玉林市纪委2017年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、玉林市纪委监察局及所属事业单位基本情况
(一)主要职责
中共玉林市纪律检查委员会接受中共玉林市委和自治区纪委的双重领导;玉林市监察局属玉林市人民政府工作机构序列,接受玉林市人民政府和自治区监察厅的领导。主要职责是:
1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助市委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府有关行政监察工作的决定;监督检查市人民政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府机关及其负责人、市人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、市人民政府颁发的决定和命令的情况。
3.负责检查并处理市委、市政府各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责调查处理市政府各部门及其公务员、市政府各部门任命的其他人员、各县(市、区)政府及其领导干部、国家行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及国家行政机关依法委托的组织及其工勤人员以外的工作人员违反行政纪律的行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违反行政纪律行为的控告、检举;保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.负责作出关于维护党纪的决定,协助党委制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。
6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,勤政廉政,做合格的人民公仆。
7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟有关政策规定。
8.调查研究市直各部门和县(市、区)制订的有关政策、规范性文件情况,提出修改、补充的建议;过关地方性行政监察规范性文件。
9.会同市直各有关部门及各县(市、区)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审核各县(市、区)纪委机关、监察局领导以及市直单位和部门纪检组长、副组长(纪委书记、副书记)、监察室主任、副主任人选,提出任免意见。
10.承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其它事项。
(二)机构设置情况
中共玉林市纪律检查委员会机关为玉林市委的工作机构;玉林市监察局列入玉林市人民政府序列,为市政府组成部门。市纪委机关与市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。设办公室(市反腐败工作领导小组办公室)、组织部、宣传部(下设纪检监察电教信息网络舆情中心)、研究法规室、党风政风监督室(市人民政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室(下设纪检监察案件管理中心)、第一至第五纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室14个内设机构。
(三)人员构成情况
中共玉林市纪律检查委员会机关人员编制总数61人,其中行政编制44人,事业编制13人,机关后勤编制数4人。实有人数50人,其中行政在职39人,事业在职7人,工勤人员4人,离退休人员22人(其中离休1人)。
二、部门决算单位构成
中共玉林市纪律检查委员会机关决算包含4个单位,即中共玉林市纪律检查委员会机关本级、市委巡察办、纪检监察电教信息网络舆情中心、纪检监察案件管理中心。
三、市委巡察办主要职责及机构设置
(一)主要职责
1.负责与自治区党委巡视工作办公室、巡视组日常联络,承担巡视的协调配合、服务保障、整改落实、信息处理等工作;
2.负责向自治区党委巡视工作办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况;
3.传达贯彻中央、自治区和市委有关决议、决定和市委巡察工作领导小组的决策和部署;
4.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;
5.承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作;
6.对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;
7.配合市纪委机关和市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
8.办理市委和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
(二)机构设置
(三)人员构成情况
单位编制内实有人员3人,离退休人员0人(其中离休0人)。
第二部分:2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1312.62 |
一、一般公共服务支出 |
1127.64 |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.35 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
56.12 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.28 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1312.62 |
本年支出合计 |
1327.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
236.29 |
年末结转与结余 |
221.53 |
其中:项目支出结转和结余 |
226.22 |
其中:项目支出结转和结余 |
220.39 |
收入总计 |
1548.92 |
支出总计 |
1548.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1312.62 |
1312.62 |
|
|
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
1121.8 |
1121.8 |
|
|
|
|
| ||
20111 |
纪检监察事务 |
1121.8 |
1121.8 |
|
|
|
|
| ||
2011101 |
行政运行 |
621.98 |
621.98 |
|
|
|
|
| ||
2011102 |
一般行政管理事务 |
454.88 |
454.88 |
|
|
|
|
| ||
2011150 |
事业运行 |
44.94 |
44.94 |
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
103.49 |
103.49 |
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
103.49 |
103.49 |
|
|
|
|
| ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.38 |
20.38 |
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.97 |
81.97 |
|
|
|
|
| ||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.12 |
56.12 |
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.12 |
56.12 |
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.34 |
20.34 |
|
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
31.21 |
31.21 |
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
31.21 |
31.21 |
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
31.21 |
31.21 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1327.39 |
866.67 |
460.72 |
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
1127.64 |
666.92 |
460.72 |
|
|
| ||
20111 |
纪检监察事务 |
1127.64 |
666.92 |
460.72 |
|
|
| ||
2011101 |
行政运行 |
621.98 |
621.98 |
|
|
|
| ||
2011102 |
一般行政管理事务 |
460.72 |
|
460.72 |
|
|
| ||
2011150 |
事业运行 |
44.94 |
44.94 |
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
102.35 |
102.35 |
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
102.35 |
102.35 |
|
|
|
| ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.38 |
20.38 |
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.97 |
81.97 |
|
|
|
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.12 |
56.12 |
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.12 |
56.12 |
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.34 |
20.34 |
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
41.28 |
41.28 |
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
41.28 |
41.28 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
41.28 |
41.28 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1312.62 |
一、一般公共服务支出 |
1127.64 |
1127.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.35 |
102.35 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
56.12 |
56.12 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.28 |
41.28 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1312.62 |
本年支出合计 |
1327.39 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
236.29 |
年末结转和结余 |
221.53 | ||
一般公共预算财政拨款 |
236.29 |
|
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| ||
合计 |
1548.92 |
合计 |
1548.92 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1327.39 |
866.67 |
460.72 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
1127.64 |
666.92 |
460.72 | ||
20111 |
纪检监察事务 |
1127.64 |
666.92 |
460.72 | ||
2011101 |
行政运行 |
621.98 |
621.98 |
| ||
2011102 |
一般行政管理事务 |
460.72 |
|
460.72 | ||
2011150 |
事业运行 |
44.94 |
44.94 |
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
102.35 |
102.35 |
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
102.35 |
102.35 |
| ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.38 |
20.38 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.97 |
81.97 |
| ||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.12 |
56.12 |
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.12 |
56.12 |
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.44 |
30.44 |
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.34 |
20.34 |
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
41.28 |
41.28 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
41.28 |
41.28 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
41.28 |
41.28 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
662.52 |
302 |
商品和服务支出 |
138.57 |
30101 |
基本工资 |
187.03 |
30201 |
办公费 |
35.75 |
30102 |
津贴补贴 |
154.59 |
30202 |
印刷费 |
21.77 |
30103 |
奖金 |
149.01 |
30205 |
水费 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
67.8 |
30206 |
电费 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.16 |
30207 |
邮电费 |
22.1 |
30107 |
绩效工资 |
9.96 |
30209 |
物业管理费 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.97 |
30211 |
差旅费 |
0.2 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30212 |
因公出国(境)费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.59 |
30213 |
维修(护)费 |
|
30301 |
离休费 |
8.67 |
30214 |
租赁费费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30216 |
培训费 |
0.4 |
30304 |
抚恤金 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30305 |
生活补助 |
11.71 |
30228 |
工会经费 |
8.2 |
30306 |
救济费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50.16 |
30308 |
助学金 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
30309 |
奖励金 |
1.57 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
41.28 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.36 |
|
|
|
人员经费合计 |
728.1 |
公用经费合计 |
138.57 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
31.1 |
0 |
26 |
|
26 |
5.1 |
31.18 |
0 |
27.05 |
|
27.05 |
4.13 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
类 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1548.92万元,其中本年收入1312.62万元, 较2016年度决算数减少105.29万元,下降6.37%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1312.62万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加140.87万元,增长12.02%,主要原因是人员、工资、项目增加。
2.事业收入0元。
3.经营收入0元。
4.其他收入0元。
5.用事业基金弥补收支差额0元。
6.上年结转和结余236.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少246.17万元,下降51.02%,主要原因是财政收回以前年度存量资金。
(二)本部门2017年度总支出1548.92万元,其中本年支出1327.39万元, 较2016年度决算数减少105.29万元,下降6.36 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1127.64万元:主要用于纪检监察事务的相关支出,包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费、日常公用经费、纪律审查业务经费等支出。较2016年度决算数减少78.16万元,下降6.48%,主要原因是机关事业单位基本养老保险等费用不在此项列支。
2.社会保障和就业(类)102.35万元:主要用于市纪委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加20.91万元,增长25.68%,主要原因是机关事业单位基本养老保险在此开支,与往年口径不一致。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)56.12万元:主要用于按照国家政策规定用于机关事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2016年度决算数增加3.31万元,增长6.28%,主要原因是财政追加的本年度职工医疗保险缺口经费。
4.住房保障支出(类)41.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加3.41万元,增长9%,主要原因是本年度扣缴基数上调,本年支出超出预算部分由市财政年度内追加。
5.年末结转和结余221.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少54.76万元,下降19.82%,主要原因是年内加快项目支出,结余结转减少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出1327.39万元,较2016年度决算数增加121.59万元,增加10.08%。其中:基本支出866.67万元,项目支出460.72万元。2017 年度一般公共预算支出年初预算为1139.28万元,完成年初预算的116.51%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为965.47万元,支出决算为1127.64万元,完成年初预算的116.8%。主要用于为机关提供后勤服务的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及纪检监察业务经费。
1.行政运行年初预算为421.24万元,支出决算为621.98万元,完成年初预算的147.65%,差异原因一是财政追加的2017年增资补发工资以及本单位行政在职人员2017年的工资缺口经费,二是根据玉林市人民政府有关规定发放的2016年度绩效考核奖励经费等。
2.一般行政管理事务年初预算为510.4万元,支出决算为460.72万元,完成年初预算的90.27%,差异原因是2017年部分项目在2018年结算。
3.事业运行年初预算为33.83万元,支出决算为44.94万元,完成年初预算的132.84%,差异原因是追加舆情中心、案管中心2017年增资补发工作缺口经费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为79.7万元,支出决算为102.35万元,完成年初预算的128.42%。用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及抚恤金方面的支出。
1.归口管理的行政单位离退休年初预算为6.87万元,支出决算为20.38万元,完成年初预算的296.65%,差异原因是年内追加发放离退休人员一次性生活补贴。
2.机关事业单位基本养老保险费年初预算为72.83元,支出决算为81.97万元,完成年初预算的112.55%,差异原因人员变动所致。
(三)行政事业单位医疗(类)年初预算为50.41万元,支出决算为56.12万元,完成年初预算的111.33%。主要是用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。
1.行政单位医疗年初预算数26.64元,支出决算数30.44万元,完成年初预算的114.26%,差异原因是本年度扣缴基数上调、人员变动所致。
2.事业单位医疗年初预算为2.5万元,支出决算数3.42万元,完成年初预算的136.8%,差异原因是本年度扣缴基数上调、人员变动所致。
3.公务员医疗补助年初预算数19.59万元,支出决算数20.34万元,完成年初预算的103.83%,差异原因是本年度扣缴基数上调、人员变动所致。
(四)住房保障支出(类)年初预算为43.7万元,支出决算为41.28万元,完成年初预算的94.46%。按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出866.67万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出662.51万元,完成年初预算的141.57%。主要是追加在职人员绩效奖励金支出。
(二)商品和服务支出138.57万元,完成年初预算的20.98%。差异原因是预算与决算口径不一,决算含项目支出部分。
(三)对个人和家庭的补助支出65.58万元,完成年初预算的92.71%。差异原因是人员变动所致。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0元,年初预算为0元,较2016年度决算数增加0元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算27.05万元;公务接待费支出决算4.13万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出27.05万元,其中:
公务用车购置指出0万元。
公务用车运行费支出27.05万元,年初预算数为26万元,上年决算数26.86万元,同比增加0.19万元,上升0.7%。主要原因是办案业务增多,调查取证成本增加,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市纪委以及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出27.05万元,平均每辆6.76万元。
(三)公务接待费支出4.13万元。年初预算数为5.1万元,上年决算数5.13万元。公务接待费同比减少1万元,下降19.5%,减少原因是严格执行有关规定,减少不必要的接待。其中,国内公务接待批次29次,人次330次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出138.57万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加57.52万元,增长70.97%。主要原因是执纪审查业务工作量增大,追加办公经费。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额89.09万元,其中:政府采购货物支出75.78万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出13.31万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额89.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额89.09万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及资金310万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“市纪委传统家规家训示范点建设”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出310万元。从评价情况来看,所有项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织“玉林市纪委”共1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出310万元。从评价情况来看,2017年,我委按照中央纪委和自治区纪委的部署要求,坚持稳中求进基本工作方针,把监督挺在前面,持之以恒正风肃纪,坚定不移反腐败,推动全面从严治党向纵深推进。部门绩效评价等级为优秀等级。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件:
玉林市纪委2017年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、玉林市纪委监察局及所属事业单位基本情况
(一)主要职责
中共玉林市纪律检查委员会接受中共玉林市委和自治区纪委的双重领导;玉林市监察局属玉林市人民政府工作机构序列,接受玉林市人民政府和自治区监察厅的领导。主要职责是:
1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助市委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府有关行政监察工作的决定;监督检查市人民政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府机关及其负责人、市人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、市人民政府颁发的决定和命令的情况。
3.负责检查并处理市委、市政府各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责调查处理市政府各部门及其公务员、市政府各部门任命的其他人员、各县(市、区)政府及其领导干部、国家行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及国家行政机关依法委托的组织及其工勤人员以外的工作人员违反行政纪律的行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违反行政纪律行为的控告、检举;保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.负责作出关于维护党纪的决定,协助党委制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。
6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,勤政廉政,做合格的人民公仆。
7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟有关政策规定。
8.调查研究市直各部门和县(市、区)制订的有关政策、规范性文件情况,提出修改、补充的建议;过关地方性行政监察规范性文件。
9.会同市直各有关部门及各县(市、区)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审核各县(市、区)纪委机关、监察局领导以及市直单位和部门纪检组长、副组长(纪委书记、副书记)、监察室主任、副主任人选,提出任免意见。
10.承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其它事项。
(二)机构设置情况
中共玉林市纪律检查委员会机关为玉林市委的工作机构;玉林市监察局列入玉林市人民政府序列,为市政府组成部门。市纪委机关与市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。设办公室(市反腐败工作领导小组办公室)、组织部、宣传部(下设纪检监察电教信息网络舆情中心)、研究法规室、党风政风监督室(市人民政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室(下设纪检监察案件管理中心)、第一至第五纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室14个内设机构。
(三)人员构成情况
中共玉林市纪律检查委员会机关人员编制总数61人,其中行政编制44人,事业编制13人,机关后勤编制数4人。实有人数50人,其中行政在职39人,事业在职7人,工勤人员4人,离退休人员22人(其中离休1人)。
二、部门决算单位构成
中共玉林市纪律检查委员会机关决算包含4个单位,即中共玉林市纪律检查委员会机关本级、市委巡察办、纪检监察电教信息网络舆情中心、纪检监察案件管理中心。
三、市委巡察办主要职责及机构设置
(一)主要职责
1.负责与自治区党委巡视工作办公室、巡视组日常联络,承担巡视的协调配合、服务保障、整改落实、信息处理等工作;
2.负责向自治区党委巡视工作办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况;
3.传达贯彻中央、自治区和市委有关决议、决定和市委巡察工作领导小组的决策和部署;
4.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;
5.承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作;
6.对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;
7.配合市纪委机关和市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
8.办理市委和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
(二)机构设置
(三)人员构成情况
单位编制内实有人员3人,离退休人员0人(其中离休0人)。
第二部分:2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1312.62 |
一、一般公共服务支出 |
1127.64 |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.35 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
56.12 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.28 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1312.62 |
本年支出合计 |
1327.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
236.29 |
年末结转与结余 |
221.53 |
其中:项目支出结转和结余 |
226.22 |
其中:项目支出结转和结余 |
220.39 |
收入总计 |
1548.92 |
支出总计 |
1548.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1312.62 |
1312.62 |
|
|
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
1121.8 |
1121.8 |
|
|
|
|
| ||
20111 |
纪检监察事务 |
1121.8 |
1121.8 |
|
|
|
|
| ||
2011101 |
行政运行 |
621.98 |
621.98 |
|
|
|
|
| ||
2011102 |
一般行政管理事务 |
454.88 |
454.88 |
|
|
|
|
| ||
2011150 |
事业运行 |
44.94 |
44.94 |
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
103.49 |
103.49 |
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
103.49 |
103.49 |
|
|
|
|
| ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.38 |
20.38 |
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.97 |
81.97 |
|
|
|
|
| ||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.12 |
56.12 |
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.12 |
56.12 |
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.34 |
20.34 |
|