陆川县农业局2016年部门决算
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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分: 名词解释。
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发，示范项目的规划、计划管理和监督实施。
2、研究拟订农业产业发展规划、措施，协调农业产业结构的合理调整，农业资源的优化配置和产品品种的改善，负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。
3、研究提出深化农村经济体系改革的意见。
4、负责农产品市场体系及农业生产资料市场体系建设和规范化管理，指导农产品加工与流通。
5、负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展工作。
6、负责组织农业科研、教育、技术推广工作，实施科教兴农战略。
7、组织实施农业技术和农业产业质量标准。
8、研究提出全县农业对外开放的发展战略和对策。
二、部门决算单位构成
(一)单位构成
陆川县农业局共有直属单位13个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理全额事业单位9个。行政单位是陆川县农业局。局属参照公务员管理事业单位分别是陆川县农村合作经济经营管理指导站、陆川县农业行政综合执法大队、陆川县种子管理站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是陆川县农业技术推广站、陆川县土壤肥料工作站、陆川县农产品质量安全区域检测站、陆川县农业环保站、陆川县植保站、陆川县蚕业技术指导站、陆川县农业科学研究所、陆川县农民科技教育培训中心、陆川县土地流转中心。
局机关本级内设共6个职能科（股）室。
（一）政工秘书股
（二）农业生产与科技教育股
（三）市场与经济信息股
（四）政策法规与农村改革股
（五）经营管理股
（六）农业区划股
（二）人员构成情况
陆川县农业局人员编制总数为125人，其中行政编制22人，事业编制100人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数218人，其中行政在职22人，事业在职98人，离退休人员98人。
第二部分： 2016年部门决算报表
注：详见附件结算报表:
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 3571.80万元。与上年相比，减少1366.2万元，同比减少27.67%。
1.财政拨款收入3571.8万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比减少1366.2万元，同比减少27.67%。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0 万元。
4.其他收入 0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余902.15万元，是以前年度预算安排因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定可以继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4421.40万元，与上年相比减少1375.6 万元，同比减少23.73 %。其中：
1、一般公共服务类支出 3762.45万元，占支出总决算85%，减少609.55万元，减少13.94%
2．社会保障和就业（类）514万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理及抚恤金方面的支出。
3．住房保障支出（类） 92.35 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余 52.6 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度公共财政预算支出决算情况
农业局2016年度公共财政预算支出 4421.4 万元，其中：基本支出 1849.27万元，项目支出2572.13万元。其中：
（一）功能分类“项”级支出情况
1、基本支出1849.27万元，2、项目支出2572.13万元。
（二）按经济分类分
参照部门决算报表中经济分类大类科目列示，如工资福利支出868.5万元、商品和服务支出624.8万元、对个人和家庭补助支出2845.13万元、其他资本性支出82.97万元）
三、2016年度政府性基金支出决算情况
农业局 2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
四、公共财政预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度公共财政预算 “三公“经费支出 2 .6万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 机关、 0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 农业 局、 12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。……
（三）公务接待费支出 2.6万元。其中：
主要用于接待上级领导其他市县到我县学习考察等接待费用，共接待 42 批次、 430 人次（重点注意：广西规定省级每人次接待费不能超200元，按此推算，县级人均接待费应低于200元）。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 578万元，比2015年减少240万元，降低29.3 %。主要原因是工作严谨。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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