玉林市归国华侨联合会
2018年度部门决算
目 录
第一部分:玉林市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市归国华侨联合会概况
一、主要职能
(一)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意、沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育,为全区的改革发展稳定服务。
(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法规草案;为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
(三)配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
(四)促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来桂投资服务。
(五)配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨、侨眷代表、委员人选,为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。
(六)宣传党和政府侨界工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;办好侨刊等文化阵地。
(七)研究提出玉林市侨联工作方针、计划、组织实施全市侨代会、侨联委员会的决议、决定,指导各县(市、区)侨联的工作。
(八)承办自治区侨联和玉林市委市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市归国华侨联合会本级
第二部分:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算报表
(此部分另附表格,详见附件:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算公开附表)
玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算报表.XLS
第三部分:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入 217.64万元,其中本年收入214.70万元, 较2017年度决算数增加58.71万元,增长36.49%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入214.70万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加69.98万元,增长48.36%。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元.
6.上年结转和结余2.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少11.27万元,下降79.31%0
(二)本部门2018年度总支出217.64万元,其中本年支出213.71万元, 较2017年度决算数增加58.71万元,增长36.94%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)165.78万元:主要用于玉林市归国华侨联合会保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出,以及开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。较2017年度决算数增加30.27万元,增长22.33%。
2.社会保障和就业支出33.17万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加22.91万元,增长223.29%。
3.医疗卫生与计划生育支出7.99万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2017年度决算数增加2.19万元,增长37.76%。
4.住房保障支出6.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.35万元,增长53.17%。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余3.93万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.99万元,增长33.67%。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
玉林市归国华侨联合会2018 年度一般公共预算支出213.71万元,较2017年度决算数增加57.72万元,增长37.00%。其中:基本支出130.03万元,项目支出83.68万元。
玉林市归国华侨联合会2018年度一般公共预算支出年初预算为145.92万元,支出决算为217.64万元,完成年初预算的149.12%。
(一)一般公共服务支出年初预算为40.07万元,支出决算为165.78万元,完成年初预算的413.72%。
(二)社会保障和就业支出年初预算为11.73万元,支出决算为33.17万元,完成年初预算的282.78%。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%
(四)住房保障支出年初预算为7.04万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的100%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出130.04万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出96.05万元,完成年初预算的125.62%。
(二)商品和服务支出11.92万元,完成年初预算的17.35%。
(三)对个人和家庭的补助22.07万元,完成年初预算的2793.67%,退休干部抚恤17万。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
玉林市归国华侨联合会2018年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.15万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算4.94万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出5.15万元。全年使用财政拨款安排玉林市归国华侨联合会1个所属单位出国团组2 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计3人次。开支内容包括:机票费、住宿费、签证费、办理护照费等。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出4.94万元,国内公务接待批次120人,5人次1次左右,国(境)外公务接待批次250人,6人次1次左右。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出136.27万元,比年初预算数减少9.67万元,降低6%。比2017年增加76.17万元,增长126.60%。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额4.3万元,其中:政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2018年度部门决算
目 录
第一部分:玉林市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市归国华侨联合会概况
一、主要职能
(一)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意、沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育,为全区的改革发展稳定服务。
(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法规草案;为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
(三)配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
(四)促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来桂投资服务。
(五)配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨、侨眷代表、委员人选,为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。
(六)宣传党和政府侨界工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;办好侨刊等文化阵地。
(七)研究提出玉林市侨联工作方针、计划、组织实施全市侨代会、侨联委员会的决议、决定,指导各县(市、区)侨联的工作。
(八)承办自治区侨联和玉林市委市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市归国华侨联合会本级
第二部分:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算报表
(此部分另附表格,详见附件:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算公开附表)
玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算报表.XLS
第三部分:玉林市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入 217.64万元,其中本年收入214.70万元, 较2017年度决算数增加58.71万元,增长36.49%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入214.70万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加69.98万元,增长48.36%。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元.
6.上年结转和结余2.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少11.27万元,下降79.31%0
(二)本部门2018年度总支出217.64万元,其中本年支出213.71万元, 较2017年度决算数增加58.71万元,增长36.94%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)165.78万元:主要用于玉林市归国华侨联合会保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出,以及开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。较2017年度决算数增加30.27万元,增长22.33%。
2.社会保障和就业支出33.17万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加22.91万元,增长223.29%。
3.医疗卫生与计划生育支出7.99万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2017年度决算数增加2.19万元,增长37.76%。
4.住房保障支出6.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.35万元,增长53.17%。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余3.93万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.99万元,增长33.67%。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
玉林市归国华侨联合会2018 年度一般公共预算支出213.71万元,较2017年度决算数增加57.72万元,增长37.00%。其中:基本支出130.03万元,项目支出83.68万元。
玉林市归国华侨联合会2018年度一般公共预算支出年初预算为145.92万元,支出决算为217.64万元,完成年初预算的149.12%。
(一)一般公共服务支出年初预算为40.07万元,支出决算为165.78万元,完成年初预算的413.72%。
(二)社会保障和就业支出年初预算为11.73万元,支出决算为33.17万元,完成年初预算的282.78%。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%
(四)住房保障支出年初预算为7.04万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的100%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出130.04万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出96.05万元,完成年初预算的125.62%。
(二)商品和服务支出11.92万元,完成年初预算的17.35%。
(三)对个人和家庭的补助22.07万元,完成年初预算的2793.67%,退休干部抚恤17万。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
玉林市归国华侨联合会2018年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.15万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算4.94万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出5.15万元。全年使用财政拨款安排玉林市归国华侨联合会1个所属单位出国团组2 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计3人次。开支内容包括:机票费、住宿费、签证费、办理护照费等。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出4.94万元,国内公务接待批次120人,5人次1次左右,国(境)外公务接待批次250人,6人次1次左右。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出136.27万元,比年初预算数减少9.67万元,降低6%。比2017年增加76.17万元,增长126.60%。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额4.3万元,其中:政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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