玉林市农业委员会2017年部门决算
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玉林市农业委员会2017年部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，承担农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；归口农业和农村对外宣传及信息发布工作。
2、具体负责全市农业和农村工作的综合协调，组织实施农业和农村工作调研，提出农业和农村发展重大举措，推动城乡统筹一体化发展。
3、研究提出全市农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案，制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施；组织农作物基地（项目）建设及良种繁育，指导全市农作物检疫、品种审定、种子（苗）生产认证、种质资源管理工作。
4、拟订农业产业和农业产业化经营政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议；负责起草农业规范性文件草案；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。
5、承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革的建议，指导和协调农村改革试验区和社会主义新农村建设工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
6、参与全市主要农产品市场体系建设与发展规划，指导协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通；负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业和农村经济信息。
7、负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护；负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区（园）建设；负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作；研究实施大型农业工程和农民增收措施。
8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施；组织农业教育与职业技能开发工作；指导基层农技推广体系建设。
9、承担提升农产品质量安全水平的责任，负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作；负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作，组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理；负责农业转基因生物生产加工许可审批；按照职责权限，发布有关农产品质量安全状况信息。
10、承担农业防灾减灾的责任，开展农业防灾减灾工作的监测，发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复，负责组织全市农业植物保护工作（含植物内部检疫。）
11、拟订全市农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展有关农产品展销、经济与技术交流合作。
12、承办市人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市农业委员会共有直属单位17个。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位7个，委属非参照公务员管理全额事业单位9个。玉林市农业委员会本级是行政单位。委属参照公务员管理事业单位分别是：玉林市农业技术推广站、玉林市土壤肥料工作站、玉林市植保站、玉林市农村经济管理站、玉林市农业行政综合执法支队、玉林市种子管理站、玉林市农药检定管理站。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市农业科学院、玉林市水果局、玉林市微生物研究所、玉林市农村改革发展中心、玉林市经济作物工作站、玉林市农业环境监测保护站、玉林市农业信息管理办公室、玉林市农产品安全检测中心、广西农业电视广播学校玉林分校。
农委机关本级内设办公室、市场与经济信息科、农业生产科、计财财务科、政策法规科、农村经济体制与经营管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科、农业区划办公室、机关党委、纪检监察室共11个职能科室。
第二部分：2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
5,298.37 |
一、一般公共服务支出 |
5.00 | |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
219.85 |
四、科学技术支出 |
196.46 | |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
六、社会保障支出 |
497.69 | |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
263.02 | |
|
|
|
八、农林水支出 |
4,070.18 | |
|
|
|
九、住房保障支出 |
200.26 | |
|
本年收入合计 |
5518.23 |
本年支出合计 |
5,343.11 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
721.63 |
年末结转与结余 |
896.75 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
6,239.86 |
支出总计 |
6,239.86 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5,518.23 |
5,298.37 |
160.51 |
|
|
|
59.34 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
230.00 |
180.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
155.00 |
105.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
155.00 |
105.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
503.15 |
503.15 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
483.37 |
483.37 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.83 |
45.83 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.80 |
103.80 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333.74 |
333.74 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
19.78 |
19.78 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.78 |
19.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
263.49 |
263.49 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
263.49 |
263.49 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
121.33 |
121.33 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
114.99 |
114.99 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
80.53 |
80.53 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
80.53 |
80.53 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
80.53 |
80.53 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4,235.80 |
4,065.95 |
110.51 |
|
|
|
59.34 |
|
21301 |
农业 |
4,089.80 |
3,919.95 |
110.51 |
|
|
|
59.34 |
|
2130101 |
行政运行 |
340.30 |
292.99 |
|
|
|
|
47.32 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,274.84 |
2,274.84 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
498.68 |
388.17 |
110.51 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.30 |
13.30 |
|
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
299.34 |
297.64 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
25.55 |
23.05 |
|
|
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
269.47 |
269.47 |
|
|
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
78.67 |
70.84 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
146.00 |
146.00 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
146.00 |
146.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
200.26 |
200.26 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
200.26 |
200.26 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
200.26 |
200.26 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| ||
|
科目编码 |
科目名称 |
| |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| ||
|
合计 |
5,343.11 |
3,475.09 |
1,868.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
20132 |
组织事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
206 |
科学技术支出 |
196.46 |
0.00 |
196.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
20603 |
应用研究 |
146.50 |
0.00 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2060302 |
社会公益研究 |
146.50 |
0.00 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
20604 |
技术研究与开发 |
32.27 |
0.00 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
6.82 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
23.89 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.70 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
497.69 |
497.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
477.91 |
477.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.83 |
45.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.80 |
103.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328.28 |
328.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
20808 |
抚恤 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
263.02 |
263.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
263.02 |
263.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
121.44 |
121.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
116.86 |
116.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
80.53 |
0.00 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
80.53 |
0.00 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
213 |
农林水支出 |
4,070.18 |
2,514.12 |
1,556.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
21301 |
农业 |
3,954.07 |
2,514.12 |
1,439.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130101 |
行政运行 |
325.94 |
293.12 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130104 |
事业运行 |
2,322.61 |
2,220.99 |
101.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
431.36 |
0.00 |
431.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
274.43 |
0.00 |
274.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130110 |
执法监管 |
31.78 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130119 |
防灾救灾 |
38.78 |
0.00 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
219.47 |
0.00 |
219.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
35.41 |
0.00 |
35.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2130199 |
其他农业支出 |
89.09 |
0.00 |
89.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
21399 |
其他农林水支出 |
116.11 |
0.00 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
116.11 |
0.00 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
200.26 |
200.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
200.26 |
200.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
200.26 |
200.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,217.85 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
5.00 |
5.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
80.53 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
497.69 |
497.69 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
263.02 |
263.02 |
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
26 |
3,872.79 |
3,872.79 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
200.26 |
200.26 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
5,298.38 |
本年支出合计 |
29 |
5,102.52 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
389.36 |
年末结转和结余 |
30 |
585.22 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
13 |
359.40 |
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
14 |
29.96 |
|
32 |
| ||
|
|
15 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
16 |
5687.74 |
合计 |
34 |
5687.74 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,992.03 |
3,474.96 |
1,517.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20132 |
组织事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
153.26 |
0.00 |
153.26 |
|
20603 |
应用研究 |
103.29 |
0.00 |
103.29 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
103.29 |
0.00 |
103.29 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
32.27 |
0.00 |
32.27 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
6.82 |
0.00 |
6.82 |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
23.89 |
0.00 |
23.89 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.70 |
0.00 |
15.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
497.69 |
497.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
477.91 |
477.91 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.83 |
45.83 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.80 |
103.80 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328.28 |
328.28 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
263.02 |
263.02 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
263.02 |
263.02 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
121.44 |
121.44 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
116.86 |
116.86 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,872.79 |
2,513.98 |
1,358.81 |
|
21301 |
农业 |
3,756.68 |
2,513.98 |
1,242.70 |
|
2130101 |
行政运行 |
292.99 |
292.99 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,322.61 |
2,220.99 |
101.62 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
273.79 |
0.00 |
273.79 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
272.47 |
0.00 |
272.47 |
|
2130110 |
执法监管 |
31.24 |
0.00 |
31.24 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
38.78 |
0.00 |
38.78 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
219.47 |
0.00 |
219.47 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
35.41 |
0.00 |
35.41 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
84.77 |
0.00 |
84.77 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
116.11 |
0.00 |
116.11 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
116.11 |
0.00 |
116.11 |
|
221 |
住房保障支出 |
200.26 |
200.26 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
200.26 |
200.26 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
200.26 |
200.26 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,731.96 |
302 |
商品和服务支出 |
324.24 |
|
30101 |
基本工资 |
923.89 |
30201 |
办公费 |
32.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
362.05 |
30202 |
印刷费 |
1.20 |
|
30103 |
奖金 |
206.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
266.33 |
30204 |
手续费 |
0.55 |
|
30106 |
伙食补助费 |
61.64 |
30205 |
水费 |
1.35 |
|
30107 |
绩效工资 |
582.71 |
30206 |
电费 |
3.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
328.28 |
30207 |
邮电费 |
6.29 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.65 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
417.91 |
30211 |
差旅费 |
17.19 |
|
30301 |
离休费 |
10.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
16.12 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.10 |
30215 |
会议费 |
1.80 |
|
30305 |
生活补助 |
179.49 |
30216 |
培训费 |
4.45 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.41 |
|
30307 |
医疗费 |
4.62 |
30218 |
专用材料费 |
29.29 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
38.80 |
|
30311 |
住房公积金 |
200.26 |
30227 |
委托业务费 |
1.02 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
33.84 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.42 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.90 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
82.03 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.61 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.10 |
|
人员经费合计 |
3,149.87 |
公用经费合计 |
324.24 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
60.94 |
3.00 |
41.45 |
0.00 |
41.45 |
16.49 |
52.04 |
0.00 |
37.93 |
0.00 |
37.93 |
14.11 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
29.96 |
80.53 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
0.00 | ||
|
212类 |
城乡社区支出 |
29.96 |
80.53 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
0.00 | |
|
21211款 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.96 |
80.53 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
0.00 | |
|
2121100项 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.96 |
80.53 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入6,239.86万元，其中本年收入5,518.23万元, 较2016年度决算数增加473.31万元，增长8.58%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入5,298.37万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加465.97万元，增长8.79 %，主要原因是人员经费增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入59.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少12.81万元，下降21.37%，主要原因是上级业务主管部门增加农业区划办工作量，同时增加经费。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业基金。
6.上年结转和结余721.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少384.35万元，下降53.26%，主要原因是2017年度本部门加大了支出力度。
（二）本部门2017年度总支出5,343.11万元，其中本年支出5,343.11万元, 较2016年度决算数增加161.91万元，增长3.12%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）5万元，经费主要用于由市委组织部牵头举办的在职人员培训费用支出。较2016年度决算数增加5万元，增长100%，主要原因是市委组织部2017年给我委增加安排在职人员培训经费。
2.社会保障和就业（类）477.91万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加314.24万元，增长192.30%，主要原因是机关事业单位养老保险大幅度增加，按有关规定，自2017年起向各机关事业单位托收养老保险和职业年金。
3.住房保障支出（类）200.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加16.85万元，增长9.19%，主要原因是人员增加。
4. 医疗卫生与计划生育支出263.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2016年度决算数增加30.53万元，增长13.13%，主要原因是人员增加。
5.城乡社区支出110.49万元：经费主要用于农村产权改革试验区建设、农业科研基地建设等项目建设支出。较2016年度决算数减少277.06万元，增减少71.49%，主要原因是项目建设减少。
6.农林水支出4070.18万元：经费主要用于科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行政事业运行、一般行政管理事务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用等支出。较2016年度决算数增加18.92万元，增长0.47%，主要原因是项目建设增加
7. 住房保障支出200.26万元：经费主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加16.85万元，同比增长9.19%。主要原因是人员增加。
8. 年末结转和结余896.70万元：与上年相比，减73.00万元，同比减少7.53%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的项目资金。主要为财政拨款项目结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出4992.03万元，较2016年度决算数增加454.93万元，增长10.03 %。其中：基本支出3474.96万元，项目支出1517.07万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为4631.72万元，支出决算为4992.03万元，完成年初预算的107.78 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。主要用于在职人员培训支出。该项经费为在职人员专职培训经费，预算由玉林市委组织部统一编制，获得批复后再根据培训内容、培训任务和各有关部门职责，通过二次分配，把培训费下达给相关职能部门实施。
1、一般行政管理事务5.00万元，年初预算数0万元，差异5.00万元,差异原因：该项经费为在职人员专职培训经费，预算由玉林市委组织部统一编制，获得批复后再根据培训内容、培训任务和各有关部门职责，通过二次分配，把培训费下达给相关职能部门实施。
（二）科学技术支出（类）年初预算数12.29万元，支出决算为153.26万元，经费主要是现代农业产业技术体系建设专项资金，包括广西创新团队建设、三区人才支持计划等社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。
1.社会公益研究支出103.29.00万元，年初预算数12.29万元，差异91.00万元,差异原因：上级财政追加广西创新团队建设专项资金91.00万元。与上年相比，减28.06万元，同比减21.36%。
2.应用技术研究与开发支出6.82万元，年初预算数0万元，差异6.82万元,差异原因：2017年应用技术研究与开发经费6.82万元。与上年相比，增加6.82万元，同比增100.00%。
3. 产业技术研究与开发支出1.56万元，年初预算数0万元，差异1.56万元,差异原因：2017年产业技术研究与开发经费万元。与上年相比，增加1.56万元，同比增100.00%。
4.其他技术研究与开发支出23.89万元，年初预算数0万元，差异23.89万元,差异原因：市财政局教科文科追加的科技特派员经费23.89万元。与上年相比，增加16.86万元，同比增239.82%。
5. 科技奖励支出23.89万元，年初预算数0万元，差异23.89万元,差异原因：市财政局教科文科追加的优质稻新品种科玉03的选育与应用资金2万元。与上年相比，增加23.89万元，同比增100.00%。
6. 其他科学技术支出15.70万元，年初预算数0万元，差异15.70万元,差异原因：市财政局教科文科追加“三区”人才支持计划科技人员专项资金15.70。与上年相比，减少8.73万元，同比减135.73%。
（三）社会保障和就业支出（类）497.69万元，与上年相比，增加334.02万元，同比增长204.08%。经费主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出
1.归口管理的行政单位离退休45.83万元，年初预算数0.83万元，差异原因：2017年，国家提高了离退休人员生活费。与上年相比，减少70.22万元，同比减60.51%。同比大幅度减少的原因主要是：由各我单位负责发放的离退休人员生活费补助，比上年减少。
2.事业单位离退休103.80万元，年初预算数0万元，差异103.80万元,差异原因：2017年市财政发放离退休人员生活补助103.80万元。与上年相比，增加103.80万元，同比增100.00%。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出328.28万元，年初预算数0万元，差异328.28万元,差异原因：2017年市养老保险所增加机关事业单位基本养老保险缴费328.28万元。与上年相比，增加328.28万元，同比增100.00%。
4. 死亡抚恤19.78万元，年初预算数0万元，差异19.78万元,差异原因：2017年市财政追加事业单位去世退休人员一次性抚恤金和丧葬费19.78万元。与上年相比，减少27.84万元，同比减58.46%。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）263.02万元，与上年相比，增加30.51万元，同比增13.12%。经费主要用于各单位医疗保险费支出。
1. 行政单位医疗12.46万元，年初部门预算13.25万元，差异原因：第四季度的行政单位医疗没有按时支付给社会保障局。与上年相比，增加1.74万元，同比增16.23%。
2. 事业单位医疗121.44万元，年初部门预算146.62万元。差异原因：第四季度的行政单位医疗没有按时支付给社会保障局。与上年相比，增加1.74万元，同比增16.23%。
3. 公务员医疗补助116.86，年初部门预算114.87万元，差异原因：把上年没有完成。与上年相比，增加11.87万元，同比增11.31%。
4. 其他行政事业单位医疗支出12.27万元，年初部门预算12.27万元万元。与上年相比，增加12.27万元，同比增100.00%。
（五）农林水支出（类）3872.79万元，与上年相比，减少178.47万元，同比减少4.41%。经费主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行政事业运行、一般行政管理事务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用等支出。
1. 行政运行292.99万元，年初部门预算211.58万元，差异原因：市财政追加人员增资及奖金。与上年相比，增加58.86万元，同比增17.18%。
2. 一般行政管理事务2万元，年初部门预算2.00万元。与上年相比，减少1.52万元，同比减76.00%。
3. 事业运行2322.61万元，年初部门预算2110.55万元，差异原因：增加单位人员退休人员生活补助。与上年相比，减少414.26万元，同比减少15.08%。
4. 科技转化与推广服务273.79万元，年初部门预算305.42.00万元，差异原因：主要是上级财政通过转移支付追加专项资金没有完成实施。与上年相比，减少112.20万元，同比减29.07%。
５. 病虫害控制13.30万元，年初部门预算14.00万元，差异原因：项目资金没有完成实施。与上年相比，增加12.80万元。
6. 农产品质量安全272.47万元，年初部门预算334.15万元，差异原因：项目资金没有完成实施。与上年相比，增加51.93万元，同比增加23.55%。
7. 执法监管31.24万元，年初部门预算26.50万元，差异原因：上年结余。与上年相比，减少9.26万元，同比减少22.86.00%。
8.统计监测与信息服务4.91万元，年初部门预算3万元，差异原因：完成上年结余支出。与上年相比，增加2.29万元，同比增87.40%。
９. 农业行业业务管理150.00万元，年初部门预算200.00万元，差异原因：项目资金没有完成实施。与上年相比，增加200.00万元，同比增100.00%。
10.防灾救灾38.78万元，年初部门预算40万元，差异原因：项目资金没有完成实施。与上年相比，增加36.74万元。
11. 农业生产支持补贴1.93万元，年初部门预算0万元，差异原因：财政追加预算。与上年相比，增加1.93万元，同比增长100.00%。
12.农业组织化与产业化经营219.47万元，年初部门预算250.00万元，差异原因：项目资金没有完成实施。与上年相比，增加96.24万元，同比增98.10%。
13.农产品加工与促销35.41万元，年初部门预算30.00万元，差异原因：上年结余支出。与上年相比，增加12.14万元，同比增52.28%。
14. 农业资源保护修复与利用15.01万元，年初部门预算30.00万元，差异原因：预算资金没有完成支出。与上年相比，增加13.03万元。
15. 其他农业支出84.77万元，年初部门预算70.00万元，差异原因：项目资金没有完成实施。与上年相比，减少74.76万元，同比减195.52%。
16. 其他农林水支出116.11万元，年初部门预算0.00万元，差异原因：财政追加项目资金。与上年相比，增加116.113万元，同比增长100.00%。
（六）住房保障支出（类）200.26万元，与上年相比，增加7.50万元，同比增4.09%。经费主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
1. 住房公积金200.26万元，年初部门预算235.47万元，差异原因：没有完成预算支出。与上年相比，增加16.85万元，同比增9.19%。
（七）年末结转和结余560.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3475.09万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3149.87万元，完成年初预算的103.11%。差差异原因：人员工资调整，增加支出。
（二）商品和服务支出324.24万元，完成年初预算的119.641%。差差异原因：财政追加预算支出
（三）其他资本性支出0.85万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出110.49万元，较2016年度决算数减少236.26万元，下降68.14%。其中：基本支出0万元，项目支出110.49万元。
2017 年度政府性基金支出年初预算为150.00万元，支出决算为110.49万元，完成年初预算的73.66%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为150.00万元，支出决算为110.49万元。完成年初预算的73.66%，该项资金主要用于玉林市农科院基地建设。
1、城市建设支出年初预算为150.00万元，支出决算为110.49万元。完成年初预算的73.66%，该项资金主要用于玉林市农科院基地建设。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 38.14万元；公务接待费支出决算13.88万元，“三公”经费全年支出52.02万元，较2016年度决算数减少0.90万元，下降1.70%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用支出万元。全年使用财政拨款安排市农委机关0位人员出境，团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出38.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出38.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，市农委及农委直属个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出38.14万元，平均每辆4.77万元。
（三）公务接待费支出13.88万元,国内公务接待批次242次，人次1391次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排市农委机关0个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出38.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出38.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，市农委部门、17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出38.14万元，平均每辆4.77万元。
（三）公务接待费支出13.88万元,国内公务接待批次242次，人次1391次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出131.41万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加14.00万元，增长11.92%。主要原因是：2017年，我市全市土地确保登记工作进入最后阶段，各种资料印刷、培训、会议、检查等相关工作的量大幅度增加，导致本部门机关运行成本加大，经费支出增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额701.66万元，其中：政府采购货物支出428.05万元、政府采购工程支出 43.61万元、政府采购服务支出230.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额701.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4个，二级项目0个，共涉及资金430.00万元，自评覆盖率达到 %。
共组织对“玉林市重点龙头企业扶持专项资金项目、玉林市千万亩秋冬种项目、玉林市新农村建设市领导联系挂点村补助项目、玉林市农村土地承包经营权确权登记管理信息数据整理等4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出430.00 万元。从评价情况来看，本单位2017年实施的玉林市重点龙头企业扶持专项资金项目等4个项目，均达到预期目的。第一，全市农业产业化组织覆盖60%以上的农户、85%以上的行政村。新型经营主体加快发展，新增市级农业产业化龙头企业8个，新增农民合作社903个、家庭农场141个。；第二，秋冬种主要经济作物马铃薯产业加快发展，2017年全市种植马铃薯面积25.04万亩，建成1000亩以上的高产示范基地3个，300亩以上高产示范基地的19个，建立100亩以上高产示范基地53个；第三，全面推进“宜居乡村”活动，“美丽玉林”乡村建设成效显著；第四、农村产权确权登记颁证工作覆盖面进一步扩大，全市完成农村土地承包经营权确权公示面积254万亩，占全市承包地总面积的98%，可发证率97.3%。农村产权流转交易市场体系不断完善，农村产权交易中心累计组织交易及完成鉴证项目共448个，交易合同9593份，流转面积30.72万亩，涉及流转交易总额26.91亿元。
组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出430.00 万元。从评价情况来看，2017年，列入绩效考评的项目所对应的产业，都展现出产业得到明显发展，农民收入有所提高。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未对项目绩效进行评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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