玉林市食品药品部门2017年度部门决算
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玉林市食品药品部门2017年度部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区食品（含食品添加剂、保健食品，下同)、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准，参与拟订全市食品药品监督管理工作规划并监督实施，推动落实食品安全企业主体责任和政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制订食品安全风险监测计划，开展食品安全风险监测工作。
（三）负责全市药品零售（连锁）、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械的研制、生产、经营质量管理规范。协助实施执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责化妆品监督管理。
（四）负责制定全市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
（五）负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（六）负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。
（八）指导各县（市、区）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（九）具体负责玉林中药材市场（中药港）和玉东新区的食品、药品等监督管理工作。
（十）承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，应急处置，推动健全协调联动机制。督促检查各县（市、区）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
（十一）承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
|
序号 |
名称 |
单位性质 |
人员编制 |
2017年底止财政供养实有人数（人） |
2017年底退休人员人数（人） |
内设机构情况 |
备注 | |
|
行政编 |
事业编 | |||||||
|
1 |
市食品药品监督管理局机关本级 |
全额拨款行政单位 |
35 |
4 |
38 |
11 |
办公室（信访科）、综合协调科（应急管理科）、政策法规科（稽查科）、行政审批办公室、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品生产监督管理科、药品流通监督管理科、保健食品和化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、规划财务科。 |
|
|
2 |
市食品药品执法支队 |
全额拨款参公事业单位 |
0 |
52 |
43 |
3 |
办公室、食品化妆品执法大队、药品医疗器械执法大队、中药材市场执法大队、应急处置大队、重大活动安全保障大队、投诉举报受理科、玉东新区执法大队（下设茂林镇食品药品监督所增挂执法中队牌子）。 |
|
|
3 |
市食品药品认证审评中心 |
全额拨款事业单位 |
0 |
4 |
4 |
0 |
无 |
|
|
4 |
市食品药品安全信息与监控中心 |
全额拨款事业单位 |
0 |
8 |
5 |
0 |
无 |
|
|
|
合计 |
|
35 |
67 |
91 |
14 |
|
|
第二部分：2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XXX没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
2004.35 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
0.00 | |
|
四、其他收入 |
7.50 |
四、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
140.49 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1920.24 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.93 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
2011.85 |
本年支出合计 |
2128.67 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
516.12 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 | |
|
其中：项目支出结转和结余 |
479.03 |
转入事业基金 |
0.00 | |
|
|
|
年末结转与结余 |
399.29 | |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
373.83 | |
|
收入总计 |
2527.96 |
支出总计 |
2527.96 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
2011.85 |
2004.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 | ||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
122.29 |
122.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老缴费支出 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1803.48 |
1795.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 | |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100101 |
行政运行 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1710.57 |
1703.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 | |
|
2101001 |
行政运行 |
924.33 |
916.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 | |
|
2101016 |
食品安全事务 |
217.45 |
217.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101050 |
事业运行 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
557.98 |
557.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.18 |
75.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
67.87 |
67.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.87 |
67.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.87 |
67.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
2128.67 |
1193.89 |
934.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
款 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
项 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
122.29 |
122.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1920.24 |
985.47 |
934.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100101 |
行政运行 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1827.34 |
892.56 |
934.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101001 |
行政运行 |
935.56 |
881.41 |
54.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101016 |
食品安全事务 |
281.68 |
0.00 |
281.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101050 |
事业运行 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
598.95 |
0.00 |
598.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.18 |
75.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
67.93 |
67.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.93 |
67.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.93 |
67.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2004.35 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1904.23 |
1904.23 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
67.93 |
67.93 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
2004.35 |
本年支出合计 |
49 |
2112.66 |
2112.66 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
482.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
373.83 |
373.83 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
482.15 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2486.49 |
总计 |
54 |
2486.49 |
2486.49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2112.66 |
1177.88 |
934.78 | |
|
类款项 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
122.29 |
122.29 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1904.23 |
969.46 |
934.78 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1811.33 |
876.55 |
934.78 |
|
2101001 |
行政运行 |
919.58 |
865.43 |
54.15 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
281.68 |
0.00 |
281.68 |
|
2101050 |
事业运行 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
598.95 |
0.00 |
598.95 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.18 |
75.18 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.93 |
67.93 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.93 |
67.93 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.93 |
67.93 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
929.54 |
302 |
商品和服务支出 |
123.27 |
|
30101 |
基本工资 |
303.57 |
30201 |
办公费 |
10.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
233.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖 金 |
191.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
49.80 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.03 |
30205 |
水费 |
0.65 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
12.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
114.45 |
30207 |
邮电费 |
1.06 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.18 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.63 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.21 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.72 |
30215 |
会议费 |
0.36 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
|
30307 |
医疗费 |
25.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
67.93 |
30226 |
劳务费 |
0.17 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.07 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.69 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.55 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.05 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.30 |
30239 |
其他交通费用 |
74.51 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.37 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1054.62 |
公用经费合计 |
123.27 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
34.86 |
0 |
34.86 |
0 |
32 |
2.86 |
34.04 |
0 |
34.04 |
0 |
31.19 |
2.85 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 | |
|
类 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
款 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
项 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
备注：政府性基金预算财政拨款没有本年收入数，也没有本年支出数，故本表无数据。
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2527.96万元，其中本年收入2011.85万元, 较2016年度决算数增加23.02万元，增长1.15 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2004.35万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加18.02万元，增长0.91%，主要原因是2017年度市政府为了确保食品药品安全，加大了项目资金投入力度。
2.其他收入7.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加5万元，增长200 %，主要原因是收到市商务局拨入“两会一节”保障经费。
3.上年结转和结余516.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少105.98 万元，下降17.04%，主要原因是2017年度加大了支出进度和预算执行力度，结余有所下降。
（二）本部门2017年度总支出2527.96万元，其中本年支出2128.67万元, 较2016年度决算数增加124万元，增长6.19%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元。较2016年度决算数减少0.8万元，下降100%，主要原因是我局没有引进人才，从而财政没有安排人才安置费。
2. 社会保障和就业（类）140.49万元：主要用于市局机关和下属机构市食品药品执法支队、市食品药品认证审评中心、市食品药品安全信息与监控中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理费、机关事业单位基本养老保险费支出和死亡抚恤金的支出。较2016年度决算数增加93.03万元，增长196.02 %，主要原因是2017年度机关事业单位养老保险费放在本类核算，而2016年度机关事业单位养老保险费放在医疗卫生与计划生育支出类核算，因而增加支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）1920.24万元：主要用于市局机关本级和下属机构市食品药品执法支队、市食品药品认证审评中心、市食品药品安全信息与监控中心单位按照国家规定发放在职人员的工资、医疗保险、医疗补助及按照本部门职责开展工作项目资金等方面的经费支出。较2016年度决算数增加24.78万元，增长1.31% %，主要原因是政府为了确保我市食品药品安全，加大了项目资金投入力度。
4、住房保障支出（类）67.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加6.98万元，增长11.45%，主要原因是财政追加市局机关本级和下属机构市食品药品执法支队、市食品药品认证审评中心、市食品药品安全信息与监控中心年度调入、新录入人员住房公积金。
5、年末结转和结余399.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少206.97万元，下降34.14%，主要原因是2017年度加大了支出进度和预算执行力度，结余有所下降。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出2112.66万元，较2016年度决算数增加110.19万元，增长5.5 %。其中：基本支出1177.88万元，项目支出934.78万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为1816.97万元，支出决算为2112.66万元，完成年初预算的116.27%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为112.68万元，支出决算为140.49万元，完成年初预算的124.68 %。主要原因是财政追加退休人员生活补助及追加死亡人员抚恤金共27万元。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1637.02万元，支出决算为1904.23万元，完成年初预算的116.32 %。主要原因是政府为了确保我市食品药品安全，加大了项目资金投入力度。
（三）住房保障支出（类）年初预算为67.27万元，支出决算为67.93万元，完成年初预算的100.98 %。主要原因是因财政追加新增人员的住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.89万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出929.54万元，完成年初预算的119.73%，主要原因是财政追加2016年度机关本级和市食品药品执法支队公务员绩效考核奖励，及新调入人员工资等款项。其中：基本工资303.57万元、津贴补贴233.52万元、奖金191.65万元、其他社会保障缴费49.8万元、伙食补助费20.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.45万元、其他工资福利支出16.51万元。
（二）商品和服务支出123.27万元，完成年初预算的102.42%。主要包括：办公费10.73万元、手续费0.04万元、水费0.65万元、电费12.52万元、邮电费1.06万元、差旅费4.18万元、维修费2.63万元、会议费0.36万元、培训费0.54万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.17万元、委托业务费0.07万元、工会经费11.69万元、福利费0.55万元、公务用车维护费2.05万元、其他交通费74.51万元、其他商品和服务支出1.37万元。
对个人及家庭的补助支出125.07万元，完成年初预算的132.59%，主要原因一是财政追加谢党死亡抚恤金18.21万元，二是财政追加调入人员住房公积金等款项。主要包括：抚恤金18.21万元、生活补助9.72万元、医疗费25.92万元、住房公积金67.93万元、其他对个人和家庭的补助支出3.3万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
我单位没有发生此项支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 31.19 万元；公务接待费支出决算 2.85 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本级机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 31.19万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，我单位没有发生此项支出。
公务用车运行支出 31.19 万元，占年初预算32万元的97.47%，同比减少1.43万元，下降4.38%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，市局机关本级、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆（含机关事务管理局调入车辆1辆），全年运行费支出31.19万元，平均每辆2.83万元，同比下降4.71%。
（三）公务接待费支出2.85万元,占年初预算2.86万元的99.65%，同比减少0.01万元，下降0.48%。国内公务接待批次 33 次，同比增加4次，同比增长13.79%，接待人次249次，同比增加46人次，同比增长22.66%，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出123.27万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加5.74万元，增长4.83 %。主要原因是：为确保我市食品药品安全，加大执法力度，办公费和人员差旅费有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额739.67万元，与上年相比下降50.53%，下降原因是2017年财政安排项目数比2016年减少，相应减少了投入资金力度，如变压器工程、停车场工程等。其中：政府采购货物支出130.07万元，与上年相比增长35.6%；政府采购工程支出21.78万元，与上年相比下降80.36%；政府采购服务支出578.82万元，与上年相比下降55.07%。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额511.06万元，占政府采购支出总额的69.09%，其中：授予小微企业合同金额129.56万元，占政府采购支出总额的17.52%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款670.88万元，占年初项目预算934.78万元的71.77%，自评覆盖率达100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况符合理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
1、专项执法工作经费项目。项目预算经费200万元，除财政压缩10万元及分配给玉州区、福绵区创建广西食品安全示范城市现场检查点建设资金40万元外，实际到位资金149.17万元，实际支出100.94万元，占到位资金比的67.67%，该项目费用主要用于确保食品药品安全专项执法工作经费支出。主要内容：第一，加强食品生产经营监管。加强食品生产环节监管,深入推行食品生产企业风险分级分类监管等制度、食品流通环节监管、食品小作坊小餐饮及食品摊贩监管；加强药品生产经营监管、药品生产环节监管和药品流通环节监管；加强保健食品化妆品监管；加强医疗器械全环节监管；实施餐饮业质量安全提升工程，持续开展餐饮专项治理，严格组织质量抽检，持续开展专项整治行动，做好重大活动和节日期间食品安全保障工作。
2、食品药品安全信息化平台建设配套资金（二期）项目，项目预算经费200万元，除财政压缩10万元外，到位资金190万元，支出0.78万元，支出率为0.004%，结余189.22万元。主要原因是因工程较大，实施分期建设，本年度实施过程中一期项目和二期项目共同推进。第二期建设主要内容有规划、设计方案等；建设完善数据分中心机房；对玉林食药监局门户网站的升级改造；试点建设我市食品安全实时监控系统；建设我市食品药品应急指挥分中心和数据中心基础建设、系统试运行。
3、提前下达2017中央自治区食品药品安全监管部门公共卫生服务补助资金项目支出270.88万元。此项目是根据原国家食品药品监督管理总局、自治区食品药品监督管理局相关规定和工作部署，发挥我局食品药品安全组织实施和监督检查职能作为立项依据，并结合我局实际情况认真研究和讨论后制定。2017年项目实施单位收到项目资金总额270.88万元。经费来源包括中央资金39.24万元，自治区财政资金231.64万元。该项目实际支出172.58万元，其中：办公费使用12.66万元，差旅费0.36万元，租赁费34.98万元，专用材料费0.41万元，委托业务费15.25万元，办公设备购置10.66万元，信息网络及软件购置更新80.41万元，其他交通工具购置17.85万元，支出率为63.71%。租赁费34.98万元主要用于信息化工作租用电信线路的租赁费用；专用材料费0.41万元主要用于购买检测样品费用；委托业务费15.25万元主要用于检验费支出；办公设备购置10.66万元主要用于执法装备购置支出；信息网络及软件购置更新80.41万元用于信息化建设；其他交通工具购置17.85万元用于购买3辆执法电瓶车。项目符合国家食品药品监督管理总局、自治区食品药品监督管理局关于食品药品安全监管“十三五”规划的要求，绩效目标符合上级资金使用要求和当地实际需要，具有较好社会效益。
我部门根据财政部门要求组织对“玉林市食品药品监督管理局”部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1496.3万元。根据年初设定的绩效目标，紧紧围绕全市食品药品安全监管工作中心，切实履行职能，顺利完成各项工作任务，整体支出自评等级为良好。
根据年初设定的项目绩效目标，2017年专项执法工作经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：支出进度相对较慢。下一步改进措施：一是合理安排支出进度；二是严格按照经费使用范围进行开支。2017年食品药品安全信息化平台建设配套资金（二期）项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：因工程较大，实施分期建设，实施过程中一期项目和二期项目共同推进，支出进度相对较慢。下一步改进措施：全面推进工程建设，加快支出进度，进一步提升项目的社会效益和实用性。提前下达2017中央自治区食品药品安全监管部门公共卫生服务补助资金项目自评得分91分。发现的主要问题及原因：支出进度相对较慢。下一步改进措施：一是加强项目实施推进；二是严格按照经费使用范围进行开支；三是落实项目管理各项制度，保障项目正常推进。
第四部分： 名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年玉林市市直部门整体支出绩效（市食品药品监督管理局）附件7-2017年玉林市市直部门整体支出绩效自评报告.doc
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