2016年度玉林市玉州区玉城街道部门决算及“三公”经费决算公开情况

第一部分：玉城街道概况

　　一、玉城街道基本情况

　　（一）基本职能

1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决议、决定，执行街道工委的决议；

2．依照区委、区人民政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业；

3．按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；

4．依法指导、协调各社区工作，大力开展文明创建工作；

5．组织实施区、街、社区经济、城市公益事业的发展规划和计划；落实项目拆迁、招商引资等工作；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；指导社区（居）委制订经济和社会各项事业发展计划，督查各项经济和社会发展指标的落实；

6．负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政；

7．配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作；

8．办理区委和区人民政府交办的其他事项。 

　（二）机构设置情况

玉城街道办事处下设有6个站所、12个社区和168个居民小组，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，财政全额拨款事业单位5个。其他财政拨款补助单位12个

（三）、人员构成情况

玉城街道在职在编人数为 79人，其中行政编制 33人，事业编制　46 人，离退休人员 96人（其中离休 43人）。编外在职实有人数 288人。

第二部分：玉城街道2016年部门报表 （见附表）

第三部分：玉城街道2016年部门决算、“三公”经费决算报表说明 

　一、2016年收入支出总体情况

（一）收入决算说明。 

1．财政拨款收入10127.44万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增4391.44万元，同比增76.55%。

2．事业收入  0   万元，为……的收入。

3．经营收入  0   万，为……取得的收入。如：

4．其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）  支出总计10127.44万元，与上年相比，增4391.44万元，同比增76.55%。包括：

1．一般公共服务（类）972.16 万元，主要用于行政单位和实行公务员管理的事业单位的各项支出。

2.公共安全支出387.7万元，主要用于公共安全、维稳等支出。

3. 城乡社区支出7，836万元，主要用于社区事务管理支出。

4．社会保障和就业（类）477.48 万，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）50.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.资源勘探信息等支出9.5万元：主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

7.文化体育与传媒支出34.7万元：主要用于群众文化方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出339.2万元：主要用于计划生育管理事务方面的支出。

9.科学技术支出20万元，主要用于科学技术改造和科学技术发展。

10．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年一般公共预算支出决算情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出10127.44万元，其中：基本支出10127.44 万元，项目支出 0 万元，与上年相比，增4391.44万元，同比增76.55%。

（按功能分类项级科目列示分析）：决算数 10127.44 万元，年初预算数

1,440万元，差异 8,687.44万元，差异说明：人员工资增加、维稳经费增加、城乡清洁工程经费等增加。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出    万元，与上年相比，增（减） 0  万元，同比增（减）0 %

（按功能分类项级科目列示分析）

四、2016年公共财政拨款“三公”经费决算情况 

2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.34万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0  万元。年初预算数为 0 万元，上年决算数 0 万元。因公出国（境）费同比增加/减少 0 万元，增长/减少 0  %，全年使用财政拨款安排    机关、  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计   个，累计   人次。开支内容包括：……

（二）公务用车购置及运行费支出 3.34 万元。年初预算数为 4.6 万元，上年决算数13.7 万元。公务用车购置及运行费同比减少10.36万元，减少75.6%，增减原因：维修费减少，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.34万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆，全年运行费支出3.34 万元，平均每辆0.47万元。……

（三）公务接待费支出 0 万元。年初预算数为 0 万元，上年决算数   万元。公务接待费同比增加/减少     万元，增长/减少    %，增减原因说明……其中：国内公务接待批次     次，人次    次，国（境）外公务接待批次     次，人次    次。主要用于

……

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 6，760 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加 3，313万元，增长96.11  %。主要原因：一是人员工资增加；二是维稳经费增加；三是城乡清洁工程经费增加等。

（三）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0     万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。 ……情况说明

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部(省)级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……用车；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。