民革玉林市委

2018年度部门决算

目    录

第一部分：民革玉林市委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：民革玉林市委2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：民革玉林市委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：民革玉林市委概况

一、主要职能

1. 坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与玉林市的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商，通过各种渠道提出提案和建议，积极发挥参政议政、民主监督任用。

2.调动民革党员的积极性，为两个文明建设服务。

3.发挥民革党员与台湾、港澳和海外人士联系广泛的优势，加强与“三胞”的联系，为促进“一国两制”方针的实施、实现祖国和平统一而努力。

4.加强自身建设，提高党员素质，为发展和巩固组织，指导市委会各级组织的工作。

5.联系民革党员，听取和反映他们和联系人士的意见和合理要求，维护他们的合法权益。

6.贯彻民革中央和民革广西区委会的有关决议、决定，承办民革广西区委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

民革玉林市委会机关内设一个办公室。民革玉林市委会人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数1人，行政在职1人。

第二部分：民革玉林市委 2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：民革玉林市委机关没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数

第三部分：民革玉林市委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入38.35万元，其中本年收入33.24万元, 较2017年度决算数增加9.23万元，增长31.70 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入33.24万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加7.23 万元，增长27.80 %，主要原因是根据2018年最新国家政策，工资福利待遇方面有所增长。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

1. 用事业基金弥补收支差额0万元。

   6.上年结转和结余5.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.99万元，增长63.78%，主要原因是项目延迟。

   （二）本部门2018年度总支出31.35万元，其中本年支出  31.35万元, 较2017年度决算数增加7.35万元，增长30.63 %。支出具体情况如下：

   1.一般公共服务支出（类）27.39万元：主要用于为行政单位提供后勤服务和开展社务工作的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及开展课题调研、人员培训、社会服务等支出。较2017年度决算数增加6.34万元，增长30.12 %，主要原因是增加了工资福利。

   2.社会保障和就业（类）1.80万元：主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。较2016年度决算数增加0.45万元，增长33.33%。主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.08万元。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2016年度决算数增加0.24万元，增长28.57%。主要原因是单位职工工资增长后医疗保险和医疗补助增加。

    

   4.住房保障支出（类）1.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.31万元，增长40.26%。主要原因是工资增长后住房公积金增加。

    

   5.年末结转和结余5.11万元，为本年度或以前年度

   预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.01万元，下降0.20%，主要原因是根据有关政策2018年我单位往年结余项目资金由市财政局统筹回收安排，所以2018年结转结余有所减少。

   二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

   民革玉林市委2018 年度一般公共预算支出31.35万元，较2017年度决算数增加7.35万元，增长30.63 %。其中：基本支出17.36万元，项目支出13.99万元。

   民革玉林市委2018 年度一般公共预算支出年初预算为   28.67万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的109.35%。

   （一）一般公共服务支出（类）年初预算为24.71万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的110.85%。预决算差异是由于人员工资福利增加和项目预算调整。主要用于主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民革广西区委会年度合作课题、“两会”建议案提案等调研相关支出等社会服务活动相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。主要用于机关本级根据国家、市的统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和为机关职工计缴的医疗补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17.36万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15.60万元，完成年初预算的145.39%。差异原因：根据国家有关政策，工资津贴两次上调且决算数包含了全年绩效奖金，所以比年初预算费用增加。

   （二）商品和服务支出1.76万元，完成年初预算的9.82%。差异原因：主要是财务对支出功能分类科目进行了支出调整，调整集中在其他商品和服务支出费用。

    （三）对个人和家庭的补助支出0万元，完成年初预算的0%。预决算差异主要是对个人和家庭的补助没有支出。

   四、2018年度政府性基金支出决算情况

   民革玉林市委2018年度政府性基金支出0万元，，年初预算为0万元，2017年度决算数0万元。

   民革玉林市委2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元。

   “三公”经费支出总额比年初预算数减少0万元，比上年支出数减少0.25万元，减少的原因是国内公务接待的批次和人次都比上年有所减少。

   
   

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。

   （二）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。原因：本单位没有公务用车。

   （三）公务接待费支出0.46万元,国内公务接待批次4次，人次53次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2018年度机关运行经费支出1.76万元，比年初预算数减少17.92万元，降低90.18 %。主要原因是：口径不一致，比2017年增加0.73万元，增长70.87%。主要原因是：工作任务有所增长，经费支出有所增加。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2018年本部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2018年，本单位没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展预算绩效管理工作。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ……