表四：财政拨款收入支出决算总表

单位金额：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位金额：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位金额：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位金额：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位金额：万元

民盟玉林市委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：民盟玉林市委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入57.02万元，其中本年收入54.52万元, 较2017年度决算数增加10.56万元，增长22.73%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入54.52万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加11.67万元，增长27.23%，主要原因是在职人员工资调整及绩效奖励金支出。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余2.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少1.12万元，减少30.94%，主要原因是结转结余项目业务不同所致。

（二）本部门2018年度总支出57.02万元，其中本年支出 51.19万元, 较2017年度决算数增加10.56万元，增长22.73 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）42.24 万元：主要用于保证机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民盟广西区委合作课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、扶贫、等社会服务活动相关支出。较2017年度决算数增加4.59万元，增长12.19 %，主要原因是核算口径有差异所致。

2.社会保障和就业（类）4.14万元：主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。较2017年度决算数增加1.26万元，主要原因是核算口径有差异所致。

3. 医疗卫生与计划生育(类)2.48万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2017年度决算数增加0.69万元，增长38.55%，主要原因是人员缴费基数不同所致。

4.住房保障支出（类）2.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.67万元，增长40.6%，主要原因是人员工资调整所致。

5.年末结转和结余 5.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加3.33万元，增长133.2 %，主要原因是结转结余项目业务不同所致。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

民盟玉林市委2018 年度一般公共预算支出51.19万元，较2017年度决算数增加 7.22万元，增长16.42 %。其中：基本支出   38.89万元，项目支出12.30万元。

民盟玉林市委2018 年度一般公共预算支出年初预算为   44.50万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的 115.03 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为35.39 万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的 119.36 %。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算35.39万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的119.36%。主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民盟广西区委合作课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、扶贫、义诊等社会服务活动相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

（四）住房保障支出（类）年初预算2.48万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的93.5%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出34.40万元，完成年初预算的145.64%。主要是人员工资的调整。

（二）商品和服务支出 4.34万元，完成年初预算的20.82 %。主要原因是核算口径有差异所致。

（三）对个人和家庭的补助支出0.15万元，完成年初预算的750%。主要原因是机关人员工资的调整导致差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

民盟玉林市委2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民盟玉林市委机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0 万元。2018年，民盟玉林市委0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0元,国内公务接待批次0次，国（境）外公务接待批次 0次。公务接待费比2017年减少0.2万元，主要原因是严格按照接待标准减少接待批次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出30.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加11.13万元，增长58.7%。主要原因是：机关人员工资调整及发放绩效奖励所致，比2017年增加5.32万元，增长21.48 %。主要原因是：机关人员工资调整及绩效奖励增加所致。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。