玉林市委老干部局2017年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
第一部分:部门概况
一、主要职能
宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据党中央、国务院和自治区党委、区人民政府以及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定,结合我市实际情况,制定具体的实施办法,协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作、离退休干部党支部建设,落实离休干部“两费”,针对老干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建设性意见。
二、单位构成
玉林市委老干部局共有直属单位2个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中共玉林市委老干部局。局属参照公务员管理事业单位是广西玉林市老干部活动中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是广西玉林市老干部医务所。
局机关本级内设秘书科、安置科、服务保健科共3个职能科室。
玉林市委老干部局及下属单位人员编制总数为21人,其中行政编制4人,事业编制13人,后勤服务事业编制4人。实有财政供养人数36人,其中行政在职4人,事业在职15人,离退休人员17人(其中离休2人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:
1.玉林市委老干部局机关本级。行政编制4人,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中行政编制在职人员4人,离退休人员13人(其中离休2人)。编外在职实有人数0人。
2.玉林市老年大学。事业编制13人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人(含后勤服务事业编制人员3人),离退休人员3人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
3.玉林市老干部医务所。事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员3人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
二、部门决算单位构成
玉林市委老干部局、玉林市老年大学、玉林市老干部医务所
第二部分:2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收入 |
支出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
740.14 |
一、一般公共服务支出 |
536.05 | |
二、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
137.6 | |
三、事业单位经营收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
48.05 | |
四、其他收入 |
|
十九、住房保障支出 |
18.45 | |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
本年收入合计 |
740.14 |
本年支出合计 |
740.14 | |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
上年结转 |
0.1 |
年末结转与结余 |
| |
|
|
|
| |
收入总计 |
740.24 |
支出总计 |
740.24 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
合计 |
740.14 |
740.14 |
|
|
|
|
| ||
201 |
一般公共服务支出 |
536.05 |
536.05 |
|
|
|
|
| |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| |
2013102 |
一般行政管理事务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| |
20133 |
宣传事务 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
| |
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
| |
20136 |
其他共产党事务支出 |
527.25 |
527.25 |
|
|
|
|
| |
2013601 |
行政运行 |
149.93 |
149.93 |
|
|
|
|
| |
2013602 |
一般行政管理事务 |
160.58 |
160.58 |
|
|
|
|
| |
2013603 |
机关服务 |
111.72 |
111.72 |
|
|
|
|
| |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.02 |
105.02 |
|
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
137.6 |
137.6 |
|
|
|
|
| |
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.6 |
120.6 |
|
|
|
|
| |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.98 |
26.98 |
|
|
|
|
| |
2080502 |
事业单位离退休 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
| |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
| |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
87.72 |
87.72 |
|
|
|
|
| |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17 |
17 |
|
|
|
|
| |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17 |
17 |
|
|
|
|
| |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.05 |
48.05 |
|
|
|
|
| |
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.05 |
48.05 |
|
|
|
|
| |
2101101 |
行政单位医疗 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
| |
2101102 |
事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
| |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
| |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.97 |
25.97 |
|
|
|
|
| |
221 |
住房保障支出 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
| |
22102 |
住房改革支出 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
| |
2210201 |
住房公积金 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
740.14 |
465.74 |
274.4 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
536.05 |
261.65 |
274.4 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
8 |
0 |
8 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
8 |
0 |
8 |
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
527.25 |
261.65 |
265.6 |
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
149.93 |
149.93 |
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
160.58 |
|
160.58 |
|
|
|
2013603 |
机关服务 |
111.72 |
111.72 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.02 |
|
105.02 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.6 |
137.6 |
0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.6 |
120.6 |
0 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.98 |
26.98 |
0 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.8 |
1.8 |
0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.1 |
4.1 |
0 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
87.72 |
87.72 |
0 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17 |
17 |
0 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17 |
17 |
0 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.05 |
48.05 |
0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.05 |
48.05 |
0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.01 |
6.01 |
0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.6 |
9.6 |
0 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.97 |
25.97 |
0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.45 |
18.45 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.45 |
18.45 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.45 |
18.45 |
0 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
740.14 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
536.05 |
536.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
137.6 |
137.6 |
|
|
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
48.05 |
48.05 |
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
18.45 |
18.45 |
|
|
5 |
|
|
22 |
|
|
|
|
6 |
|
|
23 |
|
|
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
本年收入合计 |
12 |
740.14 |
本年支出合计 |
29 |
740.14 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.1 |
年末结转和结余 |
30 |
0.1 | ||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0.1 |
|
31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
16 |
|
|
33 |
| ||
合计 |
17 |
740.24 |
合计 |
34 |
740.24 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
740.14 |
465.74 |
274.4 | |
201 |
一般公共服务支出 |
536.05 |
261.65 |
274.4 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
8 |
0 |
8 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
8 |
0 |
8 |
20133 |
宣传事务 |
0.8 |
0 |
0.8 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.8 |
0 |
0.8 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
527.25 |
261.65 |
265.6 |
2013601 |
行政运行 |
149.93 |
149.93 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
160.58 |
|
160.58 |
2013603 |
机关服务 |
111.72 |
111.72 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.02 |
|
105.02 |
208 |
社会保障和就业支出 |
137.6 |
137.6 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.6 |
120.6 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.98 |
26.98 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
1.8 |
1.8 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.1 |
4.1 |
0 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
87.72 |
87.72 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17 |
17 |
0 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17 |
17 |
0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.05 |
48.05 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.05 |
48.05 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
6.01 |
6.01 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.6 |
9.6 |
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.97 |
25.97 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
18.45 |
18.45 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
18.45 |
18.45 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
18.45 |
18.45 |
0 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
237.61 |
302 |
商品和服务支出 |
38.06 |
30101 |
基本工资 |
106.81 |
30201 |
办公费 |
1.39 |
30102 |
津贴补贴 |
32.77 |
30202 |
印刷费 |
8.94 |
30103 |
奖金 |
42.42 |
30205 |
水费 |
2.04 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.02 |
30206 |
电费 |
3.19 |
30106 |
伙食补助费 |
4.43 |
30207 |
邮电费 |
2.06 |
30107 |
绩效工资 |
3.33 |
30211 |
差旅费 |
2.2 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.12 |
30215 |
会议费 |
1.5 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30216 |
培训费 |
1.3 |
30199 |
其他工资福利支出 |
16.7 |
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
190.07 |
30226 |
劳务费 |
6.74 |
30301 |
离休费 |
17.21 |
30228 |
工会费 |
3.07 |
30302 |
退休费 |
|
30229 |
福利费 |
0.14 |
30303 |
退职费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4 |
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
129.9 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
22.82 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
18.45 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.7 |
|
|
|
人员经费合计 |
427.68 |
公用经费合计 |
38.06 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1.5 |
5.5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1.5 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入740.24万元,其中本年收入740.14万元, 较2016年度决算数减少91.73万元,下降 11.02 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入740.14万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少91.73万元,下降11.02 %。
2.事业收入 0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少16.2万元,下降99.38 %,主要原因是转出,因账号错误退回。
(二)本部门2017年度总支出740.24万元,其中本年支出740.24万元, 较2016年度决算数减少91.73万元,下降 11.02 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)536.05万元:主要用于:主要用于保障本单位正常运转,支持履行职能,保障各协老部门的项目支出需要,以及支持市委市政府交办的各项任务等。
较2016年度决算数减少45.07万元,下降 7.75 %
4.社会保障和就业(类)137.6万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加88.98万元,增长183.01 %,增加生活补贴。
5.住房保障支出(类)18.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加3.19万元,增长20.90 %。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余0万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出740.14万元,较2016年度决算数减少75.53万元,下降9.25 %。其中:基本支出465.74万元,项目支出274.4万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为470.66万元,支出决算为740.14万元,完成年初预算的157.25%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为398.52万元,支出决算为536.05万元,完成年初预算的134.51%。
(二)社会保障和就业(类)年初预算为20.4万元,支出决算为137.6万元,完成年初预算的674.51%。
(三)住房保障支出(类)年初预算为17.9万元,支出决算为18.45万元,完成年初预算的103.07%。
(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为33.86万元,支出决算为48.05万元,完成年初预算的141.91%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出465.74万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出237.61万元,完成年初预算236.98万元的100.26%。
(二)商品和服务支出38.06万元,完成年初预算31.7万元的120.06 %。
(三)对个人和家庭的补助190.07万元,完成年初预算44.99万元的422.47%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4万元;公务接待费支出决算1.5 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)费同比减少0万元,全年因公出国(境)0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出4万元。
公务用车运行支出4万元。平均每辆1.33万元。公务用车运行支出4万元。年初预算为4万元,上年决算数为4万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要是2017年本市进行公车改革以及规范公车使用后,主要用于市委老干部局和下属2个事业单位市内因公出行以及开展老干部工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年局机关及下属2个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4万元。
(四)公务接待费支出1.5万元, 年初预算为1.5万元,上年决算数为1.5万元,同比减少0万元,下降0%。国内公务接待批次20次,人次150次。主要是中央八项规定严格执行,减少不必要的接待,接待人数持平。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出38.06万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年16.7增加21.36万元。主要原因是:
办公费增加:0.29万元
印刷费增加:8.84万元(老字号)
水费增加:0.64万元
电费增加:0.39万元
邮电费增加:0.56万元
差旅费增加:1.5万元
会议费增加:0.5万元
培训费减少:0.7万元
接待费减少:1.5万元
劳务费增加:6.74万元
工会费增加:0.57万元
培训费减少:0.46万元
公车运行增加:4万元
合计:21.36万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目1个,共涉及资金35万元,自评覆盖率达到100%。
我局共组织对“ 老干部医疗帮扶 ”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看,我局严格落实《中华人民共和国预算法》及市财政局的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进老干部事业的发展,为社会提供统计数据,为出台决策提供支撑。该项目绩效评价等级都为优秀等级。
我局组织对局机关本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看,2017年,我局在市委、市政府的正确领导和上级老干部工作部门的有力指导下,局领导班子带领全局干部职工,紧紧围绕全市中心工作,服务大局、开拓进取,团结协作,切实履行部门职能,顺利完成了服务老干部各项业务工作任务。部门绩效评价等级为优秀等级。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标“ 老干部医疗帮扶 ”项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件:
玉林市委老干部局2017年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
第一部分:部门概况
一、主要职能
宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据党中央、国务院和自治区党委、区人民政府以及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定,结合我市实际情况,制定具体的实施办法,协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作、离退休干部党支部建设,落实离休干部“两费”,针对老干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建设性意见。
二、单位构成
玉林市委老干部局共有直属单位2个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中共玉林市委老干部局。局属参照公务员管理事业单位是广西玉林市老干部活动中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是广西玉林市老干部医务所。
局机关本级内设秘书科、安置科、服务保健科共3个职能科室。
玉林市委老干部局及下属单位人员编制总数为21人,其中行政编制4人,事业编制13人,后勤服务事业编制4人。实有财政供养人数36人,其中行政在职4人,事业在职15人,离退休人员17人(其中离休2人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:
1.玉林市委老干部局机关本级。行政编制4人,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中行政编制在职人员4人,离退休人员13人(其中离休2人)。编外在职实有人数0人。
2.玉林市老年大学。事业编制13人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人(含后勤服务事业编制人员3人),离退休人员3人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
3.玉林市老干部医务所。事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员3人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
二、部门决算单位构成
玉林市委老干部局、玉林市老年大学、玉林市老干部医务所
第二部分:2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收入 |
支出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
740.14 |
一、一般公共服务支出 |
536.05 | |
二、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
137.6 | |
三、事业单位经营收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
48.05 | |
四、其他收入 |
|
十九、住房保障支出 |
18.45 | |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
本年收入合计 |
740.14 |
本年支出合计 |
740.14 | |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
上年结转 |
0.1 |
年末结转与结余 |
| |
|
|
|
| |
收入总计 |
740.24 |
支出总计 |
740.24 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
合计 |
740.14 |
740.14 |
|
|
|
|
| ||
201 |
一般公共服务支出 |
536.05 |
536.05 |
|
|
|
|
| |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| |
2013102 |
一般行政管理事务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| |
20133 |
宣传事务 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
| |
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
| |
20136 |
其他共产党事务支出 |
527.25 |
527.25 |
|
|
|
|
| |
2013601 |
行政运行 |
149.93 |
149.93 |
|
|
|
|
| |
2013602 |
一般行政管理事务 |
160.58 |
160.58 |
|
|
|
|
| |
2013603 |
机关服务 |
111.72 |
111.72 |
|
|
|
|
| |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
105.02 |
105.02 |
|
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
137.6 |
137.6 |
|
|
|
|
| |
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.6 |
120.6 |
|
|
|
|
| |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.98 |
26.98 |
|
|
|
|
| |
2080502 |
事业单位离退休 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
| |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
| |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
87.72 |
87.72 |
|
|
|
|
| |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17 |
17 |
|
|
|
|
| |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17 |
17 |
|
|
|
|
| |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.05 |