第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入3055.66万元，其中本年收入3041.16万元, 较2016年度决算数增加397.84万元，增长15.05%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3041.16万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加397.84万元，增长15.05%，主要原因是2017年度人员增加追加拨款收入及2017年度年初结转和结余减少。

2.上年结转和结余14.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少313.65万元，下降95.58%，主要原因是15年度的装备未及时采购，16年年初结转金额较大。

（二）本部门2017年度总支出3034.05万元，其中本年支出3034.05万元, 较2016年度决算数增加77.07万元，增长2.61%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2560.29万元：主要用于本院日常行政运行及一般行政事务管理所需开支。较2016年度决算数减少30.34万元，下降1.17%，主要原因是2017年度专用设备购置减少，及2016年度基本养老保险缴费在该类支出。

2.社会保障和就业（类）246.26万元：主要用于玉林市人民检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加116.43万元，增长89.68%，主要原因是2016年度基本养老保险缴费支出未在该类进行支出。

5.住房保障支出（类）107.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加5.88万元，增长5.79%，主要原因是2017年度人员增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）119.99万元：主要用于按国家政策规定缴交的医疗保险支出。较2016年度决算数增加8.69万元，增长7.81%，主要原因是2017年度人员增加。

7.年末结转和结余21.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加7.11万元，增长49.03%，主要原因是本年度预算安排、因账户错误退库无法按原计划支付，需要下一年度按有关规定继续使用的资金,主要是公用经费。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出3034.05万元，较2016年度决算数增加99.87万元，增长3.4%。其中：基本支出2703.48万元，项目支出330.57万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为2435.99万元，支出决算为3034.05万元，完成年初预算的124.55%。

（一）行政运行支出年初预算为1147.24万元，支出决算为1555.40万元，完成年初预算的135.58%。主要原因是人员提资、绩效奖及新进人员经费追加。

（二）一般行政事务管理支出年初预算为872.00万元，支出决算为926.98 万元，完成年初预算的106.31 %。主要原因是业务经费及中央转移支付经费追加支出。

（三）其他检察支出年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的/%。主要是新聘用司法辅助人员经费追加支出。

（四）其他公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的/%。主要用于对被害人及其家属司法救助支出开支。

（五）归口管理的行政单位离退休支出年初预算为21.44万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的233.35%。主要原因是退休人员提资及在职人员退休相应增加支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为174.06万元，支出决算为179.17万元，完成年初预算的102.94%。主要原因是新进人员社保经费追加。

（七）死亡抚恤支出年初预算为0万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的/%。主要用于本年度退休人员死亡后一次性抚恤金支出。

（八）行政单位医疗支出年初预算为69.62万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的104.41%。主要原因是新进人员经费追加相应支出。

（九）公务员医疗补助支出年初预算为43.53万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的99.98%。主要原因是人员退休减少支出。

（十）其他行政事业单位医疗支出年初预算为3.66万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的103.28%。主要原因是新进人员经费追加相应支出。

（十一）住房公积金支出年初预算为104.44万元，支出决算为107.5万元，完成年初预算的102.93%。主要原因是新进人员经费追加相应支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2703.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1636.14万元，完成年初预算的146.39%。主要原因是人员提资、绩效奖及新进人员经费追加。

（二）商品和服务支出734.28万元，完成年初预算的86.95%。主要原因是精简开支，办公费、水电费等公用经费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出218.69万元，完成年初预算的125.78%。主要原因是离退休人员一次性生活补助增加，退休人员死亡一次性抚恤金增加。

（四）其他资本性支出114.37万元，完成年初预算的/%。主要原因是中央转移支付经费追加支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.33万元；公务用车购置及运行费支出决算24.63万元；公务接待费支出决算9.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出9.33万元。年初预算数为0万元，本年增加的主要原因是因公出国（境）属于临时性业务，年初未进行预算安排；上年决算数5.5万元，本年决算数同比增加3.83万元，增加70%，增加的原因是全年使用财政拨款参加自治区人民检察院组织的出国培训团共2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：出访费9.33万元。

（二）公务用车购置及运行费支出24.63万元。年预算数为28.6万元，本年度完成预算的86%，主要原因是注意车辆保养，严控车辆费用支出；上年决算数25.51万元，公务用车购置及运行费同比减少0.88万元，下降3%，主要原因是本年度严控车辆费用支出。其中：

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出24.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本院开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出24.63万元，平均每辆1.89万元。

（三）公务接待费支出9.61万元。年初预算数为12.2万元，本年度完成预算的79%；上年决算数12.23万元，公务接待费同比减少3.66万元，减少21%，减少的主要原因是履行中央八项规定，控制接待标准，节约支出。其中：国内公务接待批次394次，人次1309次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待主要用于上级部门及其他兄弟单位部门、考察调研、学习交流、检查指导和各基层院来人执行任务接待开支，以及本院干警职工执行办案任务等因公务接待所产生的费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出848.65万元，比2016年减少281.75万元，降低24.93%。主要原因是：精简开支，办公费、水电费等运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额69.76万元，其中：政府采购货物支出16.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53万元。授予中小企业合同金额16.76万元，占政府采购支出总额的24.03%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目数2个，共涉及资金600万元，自评覆盖率达到24.63%。我部门共组织对“办案业务费”、“电子检务工程” 2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出600万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很好，全部达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我部门未在部门整体支出绩效管理试点单位范围，未开展部门整体支出绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。（《项目支出绩效自评表》详见附表）

我部门根据年初设定的绩效目标，“办案业务费”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：司法改革的纵深发展，新刑诉法实施，检察业务增加，检察机关公用经费不足。下一步改进措施：加大经费保障力度，增加办案经费、业务装备经费和业务基础设施建设经费。“电子检务工程”项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：项目管理专业人员有限，项目管理水平有待加强。下一步改进措施：加强项目管理人员的培训，提高项目管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市人民检察院

2018年9月28日
 

办案业务费项目支出绩效自评表.xls

电子检务工程项目支出绩效自评表.xls