共青团玉林市委员会

2017年部门决算

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、共青团玉林市委员会及所属事业单位基本情况 

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团玉林市委员会由中共玉林市委员会和上级团委领导

(一) 主要职责

 1、领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创业创新，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3、抓好全市各级团组织的建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；为党和政府推荐各类优秀青年人才，评选表彰优秀团干部和团员青年；向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。

4、围绕市委、市政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作，建立各级宣传阵地，开展宣传文化活动。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作，引导青少年健康成长。

5、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想动态和工作状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与全市有关青少年法规的起草、实施、监督等工作，办理人大、政协转来有关青少年问题的议案和提案；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

6、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

7、指导和帮助全市青联、学联、少先队工作委员会开展工作，加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

8、参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、参与制定、执行青少年外事政策，做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。

10、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。

（二）机构设置情况 

共青团玉林市委员会共有直属单位1个，属非参照公务员管理全额事业单位名称是：玉林市青少年学习实践与发展活动中心。

我委机关本级内设5个职能科室，分别为办公室、组织部、宣传部、学校共青团和少先队工作部、青年发展部 

二、人员构成情况 

共青团玉林市委员会（含二层事业单位）人员编制总数为17人，其中行政编制7人，事业编制9人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数16人，其中行政在职7人，事业在职8人，工勤在职1人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外聘用人员实有人数2人。具体情况如下： 

1．共青团玉林市委员会机关本级。编制总数为10人，其中行政编制7人，事业编制2人，工勤编制1人。财政供给单位编制内实有人员9人，其中行政编制在职人员7人，事业编制在职人员1人，工勤编制在职1人，离退休人员0人（其中离休0人），编外聘用人员实有人数4人（其中：玉林市预防青少年违法犯罪专项组专职人员2人，玉林市新媒体中心宣传专干1人，玉林市公益性岗位1人）。

2．玉林市青少年学习实践与发展活动中心。事业编制7人，聘用人员控制数10人。财政供给单位编制内实有人员7人，其中事业编制在职人员7人，离退休人员0人（其中离休0人），编外聘用人员实有人数1人。

三、部门决算单位构成

共青团玉林市委员会部门决算包含2个单位，即是共青团玉林市委员会机关本级、玉林市青少年学习实践与发展活动中心。

第二部分：2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入500.64万元，其中本年收入350.33万元,较2016年度决算数增加28.87万元，上升6.12%。增加的主要原因是2017年。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入350.33万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少55.79万元，下降13.74%，主要原因是2017年我委精简了有关会议和活动的支出。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余150.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加84.66万元，上升128.96%，主要原因是2016年我委下属二层事业单位青少年活动中心因客观原因，未能执行完毕本年度的财政预算支出，资金结余到2017年度使用。

（二）本部门2017年度总支出500.64万元，其中本年支出373.01万元,较2016年度决算数增加28.87万元，上升6.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出238.58万元：主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2016年度决算数减少11.74万元，下降4.69%。主要原因是2017年我委精简了有关会议和活动的支出。

2.社会保障和就业支出18.07万元：主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加5.9万元，上升48.48%。主要原因是根据有关规定，2017年我委人员工资津补贴标准提高。

3.医疗卫生与计划生育支出11.40万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2016年度决算数减少0.38万元，下降3.23%。主要原因是根据有关规定，2017年我委缴交的职工减少了。

4.城乡社区支出93.74万元：主要用于玉林市青少年活动中心基础设施修缮工程。较2016年度决算数增加93.17万元，上升16345.61%。主要原因是2017年我委下属二层事业单位青少年活动中心获得了市财政支持的基础设施修缮工程资金。

5.住房保障支出10.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.03万元，上升23.41%。主要原因是根据有关规定，2017年我委缴交向职工发放的住房公积金标准提高。

6.其他支出0.52万元。主要用于玉林市青少年活动中心设施完善。较2016年度决算数减少48.96万元，下降98.95%。主要原因是2017年我委下属二层事业单位青少年活动中心在设施完善上的支出减少了。

7.年末结转和结余127.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少22.76万元，下降15.13%。主要原因是2016年我委下属二层事业单位青少年活动中心因客观原因，未能执行完毕本年度的财政预算支出，资金结余到2017年度使用。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出279.27万元，较2016年度决算数减少41.54万元，减少12.95%。其中：基本支出175.68万元，项目支出103.59万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为292.44万元，支出决算为279.27万元，完成年初预算的95.50%。

(一)一般公共服务支出（类）年初预算为258.98万元，支出决算为238.58万元，完成年初预算的92.12%。主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持团市委机关和二层单位正常运转提供后勤服务的相关支出。

(二)社会保障和就业支出18.07万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算数为18.07万元，完成年初预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出11.40万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为11.40万元，完成年初预算的100%。

 (四)住房保障支出10.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为13.98万元，完成年初预算的76.54%。

（五）其他支出0.52万元：

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出262.76万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出158.55万元，完成年初预算的136.21%。差差异原因：人员工资调整，增加支出。

(二)商品和服务支出93.11万元，完成年初预算的549.32%。差差异原因：财政追加预算支出。

 (三)对个人和家庭的补助支出11.10万元，完成年初预算的75.87%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出决算为99.43万元，年初预算为0万元，2016年度决算数0.57万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组0个，累计人次0人。年初预算数为0 万元，上年决算数 0 .20万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0.11万元。主要是我委公车改革已完成，无公务用车。

（三）公务接待费支出0.35万元。年初预算数为0.35万元，上年决算数1.15万元。公务接待费同比减少0.80万元，下降69.57%，减少原因是严格执行有关规定，减少不必要的接待。其中：国内公务接待批次4次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出15.86万元，比2015年增加0.92万元，增长6.16%。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额47.56万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出43.07万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。采购货物和工程分别是:

1.玉林市青少年学习实践与发展活动中心玉林市青少年活动中心功能室二次装修工程支出43.07万元；

2.玉林市青少年学习实践与发展活动中心采购桌椅4.49万元；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年，根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金17万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，本单位2017年实施的预防青少年违法犯罪工作专项业务项目，达到预期目的。一是召开了2017年度玉林市综治办预防青少年预防犯罪专项组联席会议；二是在市、县两级开展法制、禁毒、防艾等宣传教育活动，每季度开展3次；三是创建了2017年度市级“青少年维权岗”5个；四是市、县两级分别开展“人大代表、政协委员与青少年面对面活动”1次；五是举办2017年玉林市青少年事务社工培训班1次；六是开展“最美青年卫士”巡讲活动，每季度开展1场。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2017年我委该项目支出绩效效果理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，玉林市青少年违法犯罪率同比下降。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。