玉林市绩效考评领导小组办公室
2017年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
玉林市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办玉林市绩效考评领导小组的日常工作;根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;督促和检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作;指导各县(市、区)组织开展对乡镇(街道)和县(市、区)直单位的绩效考评工作,完成玉林市绩效考评领导小组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市绩效考评领导小组办公室共有直属单位2个。其中行政单位1个,直属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市绩效考评领导小组办公室。直属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市绩效评估中心。机关本级内设绩效考评一科、绩效考评二科共2个职能科室。
第二部分:2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
269.85 |
一、一般公共服务支出 |
235.83 | |
二、事业收入 |
0 |
二、社会保障和就业支出 |
12.53 | |
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
7.91 | |
四、其他收入 |
0 |
四、住房保障支出 |
5.94 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
本年收入合计 |
269.85 |
本年支出合计 |
262.21 | |
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 | |
上年结转 |
2.56 |
年末结转与结余 |
10.2 | |
|
|
|
| |
收入总计 |
272.41 |
支出总计 |
272.41 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
269.85 |
269.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
244.57 |
244.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
171.25 |
171.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
149.75 |
149.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
68.32 |
68.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011150 |
事业运行 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
262.21 |
116.19 |
146.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
235.83 |
89.82 |
146.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
162.52 |
21.50 |
141.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
141.02 |
0.00 |
141.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
68.32 |
68.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011150 |
事业运行 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
269.85 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
235.83 |
235.83 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、社会保障和就业支出 |
19 |
12.53 |
12.53 |
0 |
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
7.91 |
7.91 |
0 |
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
21 |
5.94 |
5.94 |
0 |
|
5 |
|
|
22 |
|
|
|
|
6 |
|
|
23 |
|
|
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
本年收入合计 |
12 |
269.85 |
本年支出合计 |
29 |
262.21 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
2.56 |
年末结转和结余 |
30 |
10.2 | ||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
16 |
|
|
33 |
| ||
合计 |
17 |
272.41 |
合计 |
34 |
272.41 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
262.21 |
116.19 |
146.02 | |
201 |
一般公共服务支出 |
235.83 |
89.82 |
146.02 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
162.52 |
21.50 |
141.02 |
2010301 |
行政运行 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
141.02 |
0.00 |
141.02 |
2010350 |
事业运行 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
68.32 |
68.32 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
2011150 |
事业运行 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
102.08 |
302 |
商品和服务支出 |
8.02 |
30101 |
基本工资 |
27.98 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30102 |
津贴补贴 |
23.35 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30103 |
奖金 |
26.32 |
30228 |
工会经费 |
1.25 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.11 |
30239 |
其他交通费用 |
5.77 |
30106 |
伙食补助费 |
2.78 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.53 |
307 |
债务付息支出 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0.16 |
399 |
其他支出 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
5.94 |
39901 |
赠与 |
0 |
人员经费合计 |
108.17 |
公用经费合计 |
8.02 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.5 |
7.35 |
1.07 |
0 |
1.07 |
1.46 |
9.88 |
7.35 |
1.07 |
0 |
1.07 |
1.46 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入272.41万元,其中本年收入269.85万元, 较2016年度决算数增加65.68万元,增长31.7%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入269.85万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加81.54万元,增长43.3%,主要原因是人员增加产生和追加的工资福利、聘请第三方开展核验服务支出等。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数持平。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度持平。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数持平。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。
6.上年结转和结余2.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少15.85 万元,下降86%,主要原因是加强预算管理,合理优化安排支出。
(二)本部门2017年度总支出272.41万元,其中本年支出262.21万元, 较2016年度决算数增加65.68万元,增长31.7%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)235.83万元:主要用于玉林市绩效办及玉林市绩效办评估中心保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;委托自治区民调中心电话访问经费、玉林市机关绩效管理信息和系统维护费、业务费、全市绩效考评工作经费等。
较2016年度决算数增加50.44万元,增长27.2%,主要原因是维持绩效考评业务经费、聘请第三方开展核验支出增多。
2.社会保障和就业(类)12.53万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出7.91万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2016年度决算数增加1.4万元,增加21.5%,主要原因是人员增加。
4.住房保障支出(类)5.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.54万元,增长10%,主要原因是人员增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数持平。
6.年末结转和结余10.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.77万元,增长8%,主要原因是部分支出较往年缩减。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出262.21万元,较2016年度决算数增加64.91万元,增长32.8%。其中:基本支出116.19万元,项目支出146.02万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为190.26万元,支出决算为262.21万元,完成年初预算的137.8%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为163.88万元,支出决算为235.83万元,完成年初预算的143.9%。主要用于玉林市绩效办及玉林市绩效办评估中心保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;委托自治区民调中心电话访问经费、玉林市机关绩效管理信息和系统维护费、业务费、全市绩效考评工作经费等。预决算差异主要在于增员增资、新增第三方核验服务等导致支出增加。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为12.53万元,支出决算为12.53万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及抚恤金方面的支出,预决算无差异。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为7.91万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的100%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。
(四)住房保障支出(类)年初预算为5.94万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.19万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出102.08万元,完成年初预算的150.5%。预决算差异主要是增员工资福利支出、追加在职人员绩效奖励金支出。
(二)商品和服务支出8.02万元,完成年初预算的89.1%。预决算差异主要在于各项支出有一定缩减。
(三)对个人和家庭的补助6.1万元,完成年初预算的72.1%。预决算差异主要在于住房公积金支出未到预期。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.35万元;公务用车购置及运行费支出决算1.07万元;公务接待费支出决算1.46万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出7.35万元。年初预算数为7.35万元,上年决算数0万元。因公出国(境)费同比增加7.35万元。原因是2017年根据自治区绩效办安排有因公出国(境)任务。全年使用财政拨款安排市绩效办参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:团费、机票款、签证费、差旅费。
(二)公务用车购置及运行费支出1.07万元。其中:
公务用车购置支出0万元,与年初预算、上年支出数无差异。
公务用车运行支出1.07万元,年初预算数1.07万元,上年支出数0.96万元。增长原因是:2017年9月委托我办管理使用公车1辆,主要用于赴各县(市、区)开展绩效督查检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出1.46万元,年初预算1.46万元,上年支出数4.49万元,减少原因是严格执行有关规定,减少不必要的接待。国内公务接待批次13次,人次126次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市调研考察等业务活动的接待费用。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出8.02万元,比2016年减少1.87万元,降低18.9%。主要原因是:印刷费、职工差旅费、交通费等有一定缩减。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额29.73万元,其中:政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.93万元。授予中小企业合同金额29.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金 105万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“绩效考评业务经费”的 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出105 万元。从评价情况来看,按照预期目标安排支出了财政拨付资金105万元,开展了制定指标、工作部署、绩效督查、民意调查、组织第三方核验等工作,按照年初绩效目标很好地完成了各项工作任务,根据自治区政府办公厅《关于2017年度全区机关绩效考评结果的通报》,我市再次获得一等等次,在自治区公众评议中,我市得分97.4分,排名全区第1。
组织对市绩效办开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出272.41万元。从评价情况来看,2017年,我办坚持强化机关规范化建设,深入实施预算绩效管理,压实支出责任,与绩效考评业务环节相结合,组织开展了目标制定、过程管理、察访核验、结果考评与反馈等各项工作,顺利完成了各项工作任务,取得了较好的经济效益和社会效益。部门绩效评价等级为优秀等级。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,“绩效考评业务经费”项目自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
年初绩效目标 |
分值 |
完成情况 |
自评分 |
组织制定指标 |
25 |
根据自治区绩效考评指标体系,结合市第五次党代会、全市年中工作会议暨城市工作会议、全市经济工作会议等重要会议、文件精神,组织市各有关单位制定考评县(市、区)的1300余项考评指标,和考评市直各有关单位300多项共性指标。 |
25 |
绩效督查等日常管理 |
30 |
组织开展绩效督查、绩效指标跟踪管理有关工作。2017年度,全办开展各类督查37次,牵头各单位开展指标落实情况督查60多次。向市四家班子领导报送《绩效落实情况工作专报》4次。 |
30 |
开展工作部署会议、材料等 |
5 |
组织召开2017年度玉林市绩效考评工作会议,传达贯彻2017年度自治区绩效考评工作会议精神,由市委副书记李常官,市委常委、常务副市长丘德奎,市委常委、秘书长葛国科出席会议。会上授予获得等次牌匾,印发《会议材料汇编》等材料。 |
5 |
开展绩效成果宣传 |
15 |
组织市政管办、市食药监局等市有关单位组成写作组,并委托玉林日报、玉林电视台对全市绩效指标完成情况、全市经济社会发展情况开展全方位立体式宣传。2017年度,开展了8个专题的宣传,在LED电子屏、出租车等媒介上进行了。同时,印发致中小学生家长一封信2万份。 |
15 |
开展领导、群众民意调查 |
20 |
协调市各有关单位积极参与自治区民调中心民意调查工作,委托自治区民调中心对我市开展领导、群众评议的调查。2017年度,访问我市样本12.8万人次。 |
20 |
接待外地考察工作 |
1 |
接待自治区绩效办中期、年终核验,核验结果均未被扣分;兄弟地市的学习考察组5人次,交流我市先进经验。 |
1 |
购置电脑、办公桌等办公室耗材 |
1 |
购置了新电脑3台,办公桌14张,和其他办公耗材一批。 |
1 |
差旅费、公务用车租费用等办公室日常开支 |
3 |
差旅费、公务用车租费等办公室日常开支13万。 |
3 |
|
100 |
|
100 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件:
玉林市绩效考评领导小组办公室
2017年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
玉林市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办玉林市绩效考评领导小组的日常工作;根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;督促和检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作;指导各县(市、区)组织开展对乡镇(街道)和县(市、区)直单位的绩效考评工作,完成玉林市绩效考评领导小组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市绩效考评领导小组办公室共有直属单位2个。其中行政单位1个,直属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市绩效考评领导小组办公室。直属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市绩效评估中心。机关本级内设绩效考评一科、绩效考评二科共2个职能科室。
第二部分:2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
269.85 |
一、一般公共服务支出 |
|