
24万元 |
24万元 | ||||
容县 |
15.3万元 |
15.3万元 | ||||
陆川县 |
14.8万元 |
14.8万元 | ||||
博白县 |
28.5万元 |
28.5万元 | ||||
兴业县 |
15.6万元 |
15.6万元 | ||||
玉州区 |
4.7万元 |
4.7万元 | ||||
福绵区 |
8.4万元 |
8.4万元 | ||||
玉东新区 |
1.7万元 |
1.7万元 | ||||
支出合计 |
123.5万元 |
123.5万元 | ||||
三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表) | ||||||
|
预 期(或调整后) |
实际完成情况 | ||||
项目年度绩效目标 |
通过培训,提高农村党员队伍素质能力,推动农村党建工作全面进步全面过硬 |
已完成 | ||||
四、评价人员(最少3位) | ||||||
姓名:莫政融 |
玉林市委组织部组织一科科长 | |||||
姓名:梁栋荣 |
玉林市委组织部组织一科副科长 | |||||
姓名:禤君 |
玉林市委组织部组织一科干部 | |||||
2018年市级层面推进党代表任期制工作项目绩效自评
| |||||
一、项 目 基 本 概 况 | |||||
项目负责人 |
姚鲲 |
联系电话 |
0775-2825607 | ||
地 址 |
玉林市玉东大道1号 |
邮编 |
537000 | ||
项目起止时间 |
2018年1月1日至2018年12月31日 | ||||
计划安排资金(万元) |
50万元 |
实际到位资金(万元) |
50万元 | ||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
| ||
自治区财政 |
|
自治区财政 |
| ||
市县财政 |
50万元 |
市县财政 |
50万元 | ||
其它 |
|
其它 |
| ||
实际支出(万元) |
50万元 | ||||
二、项目支出明细 | |||||
支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 | |||
(经济科目) | |||||
党代表培训 |
25万元 |
20万元 | |||
建设17间党代表工作室 |
25万元 |
30万元 | |||
|
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| |||
|
|
| |||
支出合计 |
50万元 |
50万元 | |||
三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表)
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预 期(或调整后) |
实际完成情况 | |||
项目年度绩效目标 |
按要求抓好党代表培训和党代表工作室建设。 |
项目完工并通过验收。 | |||
四、评价人员(最少3位) | |||||
姓名:姚 鲲 |
玉林市委党建办副主任 | ||||
姓名:黄科荣 |
玉林市委党建办干部 | ||||
姓名:郑淇云 |
玉林市委党建办干部 | ||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件:
玉林市委组织部
2018年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、玉林市委组织部及所属参公事业单位基本情况
(一)基本职能
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。
2.对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向自治区党委推荐干部的考察呈报工作;负责办理市委向人大、市人民政府、市政协提名推荐干部工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办管理权限范围内的干部调动事宜或军队团级以上转业干部安置工作;考察了解市委组织部管理的干部及办理调整、任免、定级事宜;考察审核县(市)区委组织部副部长、纪委副书记任免事宜;审批市直单位政工人事科长(办公室主任)、财务科长、乡镇党委书记、乡镇长的职务和岗位变动事项。
3.负责全市干部制度改革工作;实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗工作;负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,市直党群、人大、政协机关单位提拔科级非领导职务的审核,录用主任科员以下机关工作者和干部年度考核的组织实施工作。承办部分干部的交流工作,办理自治区党委管理干部工资报批和市委管理干部工资的审批工作;办理市委和组织部管理干部的出国出境政审工作,协调管理区直驻玉林市单位的领导班子。
4.建立、管理地厅级、县(处)级优秀年轻干部队伍,培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部,制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。
5.制订实施管理权限范围内的干部教育和培训的工作规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门副科级以上人员的培训。
6.落实中央和自治区的有关知识分子工作方针、政策,制订和完善市的知识分子政策,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;做好选拔管理优秀专家、拔尖人才和优秀科技人才的工作,会同有关部门重奖在研究和推广科技成果工作中的有功人员;联系和组织各部门优秀专家开展活动;选派跟班学习人员和主管科技副职人员工作。
7.研究制订干部监督管理的具体规定,调查审理干部,按干部管理权限,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督,审理市委管理的干部和部分老同志的党籍、党龄、入伍时间及有关历史遗留部门。具体办理市委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。
8.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,办理市委和组织部管理的干部离退休审批手续。
9.研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设,规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作,组织开展党员教育工作的开展。
10.负责党员和党群等部门的干部统计及全市干部统计综合汇总工作,做好市委管理干部和组织部管理干部的档案管理,指导全市干部档案管理工作。
11.指导、检查和县(市、区)组织部门工作,及时向市委、自治区党委组织部报告我市党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。
12.承办市委和自治区党委组织部交办的其他任务。
(二)机构设置情况
玉林市委组织部共有直属单位2个,其中参照公务员管理事业单位2个。玉林市委组织部是行政单位,市两新组织党工委在市委组织部加挂牌子。参照公务员管理事业单位是玉林市党员干部现代远程教育管理办公室和玉林市领导干部考试与测评工作办公室。
玉林市委组织部机关本级内设办公室、调查研究室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员管理科、干部监督科(举报中心)、干部教育科(市委干部教育工作领导小组办公室)、人才工作科(市委人才工作领导小组办公室)、市委党建办、组织一科(玉林市基层组织建设协调领导小组办公室)、组织二科、组织三科(市委组织员办公室)、信息科、非公企业党建科、社会组织党建科等17个职能科室。
二、人员构成情况
玉林市委组织部机关及直属单位人员编制总数为71人,其中行政编制34人,参公事业编制33人,机关后勤控制数4人。实有财政供养人数61人,其中行政在职30人,参公事业在职25人,机关后勤在职2人,编外在职实有4人(驻部纪检组),无退休人员。具体情况如下:
1.市委组织部机关本级。行政编制34人,机关后勤服务事业编制4人。财政供给单位编制内实有人员32人,其中行政编制在职人员30人,后勤服务事业编制在职人员2人。
2.玉林市党员干部现代远程教育管理办公室(玉林市建立ISO9001党建质量管理体系领导小组办公室,参公单位)。参照公务员管理事业编制人员20人,财政供给单位编制内实有人员16人。
3.玉林市领导干部考试与测评工作办公室(玉林市领导干部公开选拔工作领导小组办公室,参公单位)。参照公务员管理事业编制人员13人,财政供给单位编制内实有人员9人。
第二部分:2018年部门决算报表
此部分另附表格,详见附件:玉林市本级2018年度部门决算公开附表。
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入2,435.80万元,其中本年收入1,763.48万元。 较2017年度决算数增加132.55万元,增长5.8%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1,763.48万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加101.67万元,增长6.1%,主要原因是2018年项目数较2017年多。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,2017年、2018年,市委组织部二层参公单位皆无开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年、2018年,市委组织部皆无经营性收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年、2018年,市委组织部皆无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年、2018年,市委组织部皆未使用事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余672.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加30.88万元,增长4.6%,主要原因是:2017年部分专项经费项目因故推延到2018年执行。
(二)本部门2018年度总支出2,435.80万元,其中本年支1,736.56万元, 较2017年度决算数增加145.7万元,增长9.2%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1,485.97万元:主要用于主要用于玉林市委组织部机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资,部机关和2个直属事业单位为完成农村党员大培训,现代远程教育,贫困村第一书记、选调生考录,社区及“两新”组织员选聘,干部选拔培养等各项工作任务而发生的项目支出。较2017年度决算数增加69.1万元,增长4.9%,主要原因是日常业务开展需要。
2.医疗卫生与计划生育类科目69.42万元,主要用于部机关和2个直属事业单位医疗保障支出。较2017年度决算数增加19.23万元,增长38%,主要原因是2018年五险一金缴纳基数较2017年有所增长。
3.住房保障支出(类)65.78万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算增加22.75万元,增长53%,主要原因是正常人员变动。
4.社会保障和就业支出115.40万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加34.63万元,增长43%,主要原因是年度之间核算口径有差异。
5.年末结转和结余699.24万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少13.15万元,减少1.8%,主要原因是2018年专项经费项目较2017年执行力度更大。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出1,736.56万元, 较2017年度决算数增加145.7万元,增长9.2%。其中:基本支出1,084.46万元,项目支出652.10万元。
2018年度一般公共预算支出年初预算为2668.31万元,后预算调整为1,763.48万元,支出决算为1,736.56万元,完成年初预算的98.5%。
一般公共服务支出(类)年初预算为1,512.88元,支出决算为1,485.97万元,完成年初预算的98.22%。主要用于部机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资;部机关和2个直属事业单位为完成农村党员大培训,现代远程教育,贫困村第一书记、选调生考录,社区及“两新”组织员选聘,干部选拔培养等各项工作任务而发生的项目支出。
(二)医疗卫生与计划生育类年初预算为69.42万元,支出决算为69.42万元,完成年初预算的100%,主要用于部机关和2个直属事业单位医疗保障支出。
(三)住房保障支出(类)年初预算为65.78万元,支出决算为65.78万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
(四)社会保障和就业(类)年初预算为115.40万元,支出决算为115.40万元,完成年初预算的100%,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,084.46万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出960.76万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出118.62万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助支出5.08万元,完成年初预算的100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出决算为0万元,年初预算为0万元,2017年度决算数0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.64万元,同比减少1.84万元,降低34%,降低原因:厉行节约,收紧开支;公务接待费支出决算11.35万元,同比增加3.41万元,增长42.9%,增长原因:上级单位来玉调研、检查、指导、考察等活动次数较2017年增多。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。无人员因公出国。
(二)公务用车购置及运行费支出3.64万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.64万元,平均每辆1.82万元。
(三)公务接待费支出11.35万元,国内公务接待批次67次,人数946人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是安排接待上级部门领导以及省内外同行来我市考察交流组织工作等公务活动,按有关接待标准开支的工作餐费等。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出118.6万元,比2017年增加34.73万元,增长41%。主要原因是:2018年增发物业补贴和公务移动通讯补贴。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,我部对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,经费在50万元以上的项目有4个,共涉及资金1258.5万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对2018年玉林市村“两委”干部培训补助经费等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1258.5万元。
从评价情况来看,我部在市委领导下,团结带领全体部机关干部顺利完成了各项工作任务,单位绩效评价等级为100分,优秀等级。
2018年玉林市村“两委”干部培训补助经费项目支出绩效自评表
| ||||||
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||
项目负责人 |
莫政融 |
联系电话 |
0775-2809125 | |||
地 址 |
玉林市玉东大道1号 |
邮编 |
537000 | |||
项目起止时间 |
2018年1月1日至2018年12月31日 | |||||
计划安排资金(万元) |
85万元 |
实际到位资金(万元) |
85万元 | |||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
| |||
自治区财政 |
|
自治区财政 |
| |||
市县财政 |
70万元 |
市县财政 |
700万元 | |||
其它 |
|
其它(党费配套资金) |
15万元 | |||
实际支出(万元) |
85万元 | |||||
二、项目支出明细 | ||||||
支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 | ||||
(经济科目) | ||||||
市委组织部 |
0 |
0 | ||||
北流市 |
17.6万元 |
17.6万元 | ||||
容县 |
13.6万元 |
13.6万元 | ||||
陆川县 |
9.7万元 |
9.7万元 | ||||
博白县 |
19.8万元 |
19.8万元 | ||||
兴业县 |
12.6万元 |
12.6万元 | ||||
玉州区 |
3.8万元 |
3.8万元 | ||||
福绵区 |
6.7万元 |
6.7万元 | ||||
玉东新区 |
1.2万元 |
1.2万元 | ||||
支出合计 |
85万元 |
85万元 | ||||
三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表) | ||||||
|
预 期(或调整后) |
实际完成情况 | ||||
项目年度绩效目标 |
通过培训,提高村“两委”干部队伍素质能力,推动农村党建工作全面进步全面过硬 |
已完成 | ||||
四、评价人员(最少3位) | ||||||
姓名:莫政融 |
玉林市委组织部组织一科科长 | |||||
姓名:梁栋荣 |
玉林市委组织部组织一科副科长 | |||||
姓名:禤君 |
玉林市委组织部组织一科干部 | |||||
2018年基层组织建设后进村项目经费支出绩效自评表
| ||||||
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||
项目负责人 |
莫政融 |
联系电话 |
0775-2809125 | |||
地 址 |
玉林市玉东大道1号 |
邮编 |
537000 | |||
项目起止时间 |
2018年3月1日至2018年12月31日 | |||||
计划安排资金(万元) |
1000万元 |
实际到位资金(万元) |
10000万元 | |||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
| |||
自治区财政 |
|
自治区财政 |
| |||
市县财政 |
1000万元 |
市县财政 |
1000万元 | |||
其它 |
|
其它 |
| |||
实际支出(万元) |
1000万元 | |||||
二、项目支出明细 | ||||||
支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 | ||||
(经济科目) | ||||||
每个后进村村拨付50万元,共50个村,其中北流10个,容县8个,陆川6个,博白12个,兴业8个,玉州2个,福绵4个) |
1000万元 |
1000万元 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
支出合计 |
1000万元 |
1000万元 | ||||
三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表) | ||||||
|
预 期(或调整后) |
实际完成情况 | ||||
项目年度绩效目标 |
整合资源、集中力量攻坚,促使全市后进村仅为升级,实现村级党组织“六好”目标 |
项目已基本完工并通过验收。 | ||||
四、评价人员(最少3位) | ||||||
姓名:莫政融 |
玉林市委组织部组织一科科长 | |||||
姓名:梁栋荣 |
玉林市委组织部组织一科副科长 | |||||
姓名:童彦凯 |
玉林市委组织部组织一科干部 | |||||
2018年玉林市农村党员教育培训经费项目支出绩效自评表
| ||||||
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||
项目负责人 |
莫政融 |
联系电话 |
0775-2809125 | |||
地 址 |
玉林市玉东大道1号 |
邮编 |
537000 | |||
项目起止时间 |
2018年1月1日至2018年12月31日 | |||||
计划安排资金(万元) |
123.5万元 |
实际到位资金(万元) |
123.5万元 | |||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
| |||
自治区财政 |
|
自治区财政 |
| |||
市财政 |
112万元 |
市财政 |
112万元 | |||
其它(党费配套资金) |
11.5万元 |
其它(党费配套资金) |
11.5万元 | |||
实际支出(万元) |
123.5万元 | |||||
二、项目支出明细 | ||||||
支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 | ||||
(经济科目) | ||||||
市委组织部 |
10.5万元 |
10.5万元 | ||||
北流市 |
24万元 |
24万元 | ||||
容县 |
15.3万元 |
15.3万元 | ||||
陆川县 |
14.8万元 |
14.8万元 | ||||
博白县 |
28.5万元 |
28.5万元 | ||||
兴业县 |
15.6万元 |
15.6万元 | ||||
玉州区 |
4.7万元 |
4.7万元 | ||||
福绵区 |
8.4万元 |
8.4万元 | ||||
玉东新区 |
1.7万元 |
1.7万元 | ||||
支出合计 |
123.5万元 |
123.5万元 | ||||
三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表) | ||||||
|
预 期(或调整后) |
实际完成情况 | ||||
项目年度绩效目标 |
通过培训,提高农村党员队伍素质能力,推动农村党建工作全面进步全面过硬 |
已完成 | ||||
四、评价人员(最少3位) | ||||||
姓名:莫政融 |
玉林市委组织部组织一科科长 | |||||
姓名:梁栋荣 |
玉林市委组织部组织一科副科长 | |||||
姓名:禤君 |
玉林市委组织部组织一科干部 | |||||
2018年市级层面推进党代表任期制工作项目绩效自评
| |||||
一、项 目 基 本 概 况 | |||||
项目负责人 |
姚鲲 |
联系电话 |
0775-2825607 | ||
地 址 |
玉林市玉东大道1号 |
邮编 |
537000 | ||
项目起止时间 |
2018年1月1日至2018年12月31日 | ||||
计划安排资金(万元) |
50万元 |
实际到位资金(万元) |
50万元 | ||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
| ||
自治区财政 |
|
自治区财政 |
| ||
市县财政 |
50万元 |
市县财政 |
50万元 | ||
其它 |
|
其它 |
| ||
实际支出(万元) |
50万元 | ||||
二、项目支出明细 | |||||
支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 | |||
(经济科目) | |||||
党代表培训 |
25万元 |
20万元 | |||
建设17间党代表工作室 |
25万元 |
30万元 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
支出合计 |
50万元 |
50万元 | |||
三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表)
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预 期(或调整后) |
实际完成情况 | |||
项目年度绩效目标 |
按要求抓好党代表培训和党代表工作室建设。 |
项目完工并通过验收。 | |||
四、评价人员(最少3位) | |||||
姓名:姚 鲲 |
玉林市委党建办副主任 | ||||
姓名:黄科荣 |
玉林市委党建办干部 | ||||
姓名:郑淇云 |
玉林市委党建办干部 | ||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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