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玉林市农业委员会2017年部门决算

2018-09-30 21:24     来源:市农业委员会     作者:玉林市农业委员会
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玉林市农业委员会2017年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口农业和农村对外宣传及信息发布工作。

2、具体负责全市农业和农村工作的综合协调,组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。 

3、研究提出全市农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导全市农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作。

4、拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责起草农业规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

5、承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

6、参与全市主要农产品市场体系建设与发展规划,指导协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通;负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

7、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。

8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

9、承担提升农产品质量安全水平的责任,负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。

10、承担农业防灾减灾的责任,开展农业防灾减灾工作的监测,发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复,负责组织全市农业植物保护工作(含植物内部检疫。)

11、拟订全市农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关农产品展销、经济与技术交流合作。

12、承办市人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市农业委员会共有直属单位17个。其中行政单位1个,委属参照公务员管理事业单位7个,委属非参照公务员管理全额事业单位9个。玉林市农业委员会本级是行政单位。委属参照公务员管理事业单位分别是:玉林市农业技术推广站、玉林市土壤肥料工作站、玉林市植保站、玉林市农村经济管理站、玉林市农业行政综合执法支队、玉林市种子管理站、玉林市农药检定管理站。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市农业科学院、玉林市水果局、玉林市微生物研究所、玉林市农村改革发展中心、玉林市经济作物工作站、玉林市农业环境监测保护站、玉林市农业信息管理办公室、玉林市农产品安全检测中心、广西农业电视广播学校玉林分校。

农委机关本级内设办公室、市场与经济信息科、农业生产科、计财财务科、政策法规科、农村经济体制与经营管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科、农业区划办公室、机关党委、纪检监察室共11个职能科室。

第二部分:2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5,298.37

一、一般公共服务支出

5.00

二、事业收入

 

二、外交支出

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

四、其他收入

219.85

四、科学技术支出

196.46

 

五、文化体育与传媒支出

 

六、社会保障支出

497.69

七、医疗卫生与计划生育支出

263.02

八、农林水支出

4,070.18

 

 

九、住房保障支出

200.26

本年收入合计

5518.23

本年支出合计

5,343.11

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

721.63

年末结转与结余

896.75

 

收入总计

6,239.86

支出总计

6,239.86

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,518.23

5,298.37

160.51

 

 

 

59.34

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

20132

组织事务

5.00

5.00

 

 

2013202

 一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

206

科学技术支出

230.00

180.00

50.00

 

20603

应用研究

155.00

105.00

50.00

 

2060302

 社会公益研究

155.00

105.00

50.00

 

20604

技术研究与开发

49.00

49.00

 

 

2060402

应用技术研究与开发

43.00

43.00

 

 

 

 

 

2060403

产业技术研究与开发

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2069901

 科技奖励

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2069999

 其他科学技术支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

503.15

503.15

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

483.37

483.37

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

45.83

45.83

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

103.80

103.80

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

333.74

333.74

 

 

 

 

 

20808

抚恤

19.78

19.78

 

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

19.78

19.78

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

263.49

263.49

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

263.49

263.49

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

14.59

14.59

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

121.33

121.33

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

114.99

114.99

 

 

 

 

 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

12.58

12.58

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

80.53

80.53

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

80.53

80.53

 

 

 

 

 

2120803

 城市建设支出

80.53

80.53

 

 

 

 

 

213

农林水支出

4,235.80

4,065.95

110.51

 

 

 

59.34

21301

农业

4,089.80

3,919.95

110.51

 

 

 

59.34

2130101

 行政运行

340.30

292.99

 

 

 

 

47.32

2130104

 事业运行

2,274.84

2,274.84

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

498.68

388.17

110.51

 

2130108

 病虫害控制

13.30

13.30

 

 

 

 

 

2130109

 农产品质量安全

299.34

297.64

 

 

 

 

 

2130110

 执法监管

25.55

23.05

 

 

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

2.72

2.72

 

 

 

 

 

2130112

 农业行业业务管理

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2130119

 防灾救灾

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2130122

 农业生产支持补贴

1.93

1.93

 

 

 

 

 

2130124

 农业组织化与产业化经营

269.47

269.47

 

 

 

 

 

2130125

 农产品加工与促销

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2130135

 农业资源保护修复与利用

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2130199

 其他农业支出

78.67

70.84

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

146.00

146.00

 

 

 

 

 

2139999

 其他农林水支出

146.00

146.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

200.26

200.26

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

200.26

200.26

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

200.26

200.26

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,343.11

3,475.09

1,868.02

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2013202

 一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

196.46

0.00

196.46

0.00

0.00

0.00

 

20603

应用研究

146.50

0.00

146.50

0.00

0.00

0.00

 

2060302

 社会公益研究

146.50

0.00

146.50

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

32.27

0.00

32.27

0.00

0.00

0.00

 

2060402

 应用技术研究与开发

6.82

0.00

6.82

0.00

0.00

0.00

 

2060403

 产业技术研究与开发

1.56

0.00

1.56

0.00

0.00

0.00

 

2060499

 其他技术研究与开发支出

23.89

0.00

23.89

0.00

0.00

0.00

 

20699

其他科学技术支出

17.70

0.00

17.70

0.00

0.00

0.00

 

2069901

 科技奖励

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

2069999

 其他科学技术支出

15.70

0.00

15.70

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

497.69

497.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

477.91

477.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

45.83

45.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

 事业单位离退休

103.80

103.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

328.28

328.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

19.78

19.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

 死亡抚恤

19.78

19.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

263.02

263.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

263.02

263.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

12.46

12.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

 事业单位医疗

121.44

121.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

 公务员医疗补助

116.86

116.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

110.49

0.00

110.49

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

80.53

0.00

80.53

0.00

0.00

0.00

 

2120803

 城市建设支出

80.53

0.00

80.53

0.00

0.00

0.00

 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

29.96

0.00

29.96

0.00

0.00

0.00

 

2121100

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

29.96

0.00

29.96

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

4,070.18

2,514.12

1,556.07

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

3,954.07

2,514.12

1,439.95

0.00

0.00

0.00

 

2130101

 行政运行

325.94

293.12

32.82

0.00

0.00

0.00

 

2130104

 事业运行

2,322.61

2,220.99

101.62

0.00

0.00

0.00

 

2130106

 科技转化与推广服务

431.36

0.00

431.36

0.00

0.00

0.00

 

2130108

 病虫害控制

13.35

0.00

13.35

0.00

0.00

0.00

 

2130109

 农产品质量安全

274.43

0.00

274.43

0.00

0.00

0.00

 

2130110

 执法监管

31.78

0.00

31.78

0.00

0.00

0.00

 

2130111

 统计监测与信息服务

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

 

2130112

 农业行业业务管理

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

 

2130119

 防灾救灾

38.78

0.00

38.78

0.00

0.00

0.00

 

2130122

 农业生产支持补贴

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

 

2130124

 农业组织化与产业化经营

219.47

0.00

219.47

0.00

0.00

0.00

 

2130125

 农产品加工与促销

35.41

0.00

35.41

0.00

0.00

0.00

 

2130135

 农业资源保护修复与利用

15.01

0.00

15.01

0.00

0.00

0.00

 

2130199

 其他农业支出

89.09

0.00

89.09

0.00

0.00

0.00

 

21399

其他农林水支出

116.11

0.00

116.11

0.00

0.00

0.00

 

2139999

 其他农林水支出

116.11

0.00

116.11

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

200.26

200.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

200.26

200.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

200.26

200.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                   

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,217.85

一、一般公共服务支出

18

5.00

5.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

80.53

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

153.26

153.26

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

497.69

497.69

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

263.02

263.02

8

八、城乡社区支出

25

110.49

0.00

110.49

9

九、农林水支出

26

3,872.79

3,872.79

0.00

10

十、住房保障支出

27

200.26

200.26

本年收入合计

11

5,298.38

本年支出合计

29

5,102.52

年初财政拨款结转和结余

12

389.36

年末结转和结余

30

585.22

一般公共预算财政拨款

13

359.40

31

政府性基金预算财政拨款

14

29.96

32

15

33