玉林市文化新闻出版广电局2017年度部门决算
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目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、负责拟订全市文化新闻出版广播影视和著作权管理的政策措施并组织实施和监督检查。
3、负责拟订全市文化新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动。负责市重点文化设施建设和管理，指导基层文化设施建设。负责拟订全市古籍整理出版规划并组织实施。
4、指导、管理文学艺术事业，管理全市性的重大文化艺术活动。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）和各类社会文化事业的建设。指导、管理文物、博物馆事业，履行文化行政执法督察职责，指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文物管理所和爱国主义教育基地等文物事业单位的业务建设。
5、拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、负责拟订全市文化艺术新闻出版广播影视产业发展规划，制定产业政策并组织实施。负责动漫和网络游戏管理，拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。推进全市文化新闻出版广播影视领域的体制机制改革。
7、负责监督管理全市文化新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任。负责文化市场综合执法工作，负责对市场经营活动进行监督管理，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责驻玉记者站的监督管理和全市新闻记者证的审核和申报工作。
8、负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。
9、负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
10、负责全市印刷复制行业的监督管理。
11、负责全市文化新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作。
12、负责全市著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。
13、组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作小组的日常工作。
14、领导玉林人民广播电台、玉林电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
行政机关1个：玉林市文化新闻出版广电局。
参照公务员管理事业单位1个：玉林市文化市场综合执法支队。
事业单位9个，分别是：玉林市艺术创作研究所、玉林市图书馆、玉林市群众艺术馆、玉林市博物馆、玉林市演出公司、玉林市出版物审查鉴定中心、玉林人民广播电台、玉林电视台、玉林市农村广播电影电视管理站。
局机关本级内设办公室、人事科、公共文化科、出版发行与版权管理科、网络视听节目与电影管理科、艺术与文物科、宣传管理科、产业发展科、市场管理科、科技事业科、规划财务科、安全保卫科、政策研究科、机关工委、监察室共15个职能科室。
第二部分：2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| ||||
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|
收入 |
支出 | |||
|
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
|
一、财政拨款收入 |
11,649.20 |
一、一般公共服务支出 |
33.30 | |
|
|
其中：政府性基金 |
2,169.81 |
二、外交支出 |
| |
|
|
二、上级补助收入 |
37.87 |
三、国防支出 |
| |
|
|
三、事业收入 |
105.05 |
四、公共安全支出 |
| |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
366.00 | |
|
|
六、其他收入 |
386.86 |
七、文化体育与传媒支出 |
10,181.45 | |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
433.06 | |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
224.37 | |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,948.81 | |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
12.78 | |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
176.85 | |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
6.53 | |
|
|
本年收入合计 |
12,178.98 |
本年支出合计 |
13,383.14 | |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
213.06 |
结余分配 |
0.87 | |
|
|
年初结转和结余 |
3,154.67 |
其中：提取职工福利基金 |
| |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
1,654.13 |
转入事业基金 |
0.87 | |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
2,162.70 | |
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
1,148.19 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
总计 |
15,546.71 |
总计 |
15,546.71 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
12,178.98 |
11,649.20 |
37.87 |
105.05 |
|
|
386.86 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.32 |
33.32 |
|
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
362.20 |
362.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
362.20 |
362.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2060705 |
科技馆站 |
362.20 |
362.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,991.06 |
8,483.63 |
23.87 |
105.05 |
|
|
378.51 |
|||
|
20701 |
文化 |
4,459.49 |
4,078.97 |
8.00 |
1.50 |
|
|
371.01 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
376.99 |
343.43 |
|
|
|
|
33.55 |
|||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
150.95 |
150.95 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070104 |
图书馆 |
2,790.76 |
2,790.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070108 |
文化活动 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
529.78 |
188.36 |
4.00 |
|
|
|
337.41 |
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
161.17 |
158.17 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
399.84 |
397.29 |
1.00 |
1.50 |
|
|
0.05 |
|||
|
20702 |
文物 |
464.20 |
464.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070204 |
文物保护 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070205 |
博物馆 |
394.09 |
394.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070299 |
其他文物支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
3,444.68 |
3,317.76 |
15.87 |
103.55 |
|
|
7.50 |
|||
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
70.17 |
70.17 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070404 |
广播 |
835.18 |
822.13 |
1.00 |
10.29 |
|
|
1.75 |
|||
|
2070405 |
电视 |
2,166.06 |
2,052.19 |
14.87 |
93.26 |
|
|
5.75 |
|||
|
2070408 |
出版发行 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070409 |
版权管理 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
340.27 |
340.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
221.00 |
221.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
221.00 |
221.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
401.70 |
401.70 |
|
|
|
|
|
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
381.70 |
381.70 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
433.06 |
433.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
389.54 |
389.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
77.51 |
77.51 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
292.41 |
292.41 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
215.03 |
215.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
215.03 |
215.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
98.72 |
98.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
88.27 |
88.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,948.81 |
1,948.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,948.81 |
1,948.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,936.25 |
1,936.25 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
173.15 |
173.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
173.15 |
173.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
173.15 |
173.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
22.35 |
|
14.00 |
|
|
|
8.35 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
22.35 |
|
14.00 |
|
|
|
8.35 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
22.35 |
|
14.00 |
|
|
|
8.35 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
13,383.14 |
4,007.62 |
9,375.52 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.30 |
|
33.30 |
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.30 |
|
18.30 |
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.30 |
|
18.30 |
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
366.00 |
|
366.00 |
|
|
|
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
366.00 |
|
366.00 |
|
|
|
|||
|
2060702 |
科普活动 |
3.79 |
|
3.79 |
|
|
|
|||
|
2060705 |
科技馆站 |
362.20 |
|
362.20 |
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10,181.45 |
3,166.81 |
7,014.64 |
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
4,565.17 |
1,305.42 |
3,259.75 |
|
|
|
|||
|
2070101 |
行政运行 |
440.33 |
354.86 |
85.47 |
|
|
|
|||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
179.70 |
10.00 |
169.70 |
|
|
|
|||
|
2070104 |
图书馆 |
2,756.52 |
287.46 |
2,469.06 |
|
|
|
|||
|
2070108 |
文化活动 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
535.81 |
194.28 |
341.53 |
|
|
|
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
169.45 |
154.66 |
14.79 |
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
431.36 |
304.15 |
127.21 |
|
|
|
|||
|
20702 |
文物 |
796.89 |
279.55 |
517.35 |
|
|
|
|||
|
2070204 |
文物保护 |
21.79 |
|
21.79 |
|
|
|
|||
|
2070205 |
博物馆 |
717.08 |
279.55 |
437.53 |
|
|
|
|||
|
2070299 |
其他文物支出 |
58.03 |
|
58.03 |
|
|
|
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
3,567.13 |
1,561.85 |
2,005.28 |
|
|
|
|||
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
41.19 |
0.01 |
41.18 |
|
|
|
|||
|
2070404 |
广播 |
625.05 |
595.17 |
29.87 |
|
|
|
|||
|
2070405 |
电视 |
2,537.91 |
729.54 |
1,808.37 |
|
|
|
|||
|
2070408 |
出版发行 |
9.62 |
|
9.62 |
|
|
|
|||
|
2070409 |
版权管理 |
14.52 |
|
14.52 |
|
|
|
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
338.83 |
237.13 |
101.71 |
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
221.00 |
|
221.00 |
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
221.00 |
|
221.00 |
|
|
|
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,031.26 |
20.00 |
1,011.26 |
|
|
|
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
69.17 |
20.00 |
49.17 |
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
962.09 |
|
962.09 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
433.06 |
433.06 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
389.54 |
389.54 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
77.51 |
77.51 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
292.41 |
292.41 |
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
224.37 |
224.37 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
224.37 |
224.37 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.54 |
16.54 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
92.42 |
92.42 |
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,948.81 |
|
1,948.81 |
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,948.81 |
|
1,948.81 |
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
12.56 |
|
12.56 |
|
|
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,936.25 |
|
1,936.25 |
|
|
|
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
12.78 |
|
12.78 |
|
|
|
|||
|
22004 |
地震事务 |
12.78 |
|
12.78 |
|
|
|
|||
|
2200407 |
地震应急救援 |
12.78 |
|
12.78 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
176.85 |
176.85 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
176.85 |
176.85 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
176.85 |
176.85 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性 基金预算 财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,479.39 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
33.30 |
33.30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,169.81 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
366.00 |
366.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
9,363.61 |
9,142.61 |
221.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
433.06 |
433.06 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
224.37 |
224.37 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,948.81 |
|
1,948.81 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
176.85 |
176.85 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
11,649.20 |
本年支出合计 |
49 |
12,558.77 |
10,388.96 |
2,169.81 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2,184.84 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1,275.27 |
1,275.27 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2,184.84 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
13,834.04 |
总计 |
54 |
13,834.04 |
11,664.23 |
2,169.81 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
10,388.96 |
3,788.77 |
6,600.19 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.30 |
|
33.30 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.30 |
|
18.30 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.30 |
|
18.30 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
366.00 |
|
366.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
366.00 |
|
366.00 |
|||
|
2060702 |
科普活动 |
3.79 |
|
3.79 |
|||
|
2060705 |
科技馆站 |
362.20 |
|
362.20 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
9,142.61 |
2,954.49 |
6,188.12 |
|||
|
20701 |
文化 |
4,101.51 |
1,223.26 |
2,878.25 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
343.40 |
302.02 |
41.38 |
|||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
179.70 |
10.00 |
169.70 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
2,756.52 |
287.46 |
2,469.06 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
52.00 |
|
52.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
189.22 |
185.11 |
4.11 |
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
159.06 |
144.27 |
14.79 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
421.60 |
294.39 |
127.21 |
|||
|
20702 |
文物 |
796.89 |
279.55 |
517.35 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
21.79 |
|
21.79 |
|||
|
2070205 |
博物馆 |
717.08 |
279.55 |
437.53 |
|||
|
2070299 |
其他文物支出 |
58.03 |
|
58.03 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
3,212.95 |
1,431.68 |
1,781.27 |
|||
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
41.19 |
0.01 |
41.18 |
|||
|
2070404 |
广播 |
612.88 |
583.00 |
29.87 |
|||
|
2070405 |
电视 |
2,195.90 |
611.55 |
1,584.36 |
|||
|
2070408 |
出版发行 |
9.62 |
|
9.62 |
|||
|
2070409 |
版权管理 |
14.52 |
|
14.52 |
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
338.83 |
237.13 |
101.71 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,031.26 |
20.00 |
1,011.26 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
69.17 |
20.00 |
49.17 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
962.09 |
|
962.09 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
433.06 |
433.06 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
389.54 |
389.54 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.23 |
18.23 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
77.51 |
77.51 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
292.41 |
292.41 |
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
43.53 |
43.53 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.53 |
43.53 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
224.37 |
224.37 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
224.37 |
224.37 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.54 |
16.54 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103.88 |
103.88 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
92.42 |
92.42 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
12.78 |
|
12.78 |
|||
|
22004 |
地震事务 |
12.78 |
|
12.78 |
|||
|
2200407 |
地震应急救援 |
12.78 |
|
12.78 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
176.85 |
176.85 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
176.85 |
176.85 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
176.85 |
176.85 |
|
|||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,078.91 |
302 |
商品和服务支出 |
238.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,588.63 |
30201 |
办公费 |
19.70 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
103.24 |
30202 |
印刷费 |
0.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
73.22 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
230.06 |
30204 |
手续费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
41.76 |
30205 |
水费 |
1.37 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
660.75 |
30206 |
电费 |
15.26 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
316.17 |
30207 |
邮电费 |
13.87 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.09 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.13 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
421.07 |
30211 |
差旅费 |
20.49 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
15.97 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
46.87 |
30215 |
会议费 |
1.98 |
|
|
30305 |
生活补助 |
144.51 |
30216 |
培训费 |
4.36 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.41 |
|
|
30307 |
医疗费 |
14.79 |
30226 |
劳务费 |
4.67 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30227 |
委托业务费 |
16.92 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.33 |
30228 |
工会经费 |
31.27 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30229 |
福利费 |
1.18 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
199.14 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.60 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.08 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.23 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
310 |
其他资本性支出 |
50.61 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.12 |
31002 |
办公设备购置 |
1.39 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
49.22 |
|
|
人员经费合计 |
3,499.98 |
公用经费合计 |
288.79 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
62.92 |
5.00 |
35.77 |
|
35.77 |
22.15 |
49.91 |
|
37.57 |
|
37.57 |
12.34 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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2,169.81 |
2,169.81 |
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2,169.81 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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221.00 |
221.00 |
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221.00 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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221.00 |
221.00 |
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221.00 |
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2070701 |
资助国产影片放映 |
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221.00 |
221.00 |
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221.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
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1,948.81 |
1,948.81 |
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1,948.81 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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1,948.81 |
1,948.81 |
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1,948.81 |
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2120802 |
土地开发支出 |
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12.56 |
12.56 |
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12.56 |
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2120803 |
城市建设支出 |
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1,936.25 |
1,936.25 |
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1,936.25 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入15,546.71万元，其中本年收入12,178.98万元, 较2016年度决算数减少2,105.77万元，下降14.74%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入11,649.2万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1,088.79万元，增长10.31%。
2.事业收入105.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少44.6万元下降29.8%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入386.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加201.74万元，增长108.98%。
5.用事业基金弥补收支差额213.06万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加205.82万元，增长2842.82%。
6.上年结转和结余3,154.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少193.06万元，下降5.77%。
（二）本部门2017年度总支出15,546.71万元，其中本年支出13,383.14万元, 较2016年度决算数减少901.61万元，下降6.31%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）33.3万元，较2016年度决算数增加0.3万元，增长0.91%。
2.文化体育与传媒支出（类）10,181.45万元，较2016年度决算数减少216.59万元，下降2.08%。
3.社会保障和就业（类）433.06万元：主要用于文新广系统本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加327.4万元，增长309.86%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）224.37万元，较2016年度决算数增加36.35万元，增长19.33%。
5.住房保障支出（类）176.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加10.62万元，增长6.39%。
6.结余分配0.87万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少76.96万元，下降98.88%。
7.年末结转和结余2,162.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1,069.11万元，下降33.08%。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出10,388.96万元，较2016年度决算数减少540.82万元，下降4.95%。其中：基本支出3,788.77万元，项目支出6,600.19万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为5,937.21万元，支出决算为10,388.14万元，完成年初预算的174.88%。
（一）文化体育与传媒支出（类）年初预算为5,251.14万元，支出决算为10,181.45万元，完成年初预算的193.89%。
1.行政运行支出年初预算为290.37万元，支出决算为440.33万元，完成年初预算的151.64%。
2.文化一般行政管理事务支出年初预算为325万元，支出决算为179.7万元，完成年初预算的55.29%。
3.图书馆支出年初预算为359.19万元，支出决算为2,756.52万元，完成年初预算的767.43%。
4.文化活动支出年初预算为50万元，支出决算为52万元，完成年初预算的104%。
5.群众文化支出年初预算为167.58万元，支出决算为535.81万元，完成年初预算的319.73%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,788.77万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3,078.91万元，完成年初预算的141.46%。
（二）商品和服务支出238.18万元，完成年初预算的7.34%。
（三）对个人和家庭的补助421.07万元，完成年初预算的144.26%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出2,169.81万元，较2016年度决算数增加2,106.21万元，增长3311.65%。其中：基本支出0万元，项目支出2,169.81万元。
2017 年度政府性基金支出年初预算为1,016.4万元，支出决算为2,169.81万元，完成年初预算的213.48%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算37.57万元；公务接待费支出决算22.15万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关、10个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出37.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出37.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，全年运行费支出37.57万元，平均每辆1.57万元。
（三）公务接待费支出12.34万元,国内公务接待批次233次，人次1714次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算37.57万元；公务接待费支出决算12.34万元，“三公”经费支出总额49.91万元。
年初预算数62.92万元（其中因公出国（境）费年初预算数5万元；公务用车购置及运行费年初预算数35.77万元；公务接待费年初预算数22.15万元）。2017年决算数与年初预算数对比减13.01万元，减20.68%（其中因公出国（境）费减少5万元，减100%；公务用车购置及运行费增加1.8万元，增加5.03%，公务接待费减少9.81万元，减44.29%）。因公出国（境）费减少的原因是年初列有预算，但实际严格控制了因公出国（境）活动没有发生；公务用车运行费增加的原因是新闻采访活动、文化执法行动的频次增加而稍有增加；公务接待费减少的原因是严格执行接待标准和控制接待规模）
上年支出数81.5万元（其中因公出国（境）费支出决算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算56.3万元；公务接待费支出决算25.2万元），2017年决算数与上年支出数进行对比减31.59万元，减38.76%（其中公务用车购置及运行费减少18.73万元，减5.03%，公务接待费减少9.81万元，减少33.27%）。因公出国（境）费没有发生；公务用车运行费减少的原因是严格执行公务用车使用要求；公务接待费减少的原因是严格执行接待标准和控制接待规模）。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出63.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加35.35万元，增126.7%。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1,003.62万元，其中：政府采购货物支出845.92万元、政府采购工程支出58.89万元、政府采购服务支出98.91万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是其他用车主要是电视台、电台新闻采访用车和工具车、各下属事业单位工作用的面包车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目 8个，共涉及资金268.93万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“改革艺术院团发展扶持经费”、“农村文化建设专项资金”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出134.123万元，支出122.5348万元，支出率达91.36%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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