第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入29.12万元，其中本年收入26.01万元, 较2016年度决算数减少8.44万元，下降24.50%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入26.01万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少5.34万元，下降17.03%。主要原因是一般公共服务支出预算指标减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.          用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余3.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.65 万元，下降20.97%，主要原因是主要原因是核算口径有差异所致。

（二）本部门2017年度总支出24万元，其中本年支出24万元, 较2016年度决算数减少7.33万元，下降23.40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）21.05万元：主要用于主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和及各种课题调研经费支出。较2016年度决算数减少8.82万元，下降29.52 %，主要原因是一般公共服务支出预算指标减少。

2.社会保障和就业（类）1.35万元：主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。较2016年度决算数增加1.35万元，主要原因是核算口径有差异所致。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.84万元。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2016年度决算数增加0.09万元，增长12%。主要原因是人员缴费基数不同所致。

4.住房保障支出（类）0.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.04万元，增长5.48%。主要原因是工资增长后住房公积金增加。

5.年末结转和结余5.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.02万元，增长65.16%。主要原因为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出24万元，较2016年度决算数减少7.33万元，下降23.40%。其中：基本支出13.75万元，项目支出10.25万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为24.21万元，支出决算为24万元，完成年初预算的99.13%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为21.21万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的99.24%。主要用于主要用于主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民革广西区委会年度合作课题、“两会”建议案提案等调研相关支出等社会服务活动相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

（四）住房保障支出（类）年初预算0.81万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的95.06%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出11.87万元，完成年初预算的137.38 %。主要原因是调整年初预算，追加在职人员绩效奖励金支出。

（二）商品和服务支出1.03万元，完成年初预算的7.12%。主要原因是核算口径有差异所致。

（三）对个人和家庭的补助支出0.85万元，完成年初预算的77.98%。预决算差异主要是住房公积金的调减。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.71万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少0万元，比上年支出数增加0.31万元，增加的原因是国内公务接待的批次和人次都比上年有所增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算数为0万元，上年决算数0万元。原因：本单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出0.71万元,国内公务接待批次5次，人次58次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1.03万元，比2016年减少0.87万元，降低45.79%。主要原因是：开展相关业务造成。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本部门没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。