民建玉林市委

2018年度部门决算

目    录

第一部分：民建玉林市委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：民建玉林市委2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：民建玉林市委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：民建玉林市委概况

一、主要职能

（一）在中共玉林市委和民建广西区委的领导下，贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导我市民建基层组织开展工作，并向民建中央、广西区委会报告工作。

（二）组织和推动我市各级民建组织和全体会员积极参加中国特色社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设。围绕党和国家的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。

（三）开展咨询服务、支边扶贫、工商专业培训等社会服务工作，为构建和谐社会服务。

（四）积极开展对港澳台以及海外的联谊活动，为促进一国两制、祖国统一贡献力量。

（五）继承和发扬本会的优良传统，坚持爱国主义和社会主义，加强本会的组织建设、思想建设和理论建设，为玉林市的改革开放和经济建设作出贡献。

（六）承办民建广西区委、中共玉林市委、玉林市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

民建玉林市委机关内设一个办公室。民建玉林市委机关人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数2人，其中行政在职2人。

第二部分：民建玉林市委 2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位金额：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位金额：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位金额：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位金额：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

         民建玉林市委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：民建玉林市委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入54.77万元，其中本年收入53.59万元, 较2017年度决算数增加11.66万元，增长27.8%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入53.59万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加11.66万元，增长27.8%，主要原因是工资调整及绩效奖励金增加。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

6.上年结转和结余1.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.96 万元，增长417.39%，主要原因是项目未为完成所致。

（二）本部门2018年度总支出  54.77 万元，其中本年支出 53.04 万元, 较2017年度决算数增加 12.11 万元，增长 29.59  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）   44.62  万元：主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织民建会员完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民建广西区委会年度议政调研招投标课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、支边扶贫等社会服务活动相关支出。

较2017年度决算数增加10.1万元，增长29.26  %，主要原因是工资福利待遇方面有所增长。。

2.社会保障和就业（类）3.83万元：主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。较2017年度决算数增加0.91万元，增长31.16%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育(类)2.30万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2017年度决算数增加0.48万元，增长26.37%，主要原因是医疗保险和医疗补助缴交基数增加。

4.住房保障支出（类）2.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.62万元，增长36.9%，主要原因是住房公积金缴交基数增加。

5.年末结转和结余  1.73  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.51  万元，增长41.8   %，主要原因是项目未为完成所致。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

民建玉林市委2018 年度一般公共预算支出   53.04   万元，较2017年度决算数增加  12.11  万元，增长29.59  %。其中：基本支出   38.04  万元，项目支出  15  万元。

民建玉林市委2018 年度一般公共预算支出年初预算为   44.40 万元，支出决算为 53.04  万元，完成年初预算的 119.46  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算35.97万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的124.05%。主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织民建会员完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民建广西区委会年度议政调研招投标课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、支边扶贫等社会服务活动相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。主要用于机关本级按国家规定发放机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。主要用于机关本级根据国家、市的统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职工基本医疗保险和机关职工医疗补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.04 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出33.73万元，完成年初预算的 145.76  %。主要原因是在职人员绩效奖励金增加。

（二）商品和服务支出 4.31 万元，完成年初预算的   20.29%。主要原因是压减预算所致。

（三）对个人和家庭的补助支出0元，预决算差异主要是对个人和家庭的补助没有支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

民建玉林市委2018年度政府性基金支出  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算   0 万元；公务接待费支出决算    0.17万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少了0.43万元，比上年支出数减少了0.43万元。其中因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算数和上年支出数相比均无变化。公务接待费支出决算比年初预算数减少了0.43万元，比上年支出数减少了0.43万元。支出增加的原因是接待人数增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排民建玉林市委机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元，购置了 0 辆公务用车。原因：本单位没有公务用车。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。原因：本单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出 0.17 万元,国内公务接待批次 2次，人次 20次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。主要是安排接待民建广西区委项目考察组、外地民建组织来玉开展课题调研。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 4.31 万元，比年初预算数增加1.15 万元，增长36.39  %。主要原因是：工作任务有所增长，经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的  100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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