玉林市人民政府经济发展研究中心
2018年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决策情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提出政策建议和咨询意见;为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县(市)拟定的或制定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。
(二)对全市经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。
(三)研究本市产业经济发展和产业政策,对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向、措施办法提出意见和建议,对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。
(四)研究全市改革开放的新情况、新问题;研究对外贸易、利用外资政策措施,提出对策建议;研究先进地区以及与我市邻近的地市经济和社会政策及其经验教训,为玉林的改革与发展提供借鉴。
(五)研究本市可持续发展的战略和对策,对全市国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障、科教文卫体等各项事业协调发展和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等政策措施,提出对策建议。
(六)负责编制玉林市人民政府年度重点研究课题计划;根据要求,参与全市经济社会方面重大决策、重要项目、重要规划的可行性论证,为市委、市政府决策提供意见和建议。
(七)根据要求,参与起草市政府领导的重要报告、讲话,参与市政府重要政策文件的研究、起草。
(八)组织或参与专家对行业、企业进行行业管理、经营管理、技术技改、技术引进等方面的诊断和咨询。
(九)对全市社会科学发展研究、经济政策咨询工作等工作进行指导、组织、协调和管理;与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系,开展学术交流,开展经济社会发展信息交流与咨询,通过引进外部智力促进改革、开放和经济发展;举办各种经济社会发展论坛、学术报告会等;办好本级《领导决策参考》等刊物。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市人民政府经济发展研究中心属于正处级公益一类事业单位,中心机关本级内设综合科、经济发展研究科、社会发展研究科共三个职能科室。中心人员编制人数为14人,其中,事业编制人员13人,工勤人员1人。实有财政供养人数7人,其中事业财政供养人数7人。
第二部分: 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
141.34 |
一、一般公共服务支出 |
107.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.78 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区事务支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水事务支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等事务支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等事务支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
7.52 |
|
|
二十、粮油物资储备事务支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
141.34 |
本年支出合计 |
139.11 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
30.04 |
其中:提取职工福利基金 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
30.04 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
年末结转与结余 |
32.27 |
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
31.97 |
收入总计 |
171.38 |
支出总计 |
171.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
141.34 |
141.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
110.04 |
110.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
110.04 |
110.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
96.97 |
96.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
139.11 |
127.97 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
107.82 |
96.67 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
107.82 |
96.67 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.15 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | |||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
141.34 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
107.82 |
107.82 |
0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
14.78 |
14.78 |
0.00 | |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
9.00 |
9.00 |
0.00 | |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
7.52 |
7.52 |
0.00 | |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
本年收入合计 |
22 |
141.34 |
本年支出合计 |
49 |
139.11 |
139.11 |
0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
30.04 |
年末结转和结余 |
50 |
32.27 |
32.27 |
0.00 | |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
30.04 |
|
51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
| |
|
26 |
|
|
53 |
|
|
| |
合计 |
27 |
171.38 |
合计 |
54 |
171.38 |
171.38 |
0.00 | |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
139.11 |
127.97 |
11.15 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
107.82 |
96.67 |
11.15 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
107.82 |
96.67 |
11.15 | ||
2010301 |
行政运行 |
96.67 |
96.67 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.15 |
0.00 |
11.15 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.78 |
14.78 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.91 |
5.91 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.96 |
2.96 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
112.86 |
302 |
商品和服务支出 |
15.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
23.78 |
30201 |
办公费 |
1.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.80 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
30.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.78 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.96 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30211 |
差旅费 |
2.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.19 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
112.94 |
公用经费合计 |
15.03 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 |
2018年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:玉林市人民政府经济发展研究中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出安排,故本表无数据。
第三部分: 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计141.34万元。与上年相比,增53.84万元,同比增61.55%。
1.财政拨款收入141.34万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,增53.84万元,同比增61.55%。主要原因:人员调入工资增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相比,增(减)0万元,同比增(减)0%。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比,增(减)0万元,同比增(减)0%。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 与上年相比,增(减)0万元,同比增(减)0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余30.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少6.97万元,下降18.83%,主要原因:部分课题按年度完成。
(二)本部门2018年度总支出139.11万元,其中本年支出139.11万元,较2017年度决算数增加57.32万元,上升70.08%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)107.82万元:主要用于行政运行和一般行政管理事务。较2017年度决算数增加38.72万元,增加56.03%,主要原因是人员调入工资增加。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)9.00万元:主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。较2017年度决算数增加7.43万元,增长473.24%,主要原因是人员增加。
3.社会保障和就业支出(类)14.78万元:主要用于本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加7.68万元,增长108.17%,主要原因是人员增加。
4.住房保障支出(类)7.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加3.49万元,增长86.6%,主要原因是人员增加。
5.结余分配0万元,没有此项支出。
6.年末结转和结余32.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少4.74万元,下降12.8 %,主要原因是部分课题已完成。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
2018年度一般公共预算支出139.11万元,较2017年度决算数增加57.32万元,增长70.08%。其中:基本支出127.97万元,项目支出11.15万元。
2018年度一般公共预算支出年初预算为96.31万元,支出决算为139.11万元,完成年初预算的144.44%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为65.19万元,支出决算为107.82万元,完成年初预算的165.39%。预决算差异主要用于奖金和其他社会保障缴费增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算为10.07万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的146.77%。预决算差异主要为人员增加。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.04万元,支出决算为9万元,完成年初预算的149%。预决算差异主要为人员增加。
(四)住房保障支出年初预算为6.04万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的124.5%。预决算差异主要是人员增加及住房公积金缴存额调整。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.97万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出112.86万元,完成年初预算的193.92%。预决算差异主要是人员增加、奖金和其他社会保障缴费额增加。
(二)商品和服务支出15.03万元,完成年初预算的38.44%。预决算差异主要是咨询费、因公出国(境)费、印刷费没有支出。
(三)对个人和家庭的补助支出0.08万元,完成年初预算的200%,预算差异主要是人员增加。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(本部门无此项支出)
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.29万元。
“三公”经费支出0.29万元,与年初预算数0.31万元,减0.02万元,同比减6.45%。与上年相比,减0.08万元,同比减21.62%。减少变动原因是控制接待人数和标准。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中心机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。无开支内容。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.00万元。主要用于汽车检验费(年审上交汽车)。2018年,中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.29万元,国内公务接待批次4次,人次30人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待自治区政府发展研究中心3批次15人次,南宁市政府发展研究中心1批次8人次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出15.03万元,比2017年增加6.27万元,增加71.58%。主要原因是:人员差旅费和其他交通费用开支因人员增加而增加,其中增加差旅费0.65万元、其他交通费用1.89万元、工会经费0.77万元、培训费0.02万元、公务接待费0.1万元、其他商品和服务支出1.19万元、邮电费1.08万元、维护(修)费0.4万元,合计6.1万元;增加办公费0.18万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至
(四)预算绩效管理工作开展情况。
注明:2018年,本单位没有被列为绩效评价对象的项目,因此,未开展项目支出绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件:
玉林市人民政府经济发展研究中心
2018年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决策情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提出政策建议和咨询意见;为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县(市)拟定的或制定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。
(二)对全市经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。
(三)研究本市产业经济发展和产业政策,对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向、措施办法提出意见和建议,对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。
(四)研究全市改革开放的新情况、新问题;研究对外贸易、利用外资政策措施,提出对策建议;研究先进地区以及与我市邻近的地市经济和社会政策及其经验教训,为玉林的改革与发展提供借鉴。
(五)研究本市可持续发展的战略和对策,对全市国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障、科教文卫体等各项事业协调发展和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等政策措施,提出对策建议。
(六)负责编制玉林市人民政府年度重点研究课题计划;根据要求,参与全市经济社会方面重大决策、重要项目、重要规划的可行性论证,为市委、市政府决策提供意见和建议。
(七)根据要求,参与起草市政府领导的重要报告、讲话,参与市政府重要政策文件的研究、起草。
(八)组织或参与专家对行业、企业进行行业管理、经营管理、技术技改、技术引进等方面的诊断和咨询。
(九)对全市社会科学发展研究、经济政策咨询工作等工作进行指导、组织、协调和管理;与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系,开展学术交流,开展经济社会发展信息交流与咨询,通过引进外部智力促进改革、开放和经济发展;举办各种经济社会发展论坛、学术报告会等;办好本级《领导决策参考》等刊物。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市人民政府经济发展研究中心属于正处级公益一类事业单位,中心机关本级内设综合科、经济发展研究科、社会发展研究科共三个职能科室。中心人员编制人数为14人,其中,事业编制人员13人,工勤人员1人。实有财政供养人数7人,其中事业财政供养人数7人。
第二部分: 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
141.34 |
一、一般公共服务支出 |
107.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.78 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区事务支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水事务支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等事务支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等事务支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
7.52 |
|
|
二十、粮油物资储备事务支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
141.34 |
本年支出合计 |
139.11 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
30.04 |
其中:提取职工福利基金 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
30.04 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
年末结转与结余 |
32.27 |
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
31.97 |
收入总计 |
171.38 |
支出总计 |
171.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
141.34 |
141.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|