玉林市农业委员会2017年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口农业和农村对外宣传及信息发布工作。
2、具体负责全市农业和农村工作的综合协调,组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。
3、研究提出全市农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导全市农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作。
4、拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责起草农业规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。
5、承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
6、参与全市主要农产品市场体系建设与发展规划,指导协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通;负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。
7、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。
8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。
9、承担提升农产品质量安全水平的责任,负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。
10、承担农业防灾减灾的责任,开展农业防灾减灾工作的监测,发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复,负责组织全市农业植物保护工作(含植物内部检疫。)
11、拟订全市农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关农产品展销、经济与技术交流合作。
12、承办市人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市农业委员会共有直属单位17个。其中行政单位1个,委属参照公务员管理事业单位7个,委属非参照公务员管理全额事业单位9个。玉林市农业委员会本级是行政单位。委属参照公务员管理事业单位分别是:玉林市农业技术推广站、玉林市土壤肥料工作站、玉林市植保站、玉林市农村经济管理站、玉林市农业行政综合执法支队、玉林市种子管理站、玉林市农药检定管理站。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市农业科学院、玉林市水果局、玉林市微生物研究所、玉林市农村改革发展中心、玉林市经济作物工作站、玉林市农业环境监测保护站、玉林市农业信息管理办公室、玉林市农产品安全检测中心、广西农业电视广播学校玉林分校。
农委机关本级内设办公室、市场与经济信息科、农业生产科、计财财务科、政策法规科、农村经济体制与经营管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科、农业区划办公室、机关党委、纪检监察室共11个职能科室。
第二部分:2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
5,298.37 |
一、一般公共服务支出 |
5.00 | |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
219.85 |
四、科学技术支出 |
196.46 | |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
六、社会保障支出 |
497.69 | |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
263.02 | |
|
|
八、农林水支出 |
4,070.18 | |
|
|
九、住房保障支出 |
200.26 | |
本年收入合计 |
5518.23 |
本年支出合计 |
5,343.11 | |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
上年结转 |
721.63 |
年末结转与结余 |
896.75 | |
|
|
|
| |
收入总计 |
6,239.86 |
支出总计 |
6,239.86 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
5,518.23 |
5,298.37 |
160.51 |
|
|
|
59.34 | |
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
230.00 |
180.00 |
50.00 |
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
155.00 |
105.00 |
50.00 |
|
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
155.00 |
105.00 |
50.00 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
503.15 |
503.15 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
483.37 |
483.37 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.83 |
45.83 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.80 |
103.80 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333.74 |
333.74 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
19.78 |
19.78 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.78 |
19.78 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
263.49 |
263.49 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
263.49 |
263.49 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
121.33 |
121.33 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
114.99 |
114.99 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
80.53 |
80.53 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
80.53 |
80.53 |
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
80.53 |
80.53 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4,235.80 |
4,065.95 |
110.51 |
|
|
|
59.34 |
21301 |
农业 |
4,089.80 |
3,919.95 |
110.51 |
|
|
|
59.34 |
2130101 |
行政运行 |
340.30 |
292.99 |
|
|
|
|
47.32 |
2130104 |
事业运行 |
2,274.84 |
2,274.84 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
498.68 |
388.17 |
110.51 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.30 |
13.30 |
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
299.34 |
297.64 |
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
25.55 |
23.05 |
|
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
269.47 |
269.47 |
|
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
78.67 |
70.84 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
146.00 |
146.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
146.00 |
146.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
200.26 |
200.26 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
200.26 |
200.26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
200.26 |
200.26 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| ||
科目编码 |
科目名称 |
| |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| ||
合计 |
5,343.11 |
3,475.09 |
1,868.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20132 |
组织事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
206 |
科学技术支出 |
196.46 |
0.00 |
196.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20603 |
应用研究 |
146.50 |
0.00 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2060302 |
社会公益研究 |
146.50 |
0.00 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20604 |
技术研究与开发 |
32.27 |
0.00 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
6.82 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2060403 |
产业技术研究与开发 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
23.89 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20699 |
其他科学技术支出 |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.70 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
497.69 |
497.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20805 |
行政事业单位离退休 |
477.91 |
477.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.83 |
45.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2080502 |
事业单位离退休 |
103.80 |
103.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328.28 |
328.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20808 |
抚恤 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
263.02 |
263.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21011 |
行政事业单位医疗 |
263.02 |
263.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2101101 |
行政单位医疗 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2101102 |
事业单位医疗 |
121.44 |
121.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2101103 |
公务员医疗补助 |
116.86 |
116.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
212 |
城乡社区支出 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
80.53 |
0.00 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2120803 |
城市建设支出 |
80.53 |
0.00 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
213 |
农林水支出 |
4,070.18 |
2,514.12 |
1,556.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21301 |
农业 |
3,954.07 |
2,514.12 |
1,439.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130101 |
行政运行 |
325.94 |
293.12 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130104 |
事业运行 |
2,322.61 |
2,220.99 |
101.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
431.36 |
0.00 |
431.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130108 |
病虫害控制 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130109 |
农产品质量安全 |
274.43 |
0.00 |
274.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130110 |
执法监管 |
31.78 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130111 |
统计监测与信息服务 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130112 |
农业行业业务管理 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130119 |
防灾救灾 |
38.78 |
0.00 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
219.47 |
0.00 |
219.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130125 |
农产品加工与促销 |
35.41 |
0.00 |
35.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2130199 |
其他农业支出 |
89.09 |
0.00 |
89.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21399 |
其他农林水支出 |
116.11 |
0.00 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2139999 |
其他农林水支出 |
116.11 |
0.00 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
221 |
住房保障支出 |
200.26 |
200.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22102 |
住房改革支出 |
200.26 |
200.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
2210201 |
住房公积金 |
200.26 |
200.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,217.85 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
5.00 |
5.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
80.53 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
153.26 |
153.26 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
497.69 |
497.69 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
263.02 |
263.02 |
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
|
9 |
|
九、农林水支出 |
26 |
3,872.79 |
3,872.79 |
0.00 |
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
200.26 |
200.26 |
|
本年收入合计 |
11 |
5,298.38 |
本年支出合计 |
29 |
5,102.52 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
389.36 |
年末结转和结余 |
30 |
585.22 | ||
一般公共预算财政拨款 |
13 |
359.40 |
|
31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
14 |
29.96 |
|
32 |
| ||
|
15 |
|
|
33 |
|