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玉林市委老干部局2017年部门决算

2019-01-28 12:04     来源:市委老干局     作者:温凭
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玉林市委老干部局2017年部门决算

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

第一部分:部门概况

一、主要职能

宣传贯彻落实党的老干部政策并根据党中央国务院和自治区党委区人民政府以及市委市政府有关老干部工作的政策规定结合我市实际情况制定具体的实施办法协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作离退休干部党支部建设落实离休干部两费”,针对老干部工作中出现的新情况新问题深入调查研究及时提出建设性意见

二、单位构成

  玉林市委老干部局共有直属单位2其中局属参照公务员管理事业单位1局属非参照公务员管理全额事业单位1行政单位是中共玉林市委老干部局局属参照公务员管理事业单位是广西玉林市老干部活动中心局属非参照公务员管理全额事业单位是广西玉林市老干部医务所

局机关本级内设秘书科安置科服务保健科共3个职能科室

  玉林市委老干部局及下属单位人员编制总数为21其中行政编制4事业编制13后勤服务事业编制4实有财政供养人数36其中行政在职4事业在职15离退休人员17其中离休2)。编外在职实有人数0具体情况如下

  1.玉林市委老干部局机关本级行政编制4事业编制4财政供给单位编制内实有人员8其中行政编制在职人员4离退休人员13其中离休2)。编外在职实有人数0

  2.玉林市老年大学事业编制13财政供给单位编制内实有人员9其中事业编制在职人员9含后勤服务事业编制人员3),离退休人员3其中离休0)。编外在职实有人数0

  3.玉林市老干部医务所事业编制3财政供给单位编制内实有人员2其中事业编制在职人员2离退休人员3其中离休0)。编外在职实有人数0

二、部门决算单位构成

玉林市委老干部局、玉林市老年大学、玉林市老干部医务所

第二部分:2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

740.14

一、一般公共服务支出

536.05

二、事业收入

八、社会保障和就业支出

137.6

三、事业单位经营收入

九、医疗卫生与计划生育支出

48.05

四、其他收入

十九、住房保障支出

18.45

五、文化体育与传媒支出

本年收入合计

740.14

本年支出合计

740.14

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

0.1

年末结转与结余

收入总计

740.24

支出总计

740.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

740.14

740.14

201

一般公共服务支出

536.05

536.05

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8

8

2013102

一般行政管理事务

8

8

20133

宣传事务

0.8

0.8

2013302

一般行政管理事务

0.8

0.8

20136

其他共产党事务支出 

527.25

527.25

2013601

行政运行

149.93

149.93

2013602

一般行政管理事务

160.58

160.58

2013603

机关服务

111.72

111.72

2013699

其他共产党事务支出

105.02

105.02

208

社会保障和就业支出

137.6

137.6

20805

行政事业单位离退休

120.6

120.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.98

26.98

2080502

事业单位离退休

1.8

1.8

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.1

4.1

2080599

其他行政事业单位离退休支出

87.72

87.72

20899

其他社会保障和就业支出

17

17

2089901

其他社会保障和就业支出

17

17

210

医疗卫生与计划生育支出

48.05

48.05

21011

行政事业单位医疗

48.05

48.05

2101101

行政单位医疗

6.01

6.01

2101102

事业单位医疗

6.47

6.47

2101103

公务员医疗补助

9.6

9.6

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.97

25.97

221

住房保障支出

18.45

18.45

22102

住房改革支出

18.45

18.45

2210201

住房公积金

18.45

18.45

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

740.14

465.74

274.4

201

一般公共服务支出

536.05

261.65

274.4

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8

0

8

2013102

一般行政管理事务

8

0

8

20133

宣传事务

0.8

0

0.8

2013302

一般行政管理事务

0.8

0

0.8

20136

其他共产党事务支出 

527.25

261.65

265.6

2013601

行政运行

149.93

149.93

2013602

一般行政管理事务

160.58

160.58

2013603

机关服务

111.72

111.72

2013699

其他共产党事务支出

105.02

105.02

208

社会保障和就业支出

137.6

137.6

0

20805

行政事业单位离退休

120.6

120.6

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.98

26.98

0

2080502

事业单位离退休

1.8

1.8

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.1

4.1

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

87.72

87.72

0

20899

其他社会保障和就业支出

17

17

0

2089901

其他社会保障和就业支出

17

17

0

210

医疗卫生与计划生育支出

48.05

48.05

0

21011

行政事业单位医疗

48.05

48.05

0

2101101

行政单位医疗

6.01

6.01

0

2101102

事业单位医疗

6.47

6.47

0

2101103

公务员医疗补助

9.6

9.6

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.97

25.97

0

221

住房保障支出

18.45

18.45

0

22102

住房改革支出

18.45

18.45

0

2210201

住房公积金

18.45

18.45

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

740.14

一、一般公共服务支出

18

536.05

536.05

二、政府性基金预算财政拨款

2

八、社会保障和就业支出

19

137.6

137.6

3

九、医疗卫生与计划生育支出

20

48.05

48.05

4

十九、住房保障支出

21

18.45

18.45

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

本年收入合计

12

740.14

本年支出合计

29

740.14

年初财政拨款结转和结余

13

0.1

年末结转和结余

30

0.1

一般公共预算财政拨款

14

0.1

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

740.24

合计

34

740.24

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

740.14

465.74

274.4

201

一般公共服务支出

536.05

261.65

274.4

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8

0

8

2013102

一般行政管理事务

8

0

8

20133

宣传事务

0.8

0

0.8

2013302

一般行政管理事务

0.8

0

0.8

20136

其他共产党事务支出 

527.25

261.65

265.6

2013601

行政运行

149.93

149.93

2013602

一般行政管理事务

160.58

160.58

2013603

机关服务

111.72

111.72

2013699

其他共产党事务支出

105.02

105.02

208

社会保障和就业支出

137.6

137.6

0

20805

行政事业单位离退休

120.6

120.6

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.98

26.98

0

2080502

事业单位离退休

1.8

1.8

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.1

4.1

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

87.72

87.72

0

20899

其他社会保障和就业支出

17

17

0

2089901

其他社会保障和就业支出

17

17

0

210

医疗卫生与计划生育支出

48.05

48.05

0

21011

行政事业单位医疗

48.05

48.05

0

2101101

行政单位医疗

6.01

6.01

0

2101102

事业单位医疗

6.47

6.47

0

2101103

公务员医疗补助

9.6

9.6

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.97

25.97

0

221

住房保障支出

18.45

18.45

0

22102

住房改革支出

18.45

18.45

0

2210201

住房公积金

18.45

18.45

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

237.61

302

商品和服务支出

38.06

30101

基本工资

106.81

30201

办公费

1.39

30102

津贴补贴

32.77

30202

印刷费

8.94

30103

奖金

42.42

30205

水费

2.04

30104

其他社会保障缴费

12.02

30206

电费

3.19

30106

伙食补助费

4.43

30207

邮电费

2.06

30107

绩效工资

3.33

30211

差旅费

2.2

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.12

30215

会议费

1.5

30109

职业年金缴费

30216

培训费

1.3

30199

其他工资福利支出

16.7

30217

公务接待费

1.5

303

对个人和家庭的补助

190.07

30226

劳务费

6.74

30301

离休费

17.21

30228

工会费

3.07

30302

退休费

30229

福利费

0.14

30303

退职费

30231

公务用车运行维护费

4

30304

抚恤金

30305

生活补助

129.9

30307

医疗费

22.82

30311

住房公积金

18.45

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.7

人员经费合计

427.68

公用经费合计

38.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.5

0

4

0

4

1.5

5.5

0

4

0

4

1.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入740.24万元,其中本年收入740.14万元, 2016年度决算数减少91.73万元,下降11.02 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入740.14万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少91.73万元,下降11.02 %

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少16.2万元,下降99.38 %,主要原因是转出,因账号错误退回

(二)本部门2017年度总支出740.24万元,其中本年支出740.24万元, 2016年度决算数减少91.73万元,下降11.02 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)536.05万元:主要用于主要用于保障本单位正常运转,支持履行职能,保障各协老部门的项目支出需要,以及支持市委市政府交办的各项任务等。

2016年度决算数减少45.07万元,下降 7.75%

4.社会保障和就业(类)137.6万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加88.98万元,增长183.01 %,增加生活补贴。

5.住房保障支出(类)18.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加3.19万元,增长20.90 %

6.结余分配0万元

7.年末结转和结余0万元

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出740.14万元,2016年度决算数减少75.53万元,下降9.25 %其中:基本支出465.74万元,项目支出274.4万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为470.66万元,支出决算为740.14万元,完成年初预算的157.25%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为398.52万元,支出决算为536.05万元,完成年初预算的134.51%

(二)社会保障和就业(类)年初预算为20.4万元,支出决算为137.6万元,完成年初预算的674.51%

(三)住房保障支出(类)年初预算为17.9万元,支出决算为18.45万元,完成年初预算的103.07%

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为33.86万元,支出决算为48.05万元,完成年初预算的141.91%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出465.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出237.61万元,完成年初预算236.98万元的100.26%

(二)商品和服务支出38.06万元,完成年初预算31.7万元的120.06 %

(三)对个人和家庭的补助190.07万元,完成年初预算44.99万元的422.47%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4万元;公务接待费支出决算1.5 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)费同比减少0万元,全年因公出国(境)0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4万元。

公务用车运行支出4万元。平均每辆1.33万元。公务用车运行支出4万元。年初预算为4万元,上年决算数为4万元,同比减少0万元,下降0%主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要是2017年本市进行公车改革以及规范公车使用后,主要用于市委老干部局和下属2个事业单位市内因公出行以及开展老干部工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年局机关及下属2个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4万元。

(四)公务接待费支出1.5万元, 年初预算为1.5万元,上年决算数为1.5万元,同比减少0万元,下降0%国内公务接待批次20次,人次150次。主要是中央八项规定严格执行,减少不必要的接待,接待人数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出38.06万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比201616.7增加21.36万元。主要原因是:

办公费增加:0.29万元

印刷费增加:8.84万元(老字号)

水费增加:0.64万元

电费增加:0.39万元

邮电费增加:0.56万元

差旅费增加:1.5万元

会议费增加:0.5万元

培训费减少:0.7万元

接待费减少:1.5万元

劳务费增加:6.74万元

工会费增加:0.57万元

培训费减少:0.46万元

公车运行增加:4万元

合计:21.36万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的   %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的   %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

   四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目1个,共涉及资金35万元,自评覆盖率达到100%

我局共组织对“ 老干部医疗帮扶 ”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看,我局严格落实《中华人民共和国预算法》及市财政局的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进老干部事业的发展,为社会提供统计数据,为出台决策提供支撑。该项目绩效评价等级都为优秀等级。

我局组织对局机关本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看,2017年,我局在市委、市政府的正确领导和上级老干部工作部门的有力指导下,局领导班子带领全局干部职工,紧紧围绕全市中心工作,服务大局、开拓进取,团结协作,切实履行部门职能,顺利完成了服务老干部各项业务工作任务。部门绩效评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标“ 老干部医疗帮扶 ”项目自评得分为100分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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    2017年

    玉林市委老干部局2017年部门决算

    2019-01-28 12:04     来源:市委老干局
    【字体:

    玉林市委老干部局2017年部门决算

       

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2017年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:2017年度部门决算情况说明

    一、2017 年度收入支出决算总体情况。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

    第一部分:部门概况

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    宣传贯彻落实党的老干部政策并根据党中央国务院和自治区党委区人民政府以及市委市政府有关老干部工作的政策规定结合我市实际情况制定具体的实施办法协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作离退休干部党支部建设落实离休干部两费”,针对老干部工作中出现的新情况新问题深入调查研究及时提出建设性意见

    二、单位构成

      玉林市委老干部局共有直属单位2其中局属参照公务员管理事业单位1局属非参照公务员管理全额事业单位1行政单位是中共玉林市委老干部局局属参照公务员管理事业单位是广西玉林市老干部活动中心局属非参照公务员管理全额事业单位是广西玉林市老干部医务所

    局机关本级内设秘书科安置科服务保健科共3个职能科室

      玉林市委老干部局及下属单位人员编制总数为21其中行政编制4事业编制13后勤服务事业编制4实有财政供养人数36其中行政在职4事业在职15离退休人员17其中离休2)。编外在职实有人数0具体情况如下

      1.玉林市委老干部局机关本级行政编制4事业编制4财政供给单位编制内实有人员8其中行政编制在职人员4离退休人员13其中离休2)。编外在职实有人数0

      2.玉林市老年大学事业编制13财政供给单位编制内实有人员9其中事业编制在职人员9含后勤服务事业编制人员3),离退休人员3其中离休0)。编外在职实有人数0

      3.玉林市老干部医务所事业编制3财政供给单位编制内实有人员2其中事业编制在职人员2离退休人员3其中离休0)。编外在职实有人数0

    二、部门决算单位构成

    玉林市委老干部局、玉林市老年大学、玉林市老干部医务所

    第二部分:2017年度部门决算报表

    《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

    表一:收入支出决算总表

    单位:万元

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款

    740.14

    一、一般公共服务支出

    536.05

    二、事业收入

    八、社会保障和就业支出

    137.6

    三、事业单位经营收入

    九、医疗卫生与计划生育支出

    48.05

    四、其他收入

    十九、住房保障支出

    18.45

    五、文化体育与传媒支出

    本年收入合计

    740.14

    本年支出合计

    740.14

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    上年结转

    0.1

    年末结转与结余

    收入总计

    740.24

    支出总计

    740.24

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


    表二:收入决算表

    单位:万元                    

    项 目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    740.14

    740.14

    201

    一般公共服务支出

    536.05

    536.05

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    8

    8

    2013102

    一般行政管理事务

    8

    8

    20133

    宣传事务

    0.8

    0.8

    2013302

    一般行政管理事务

    0.8

    0.8

    20136

    其他共产党事务支出 

    527.25

    527.25

    2013601

    行政运行

    149.93

    149.93

    2013602

    一般行政管理事务

    160.58

    160.58

    2013603

    机关服务

    111.72

    111.72

    2013699

    其他共产党事务支出

    105.02

    105.02

    208

    社会保障和就业支出

    137.6

    137.6

    20805

    行政事业单位离退休

    120.6

    120.6

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    26.98

    26.98

    2080502

    事业单位离退休

    1.8

    1.8

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    4.1

    4.1

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

    87.72

    87.72

    20899

    其他社会保障和就业支出

    17

    17

    2089901

    其他社会保障和就业支出

    17

    17

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    48.05