目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、玉林市有关城市管理方面的法律、法规、规章、规定和县委、县政府及县市政市容管理局的有关规定、决策和部署；

（二）开展城市管理执法的法律、法规、规章、规定的宣传教育；

（三）对违反城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章、规定的行为进行查处；

（四）对违反城市规划管理方面法律、法规、规章、规定的行为进行查处；

（五）对违反城市市政公用管理方面法律、法规、规章、规定的行为进行查处；

（六）对违反城市绿化管理方面法律、法规、规章、规定的行为进行查处；

（七）负责对城市管理行政执法人员的培训、教育和管理工作；

（八）履行陆川县人民政府规定的其他职责，完成陆川县市政市容管理局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

 (一)单位构成

本部门属于参照公务员法管理的事业单位，决算报表只由本部门的决算报表构成。

（二）人员构成情况

陆川县城建管理监察大队编制总数为67人、其中在职人数62人、离退休人数3人。

第二部分： 2016年部门决算报表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 562.71 万元。与上年相比，增加54.45万元，同比增加10.71%。

1.财政拨款收入 562.71 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加54.45万元，同比增加10.71%。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计562.71 万元，与上年相比增54.45万元，同比增加10.71%。其中：

1.城乡社区支出 532.13万元，占支出总决算94.57％，增加 33.09万元，增长6.63%

2.住房保障支出类支出30.58万元，占支出总决算5.43 %，减少8.12万元，同比减少20.98％。因2015年补缴2014年1月至12月转参公工资增资部分的住房公积金。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 562.71 万元，与上年相比增加54.45万元，同比增加 10.71 %。其中：基本支出 562.71 万元，项目支出0万元。

按项目功能分类列示分析如下：

1.城管执法532.13万元，其中：基本支出532.13万元，项目支出 0万元。比上年同期增加 33.09 万元，增长 6.63%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.住房公积金30.58万元，其中：基本支出30.58万元，项目支出 0万元。比去年同期减少 7.59 万元，减少 19.88 %。主要用于职工按照国家政策规定计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 0 万元，上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.71 万元，其中：人员经费 488.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、职工住房公积金、退休人员上半年的退休费等；公用经费 74.20 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行费、在职职工交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，三公经费总支出为 2.77万元，同比2015年减少 10.8万元，下降 79.59 %。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,上年度支出0 万元；（2）公务用车购置决算0万元，运行费支出决算 2.77 万元（主要用于车辆加油和维修费），同比减少 10.8  万元，下降79.59 %；（3）公务接待费支出决算0万元，上年度支出0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。年初预算数为0元；上年决算支出数为0元。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.77 万元。年初预算数为8万元，上年决算数为 13.57  万元，本年决算数为 2.77万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.77 万元。主要用于执法执勤用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审费等。2016年，根据《陆川县公务用车制度改革实施方案》（陆办发〔2015〕19号），经县公务用车制度改革领导小组审定，核定我单位保留一般执法执勤用车二辆，属财政拨款开支，全年公务用车运行费支出 2.77 万元，平均每辆 1.38 万元。

（三）公务接待费支出 0万元。年初预算数0万元，上年决算支出数0万元，本年决算数为0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 74.20万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加18.23万元，增长32.57 %。主要原因：2016年1月起公务用车改革，按照相关规定列支在职人员交通费补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 22.12万元，其中：政府采购货物支出 19.86 万元、政府采购工程支出1.96 万元、政府采购服务支出 0.3万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额22.12 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产44.63万元，主要是办公设备等。2016年7月，根据《陆川县公务用车制度改革实施方案》（陆办发〔2015〕19号），经县公务用车制度改革领导小组审定，核定我单位保留一般执法执勤用车二辆，主要用于日常市容市貌监察管理、市政公用事业监察管理、规划建筑监察管理等到工作。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据相关部门布置，预算绩效管理由一级单位做，本部门属于二层下属单位，因此本部门未开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。