附件1

陆川县征地办公室 2016年部门决算情况

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

1.负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策；

2.负责发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作；

3.负责调查拟征土地及土地上附着物现状，办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房）、协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续；

4.负责支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用；

5.负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地；

6.负责接待、处理本县辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承办上级交办、转办的信访事项；

7.负责处理本县辖区征地拆迁历史遗留问题；

8.完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成

本部门内设政秘股、财务股和法规宣教股、业务管理股、土地征收股、房屋征收组共6个职能股室。

本决算报表只反映本部门的决算报表

（二）人员构成情况

核定事业编制数30人、实有人数30人、离退休人数0人、编外人数0人、聘用人数0人。
第二部分：2016年部门决算报表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计22866.46 万元。

1．财政拨款收入22866.46 万元。其中：政府性基金预算财政拨款22691.72万元。

2．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 22866.46 万元。包括：

1．城乡社区支出22853.23万元：主要用于城乡社区管理事务、公共设施支出、征地拆迁补偿和土地出让业务支出等。

2．住房保障支出（类）13.23  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出

3．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

我单位2016年度公共财政预算支出174.74 万元。

（一）功能分类“项”级支出情况

1、其他城乡社区管理事务支出30.39万元；

 2、其他城乡社区公共设施支出：131.12万元；

3、住房公积金支出：13.23万元；

（二）按经济分类分

工资福利支出143.19万元；商品和服务支出17.32万元；对个人和家庭的补助支出13.23万元；其他资本性支出1万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出22691.72万元;

（一）功能分类“项”级支出情况

1、征地拆迁补偿支出：21853.95万元；

2、土地出让业务支出：701.00万元；

3、棚户区改造支出：80.00万元

4、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出：56.77万元。

（二）按经济分类分

其他资本性支出21907.22万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.74万元，其中：人员经费156.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金、退休人员上半年的退休费等；公用经费 18.33 万元，主要包括：办公费、工会经费、在职工交通补贴等。

五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度公共财政预算 “三公“经费支出 3.66万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.66 万元；公务接待费支出决算  0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。2015年支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.66 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出  3.66  万元。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，2016年运行费支出 3.66万元，平均每辆 3.66 万元。2015年运行维护费支出3.99万元，2016年比2015年减少支出0.33万元，增长率-9%，主要原因是规范管理用车，严格执行用车管理制度，履行节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。2015年支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。